砖瓦粘土开采安全隐患排查检查表

附件10运城市砖瓦粘土开采安全隐患排查检查表单位名称：所属地区：检查机构：检查时间：企业基本情况表企业名称企业地址法定代表人联系电话安全负责人联系电话安全生产许可证号发证日期发证机关开采矿种专职安全管理人员从业人数设计服务年限设计生产能力安全标准化等级评定日期目录一、安全管理现状检查...........................................................................1二、安全生产基本条件检查.......................................................................4三、地面安全设施检查...........................................................................5四、采剥工程检查..............................................................................6五、矿山运输检查..............................................................................7六、防排水检查................................................................................8七、供配电系统检查............................................................................91运城市砖瓦粘土（生产）安全隐患排查现场检查表一、安全管理现状检查序号检查项目检查内容检查方法检查结果检查人员整改意见1证照情况工商营业执照查各证照有无及其有效性采矿许可证安全生产许可证生产经营单位主要负责人安全任职资格证书安全管理人员安全资格证2管理机构建立健全企业安全管理机构。矿山企业应设立专门安全管理机构，配备专职安全管理人员。专职安全管理人员不少于2人。查安全机构和管理人员有无状况3基本图纸1.必须具备下列图纸，并根据实际情况的变化即时更新：矿区地形地质图，采剥工程年末图，防排水系统及排水设备布置图。查看有无各图纸及其时效性2.矿山所具备的各种图纸经矿山企业技术负责人审查，并根据矿井发展情况和采掘活动及时修改、填绘。查看图纸，询问矿山负责人生产现状，并与图纸进行对比4教育培训1.建立健全安全生产培训管理制度；矿山企业应制定年度安全培训计划；“三项岗位”人员必须经培训持证上岗。查制度、计划、台账及持证上岗情况2.新进矿山的作业职工，接受安全教育、培训的时间不得少于72小时，考试合格后，方可上岗作业。查企业培训计划、记录，培训档案，随机抽查询问矿工3.所有生产作业人员，每年接受在职安全教育、培训的时间不少于20小时。查企业培训计划及培训记录4.采用新工艺、新技术、新设备、新材料时，应对有关人员进行专门培训。查企业培训计划及执行记录5.调换工种的人员，应进行新岗位安全操作的培训。查企业培训计划及培训记录6.作业人员的安全教育培训情况和考核结果，应记录存档。查培训档案2序号检查项目检查内容检查方法检查结果检查人员整改意见5安全投入1.矿山企业应当及时、足额提取安全费用，并按规定使用。在年度财务会计报告中，企业应当披露安全费用提取和使用具体情况。查是否提取及提取标准，以及使用情况2.矿山企业应按有关规定足额存储风险抵押金（或安全生产责任险）。查是否提取及提取标准是否符合规定6领导带班施工单位领导带班备案、公示、落实执行情况。检查资料，随机抽查询问矿工8隐患排查与处理1.矿山企业安全生产管理人员应当根据本单位的生产经营特点，对安全生产状况进行经常性检查；对检查中发现的安全问题，应当立即处理；不能处理的，应当及时报告本单位有关负责人，检查及处理情况应当记录在案。查安全检查记录、隐患排查处理记录2.矿山企业应建立健全隐患排查治理制度并建立台账。台账应包含检查人员、隐患内容、整改措施、检查时间、整改时限、整改责任人、复查时间、复查人员、复查结果等内容。查隐患排查治理制度、整改方案与排查治理台账3.矿山企业对重大危险源应当登记建档，进行定期检测、评估、监控，并制定应急预案，告知从业人员和相关人员在紧急情况下应当采取的应急措施。查重大危险源档案及处理情况9应急救援1.矿山企业应当根据有关法律、法规和技术标准，结合本单位的危险源状况、危险性分析情况和可能发生的事故特点，制定相应的应急预案。查应急预案有无及完整情况2.矿山企业应当组织专家对本单位编制的应急预案进行评审，评审应当形成书面纪要并附有专家名单。矿山企业应与专业救护队签订协议，并将应急预案在安监部门备案。查应急预案评审记录、备案登记表及救护协议3.矿山企业应当制定本单位的应急预案演练计划，根据本单位的事故预防重点，每年至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练，每半年至少组织一次现场处置方案演练。查应急预案演练计划和执行情况10事故处理1.事故发生单位应当按照负责事故调查的人民政府的批复，对本单位负有事故责任的人员进行处理。查负有事故责任的人员处理情况3序号检查项目检查内容检查方法检查结果检查人员整改意见2.事故发生单位应当认真吸取事故教训，落实防范和整改措施，防止事故再次发生。查防范措施和整改措施落实情况11劳动保护1.矿山企业必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。查劳保用品质量、采购、发放和使用情况2.企业应与从业人员签定劳动合同，说明有关保障从业人员劳动安全、防止职业危害的事项，以及依法为从业人员办理保险事项。查劳动合同和工伤保险（雇主责任险或安全生产责任险）12其他排查结果分析与评价根据检查结果，详细分析矿山安全管理现状、存在的主要问题，并提出整改要求。4二、安全生产基本条件检查序号检查项目检查内容检查方法检查结果检查人员整改意见1开采方式按设计自上而下分台阶或分层开采查安全技术措施计划、现场检查3露天边坡落实边坡管理的安全措施查设计、制度、记录，现场检查4防排水1.水害地质条件复杂的矿山企业，应成立防治水专门机构。查机构设置及人员配备情况2.每年雨季前，应由主管矿长组织一次防水检查，并编制防水计划。查阅检查记录及防水计划资料6供电1.矿山企业应备有供（配）电系统图。查有无相应图纸7通讯1.矿山应有完善可靠的通讯系统，保持矿内、重要场所、作业地点通讯畅通。对各点通讯进行抽样检查与试验9其他排查结果分析与评价根据检查结果，详细分析矿山安全生产基本条件、存在的主要问题，并提出整改要求。5三、地面安全设施检查序号检查项目检查内容检查方法检查结果检查人员整改意见1地表设施1.矿山各设施的永久性和半永久性建（构）筑物的布置及安全措施符合《安全专篇》的要求。查阅图纸、现场检查2矿山消防地表建筑应经消防部门检查合格。查阅消防检查意见书。3安全防护与安全标志1.作业场所有坠人危险的陷坑、泥浆池和水仓等，均应加盖或设栅栏，并设置明显的标志和照明。行人和车辆通行的沟、坑、池的盖板，应固定可靠，并满足承载要求。设备的裸露转动部分，应设防护罩或栅栏。现场检查2.矿山企业的要害岗位、重要设备和设施及危险区域，应根据其可能出现的事故模式，设置符合GBl4161要求的安全警示标志。未经主管部门许可，不应任意拆除或移动安全警示标志。现场检查3其他排查结果分析与评价根据检查结果，详细分析矿山地面安全设施情况、存在的主要问题，并提出整改要求。6四、采剥工程检查序号检查项目检查内容检查方法检查结果检查人员整改意见1采剥要素1.台阶高度、平台宽度、台阶坡面角、终了边坡角等采剥要素应符合批准的《安全专篇》要求。现场检查。2.边坡防护工程、预加固措施符合批准的《安全专篇》要求。现场检查。2空区处理开采境界内的采空区，应及时标在矿山平面图上，现场设置明显警示标志，并至少提前一个台阶进行处理。现场检查、查阅图纸。3露天矿边界管理露天矿边界应设可靠的围栏或醒目的警示标志，防止无关人员误入。露天矿边界上2m范围内，可能危及人员安全的树木及其他植物、不稳固材料和岩石等，应予清除。露天矿边界上覆盖的松散粘土层厚度超过2m时，其倾角应小于自然安息角。现场检查。4采剥设备矿山穿孔设备、铲装设备、运输设备和推土机等主要设备的型号符合批准的《安全专篇》要求。现场检查。6铲装作业1.汽车运输,2台以上挖掘机在同一平台同时工作时，挖掘机之间间距应不小于其最大挖掘半径的3倍，且应不小于50m。现场检查。2.机车运输,2台以上挖掘机在同一平台同时工作时,挖掘机之间间距应不小于二列列车的长度。现场检查。3.上、下台阶同时作业的挖掘机，应沿台阶走向错开一定的距离；在上部台阶边缘安全带进行辅助作业的挖掘机，应超前下部台阶正常作业的挖掘机最大挖掘半径3倍的距离，且不小于50m。现场检查。8其他排查结果分析与评价根据检查结果，详细分析矿山采剥工程情况、存在的主要问题，并提出整改要求。7五、矿山运输检查序号检查项目检查内容检查方法检查结果检查人员整改意见1带式输送机运输1.带式输送机的参数和整机布置应符合批准的《安全专篇》要求。现场检查。2.装料和卸料点应设空仓、满仓等保护装置，带有声光报警信号并与输送机连锁。现场检查。3.带式输送机应设有防胶带撕裂、断带、跑偏等保护装置，并有可靠的制动、胶带清扫以及防止过速、过载、打滑、大块冲击等保护装置，线路上应有信号、电气联锁和停车装置，上行的带式输送机应设防逆转装置。现场检查。4.带式输送机两侧应设人行道，经常行人侧的人行道宽度应不小于1.0m；另一侧应不小于0.6m。人行道的坡度大于7°时，应设踏步。现场检查。2其他排查结果分析与评价根据检查结果，详细分析矿山运输情况、存在的主要问题，并提出整改要求。8六、防排水检查序号检查项目检查内容检查方法检查结果检查人员整改意见1基本要求矿山应设置防排水机构。并定期检查措施执行情况。查阅防排水机构、人员设置文件，查阅防排水工作相关资料。3地表水防治1.采场总出入沟口、平硐口、排水井口和工业场地的防洪措施符合《安全专篇》要求。现场检查。2.露天采场周边设有导流堤、排洪沟（渠）、新改河道等防洪设施应符合批准的《安全专篇》要求。现场检查。4堵水工程堵水工程措施符合批准的《安全专篇》要求。现场检查。5排水系统采场排水方式、排水设施、设备应符合批准的《安全专篇》要求。现场检查。6其他排查结果分析与评价根据检查结果，详细分析矿山防排水情况、存在的主要问题，并提出整改要求。9七、供配电系统检查序号检查内容检查标准或依据检查方法检查结果检查人员整改意见1供配电系统1.矿山企业供电电源和电源线路应符合以下规定：有一级负荷的矿山企业应由双重电源供电；当一电源中断供电，另一电源不应同时受到损坏，且电源容量应至少保证矿山企业全部一级负荷电力需求，并宜满足大型矿山企业二级负荷电力需求。查看电气接线图2.矿山主变电所主变压器运行方式应符合批准的《安全专篇》要求和GB50070-2009第3.0.8的规定，电气设备不应超过额定值运行；电气设备继电保护整定要与实际负荷匹配并定期校验。现场检查。3.有淹没危险采矿场的排水泵或用井巷排水的排水泵应由双重电源供电。两回路供电线路中，当任一回路停止供电时，其余回路的供电能力应能承担最大排水负荷。现场检查。2变电所1.变电所应有独立的防雷系统和防火、防潮及防止小动物窜入带电部位的措施。查看防雷、接地平面图，且现场检查2.变电所的门应向外开，窗户应有金属网栅，四周应有围墙或栅栏，并应有通往变电所的道路。现场检查3人员制度1.电气工作人员，应按规定考核合格方准上岗，上岗应穿戴和使用防护用品、用具进行操作，并且应遵守安全技术操作规程维修电气设备和线路，应由电气工作人员进行。查看电气人员作业资格证，查看现场劳保防护用品2.供电设备和线路的停电和送电