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新疆·于田县精品葡萄基地建设项目预算书1预算编制说明1.1工程概况：1.1.1工程简介：略1.1.2工程内容工程主要内容包括：2000亩精品葡萄滴灌系统、葡萄苗木及架桩工程、凿井及其配套工程、高压输变线路工程、土地平整工程。其中：新增机井及配套工程3套；彩钢泵房3座；首部工程3套；高压线路架设3.6km；低压线架设0.15km；开挖管沟18.78km；安装PVC管道9.79km；安装PE管13.654km；PEФ16滴灌管(4L/h)27.75万米；PEФ16盲管8.88万米；排水阀井、阀门井24座；土地平整2000亩。工程总投资450.00万元，工期按施工组织设计总进度安排1年内完工。1.2投资主要构成（一）工程预算组成：工程预算由二部分组成。第Ⅰ部分：工程部分投资第一部分：建筑工程第二部分：机电设备及安装工程第三部分：金属结构设备及安装工程第四部分：临时工程第五部分：独立费用第II部分：水土保持及环境保护部分投资（二）预备费（1）基本预备费以各部分投资合计数为基数，施工图设计阶段基本预备费率为3%。（2）价差预备费根据国家计委投资（1999）1340号《关于加强对基本建设大中型项目预算“价差预备费”管理有关问题的通知》，物价上涨指数为0%，不计价差预备费。新疆·于田县精品葡萄基地建设项目预算书21.3编制原则及依据现将编制依据及有关问题说明如下：本工程估算工程量计算根据可研布置图纸为计算依据，计算方法采用实际工程量及类似工程指标和系数法进行计算，管道按设计计算实际工程量套用现行定额组价，地上建筑物按指标系数法计算组价，安装工程设备图纸计算工程量套用现行定额组价。（1）工程规模为小型灌溉工程；（2）本工程工程量按《水利水电工程设计工程量计算规定》(SL328-2005)计算提供。（3）执行新水建管〔2005〕108号文颁发的《新疆水利水电工程设计概（预）算编制规定》的通知；（4）建筑工程执行水利部水总（2002）116号文《水利建筑工程预算定额》、《水利水电工程补充（概）预算定额》，安装工程执行《水利水电安装工程预算定额》；（5）机械台时费执行水利部水总（2002）116号文《水利工程施工机械台时费定额》；（6）工程监理费按发改价格〔2007〕670号文计算；（7）运杂费、装卸费执行《新疆维吾尔自治区公路工程基本建设项目预算预算编制办法补充规定（新交造价[2008]2号）》文计算；（8）以上定额不足部分采用（或参考）其他行业的定额。（9）主要材料采用2012年第四季度11月份材料价格水平。2．材料及设备价材料价格均采用与上述定额配套的材料预算价。设备价格根据部分厂家提供的有关资料价格加运杂费计算，所有设备价格均为参考价。3.费用及费率（1）其他直接费费率：建筑工程按直接费的2.0%计算,安装工程按直接费的1.5%计算。（2）现场经费及间接费费率：按节水灌溉工程标准计取新疆·于田县精品葡萄基地建设项目预算书3（3）企业利润按直接工程费和间接费之和的7.0%计算。（4）其他直接费率，建筑工程其按直接费的2.4%计，设备安装工程按直接费的4.7%税率按工程的直接费、间接费和企业利润之和的3.28%计。（5）由于本工程属于小型灌溉工程，首部设备及管网配件按市场价给定，不再计算安装单价，设备安装费按设备费的10%计。详见表1表1费用计算标准表1.4其他本工程其他费用计算标准及依据，执行水利部水总[2002]116号文有关规定。勘察设计费按国家计委、建设部[2002]10号文《工程勘察设计收费标准》和《水利水电工程前期工作勘察费用收费标准》计算。监理费按发改价格[2007]670号《建设工程监理与相关服务收费管理规定》计算。临时占地收费依据：《中华人民共和国土地管理法》第五十七条第一款规定“建设项目施工和地质勘查需要临时使用国有土地或者农民集体所有的土地的，由县级以上人民政府土地行政主管部门批准。土地使用者应当根据土地权属，与有关土地行政主管部门或者农村集体经济组织、村民委员会签订临时使用土地合同，并按照合同的约定支付临时使用土地补偿费”。其他及有关说明：根据计委（1999）1340号文件规定取消价差预备费。1.5基础单价1.5.1人工工资依据新水建管[2005]108号文颁布的《新疆水利水电工程设计概（估）预算编制规定》计算，十一类工资区，小型灌溉工程，二类生活补贴区。执行116号文序号工程类别现场经费费率间接费费率计算基础费率(%)计算基础费率(%)1土方工程直接费2直接工程费3.22石方工程直接费3.2直接工程费4.73模板工程直接费2.3直接工程费4.74砼浇筑工程直接费2.4直接工程费3.25其他工程直接费2.4直接工程费3.76机电、金结设备安装工程人工费20人工费29新疆·于田县精品葡萄基地建设项目预算书4标准：人工工资中：初级工3.57元/工时,中级工5.25元/工时,高级工6.04元/工时,工长6.43元/工时。1.5.2材料预算价格主体工程主要材料预算价格（原价）：1）水泥：普通水泥原价采用于田县水泥厂供应，42.5普通硅酸盐水泥450元/t。2）钢材：由供应，原价采用和田市供应价，钢筋4200元/t；型钢4900元/t。3）木材：原价采用于田县木材厂供应价，原木850元/m3，木枋材1600元/m3。4）油料：原价采用于田县加油站供应价，柴油0#8493元/t、90#汽油9848元/t。5）砂石骨料及戈壁垫层按商品骨料考虑，从城郊砂石料场调运，成品骨料场砂单价40元/m3，石子单价35元/m3，运距35km。6）次要材料预算价格按当地建设工程造价管理部门发布的建设工程材料信息价格加至工地的运杂费计算。7）材料预算价格=（材料原价+运杂费+装卸费）*（1+采购保管费率3%）。1.5.3施工用电、水、风预算价格施工用电：施工用水、电预算价格根据施工组织设计进行计算。施工前因项目区无高压输电线网，高压输电线路是新增工程。3.3元/w·h。施工用水：根据施工组织设计提供的施工方法、工艺流程、设备型号及台数分析计算，施工用水在托格日尕孜乡干渠取水，运输1km内，计算施工用水单价2.75元/m3。施工用风：根据施工组织设计提供的施工方法、工艺流程、设备型号及台数分析计算，计算施工用风单价0.44元/m3。1.5.4施工台时费按水利部水总（2002）116号文《水利工程施工机械台时费定额》计算1.5.5混凝土材料单价按设计所提混凝土强度、级配、标号，参照[2002]116号文颁《水利建筑工程预算定额》附录混凝土材料配合表计算。1.6工程单价按新水建管[2005]108号文规定，依据本阶段所提施工工艺或常规施工方法新疆·于田县精品葡萄基地建设项目预算书5组价，其中冬季施工费按冬四气温区计取，现场经费和间接费用按小型灌溉工程计取。考虑到投资预算工作深度和精度，施工图设计阶段投资预算使用预算定额及补充预算定额的工程单价扩大3%。1.7其他说明砼骨料采用商品骨料，原价中已含装车费用，采用自卸汽车拉运，故不再计算装卸费用；水土保持及环境保护投资按章节投资直接计入。砼单价分析时采用预算定额。临时工程中的房屋建筑工程按设计量化指标计算，单方造价指标按编制规定的下限计算，其他临时工程按建安工程投资的2%计取。1.8工程投资及资金筹措本工程总投资450.00万元。第Ⅰ部分：工程部分投资440.68万元。其中建筑工程271.90万元、机电设备及安装工程投资109.30万元、临时工程投资5.4万元、独立费用41.25万元、基本预备费12.84万元。第II部分：水土保持及环境保护部分投资9.32万元。资金申请国家以工代赈专项资金解决。新疆·于田县精品葡萄基地建设项目预算书6表1编号工程或费用名称建安工程费设备购置费独立费用合计（万元）Ⅰ工程部分投资第一部分建筑工程271.90271.90第二部分机电设备及安装109.30109.30第三部分临时工程5.405.40第四部分独立费用41.2541.25一至四部分合计427.85基本预备费3.0%12.84静态总投资440.68价差预备费建设期还贷利息工程部分投资总计440.68Ⅱ水土保持及环境保护部分投资9.32水土保持及环境保护部分9.32工程投资总计450.00工程预算总表新疆·于田县精品葡萄基地建设项目预算书7编号工程费用名称单位建安工程费设备费合计（万元）（一）第一部分建筑工程271.901系统一万元82.1282.122系统二万元82.1282.123系统三万元71.0371.035输电线路万元36.6336.63（二）第二部分机电设备及安装工程万元109.301系统一万元37.5037.502系统二万元37.5037.503系统三万元34.3034.305输电线路万元0.000.00（三）第三部分临时工程万元5.405.40（四）第四部分独立费万元41.25一～五部分合计427.85基本预备费（3.0%）12.84静态总投资440.68价差预备费建设期还贷利息第Ⅰ部分总投资440.68工程总投资预算表表2单位：万元新疆·于田县精品葡萄基地建设项目预算书8编号工程费用或名称单位数量单价（元）合计（元）第一部分建筑工程一系统一821183.20（一）土建工程1管道土方工程1.1土方开挖（挖甩，就近堆放利用）m34056.002.4910118.331.2土方填筑（机械回填）m32807.102.366613.801.3土方填筑（人工回填）m31216.806.738194.543阀门井、排水井3.1排水井（成品树脂井，1.0m）座49003600.003.2闸阀井（成品树脂井，1.5m）座49003600.00（二）机井工程1机井（井深90m）眼19684796846.77（三）砼镇墩0.001C20砼镇墩m31.44433.09623.662模板制安m23.6060.10216.36（四）泵房1泵房（彩钢）m224.00900.0021600.00（五）其他1绑桩砼立柱（10cm×8cm，2.5m高）m3376.16564.06212178.492绑桩砼立柱（10cm×8cm，1.5m高）m3246.45564.06139013.493冷拔丝（Φ2.8mm）m12.2945.80562.84（六）苗木（720亩）4.1葡萄苗株1445522.20318014.93二系统二821183.20（一）土建工程1管道土方工程1.1土方开挖（挖甩，就近堆放利用）m34056.002.4910118.331.2土方填筑（机械回填）m32807.102.366613.801.3土方填筑（人工回填）m31216.806.738194.543阀门井、排水井3.1排水井（成品树脂井，1.0m）座4900.003600.003.2闸阀井（成品树脂井，1.5m）座4900.003600.00建筑工程预算表表3新疆·于田县精品葡萄基地建设项目预算书9（二）机井工程1机井（井深90m）眼196846.7796846.77（三）砼镇墩1C20砼镇墩m31.44433.09623.662模板制安m23.6060.10216.36（四）泵房1泵房（彩钢）m224.00900.0021600.00（五）其他1绑桩砼立柱（10cm×8cm，2.5m高）m3376.16564.06212178.492绑桩砼立柱（10cm×8cm，1.5m高）m3246.45564.06139013.493冷拔丝（Φ2.8mm）m12.2945.80562.84（六）苗木（720亩）4.1葡萄苗株1445522.20318014.93三系统三710308.89（一）土建工程1管道土方工程1.1土方开挖（挖甩，就近堆放利用）m33636.002.499070.581.2土方填筑（机械回填）m32516.422.365928.941.3土方填筑（人工回填）m31090.806.737346.003阀门井、排水井3.1排水井（成品树脂井，1.0m）座4900.003600.003.2闸阀井（成品树脂井，1.0m）座4900.003600.0