现场检查报告关键项描述要点及表三填报实例

1无公害农产品认证现场检查报告申请主体全称：现场检查结论：农业部农产品质量安全中心印制2填写说明1．报告的内容用钢笔或蓝黑色签字笔填写，字迹整洁、术语规范准确。栏目内容应根据现场检查情况作客观描述，不得空缺，没有填写内容的填“无”。2．种植业产品不需要填写表四、表五；畜牧业产品不需要填写表三、表五；渔业产品不需要填写表三、表四。3.填写表三、表四、表五时，检查结论为合格的应在相应项目“结论”栏内打“√”，不合格打“×”；关键项（条款带“※”的）及不合格项的具体情况应在相应“情况描述”栏内作详细说明。4.表六中“现场检查综合评价”栏应重点填写现场检查的总体情况、存在问题和相关建议等内容。5．检查组及参加人员签字必须由本人签署，不得代签；注册检查员应在备注栏填写注册证书号。6．报告格式可从中国农产品质量安全网（网址：）下载后用A4纸印制。3表一现场检查人员基本情况检查组派出单位名称类别分工姓名（本人签字）工作单位职务/职称电话备注（检查员注册证书号）检查组组长成员参加人员保密承诺检查组承诺：严格按照有关无公害农产品认证的法律法规实施现场检查，对于检查组在检查中可能涉及到的认证申请主体的产品、技术等非公开信息，在未得到法律许可或认证申请主体同意的情况下不向第三方透漏。表二受检单位基本情况申请主体全称法人代表通讯地址邮政编码联系人联系电话传真产品名称检查地点现场检查日期抽检农户名单4表三无公害农产品（种植业产品）认证现场检查评定项目条款检查项目结论情况描述备注一、质量管理1※申请主体资质：证照齐全有效，具有组织管理无公害农产品生产和承担责任追溯的能力。查：资质证明文件及相关材料√1.申请人营业执照编号、有效期、经营范围2.其它（如带农户，描述对农户的管理措施）2质量安全管理责任制：明确领导、管理和生产人员职责。查:关键岗位职责分工√3※质量管理制度：包括质量控制措施、生产操作规程、人员培训制度、生产记录及档案管理制度、基地农户管理制度、投入品管理制度等。查：各类质量管理体系文件√1.各类文件名称2.保管及存放情况4※内检员：有经培训合格的无公害农产品内检员。查：无公害农产品内检员证书原件√申请主体所有内检员姓名、证书号、有效期5生产管理人员：质量安全管理人员、生产人员定期接受相关培训。查：培训记录、培训资料等√6※记录档案：生产和销售记录档案至少保存两年。查：文件记录档案√1、列举记录清单（如销售记录，投入品购买记录等）2、记录档案起止日期二、产地环境及设施7周边环境：清洁，无生产及生活废弃物。查：现场查看。√8※产区环境：产地区域范围明确，无对农业生产活动和产地造成潜在危害的污染源。查：现场查看√1、产地地理位置2、产地周边及内部情况三、生产过程管理59※植保产品选购：购买的植保产品应具有农药登记证、生产许可证和执行标准，保留购货凭证，出入库记录并记录相关情况。查：植保产品标签、购货凭证、出入库记录√1、农药采购方式及采购渠道（如自采，需填生产厂家名称）2、出入库记录、购货凭证情况3、农药成分是否违禁，农药是否有效10植保产品储存：植保产品及其器械应有专门的地方进行储存，并有专人进行管理。查：现场查看、查领用记录√11※植保产品使用：应遵守国家相关法律法规，针对病、虫、草害或靶标，合理选择植保产品；严格执行安全间隔期的规定；不得使用国家禁止使用的植保产品；不得使用过期植保产品。查：用药记录、采收记录，现场查看√1、使用农药的名称、登记证号2、安全间隔期执行情况12用药记录：包括地块、作物名称和品种、使用日期、药名、使用方法、使用量和施用人员。查：用药记录√13肥料选购：应保留肥料的购货凭证，并记录相关情况。查：肥料的购货凭证、入库记录√14※肥料使用：严格遵守国家相关规定，不使用城市垃圾和未经无害化处理的人类生活的污水淤泥。查：施肥记录√1、使用肥料的名称及来源2、使用量、时间等记录情况15施肥记录：应包括地块、作物名称与品种、施用日期、肥料名称、施用量、施用方法和施用人员。查：施肥记录√16废弃物管理：生产废弃物应按规定进行收集和处理。查：现场查看。√四、产品质量管理617※产品质量报告：产品质量应符合国家相关法律法规和标准的要求。查：产品自检记录、监督抽检报告或产品检验报告√1、自检或委托检验的数量或频次2、检测结果（含监督抽检）18产品储存：产品应用符合要求的容器采收、运输、存储。收获的产品应与植保产品、有机肥料及化肥等农业投入品分开储存。查：现场查看√19包装标识：产品的包装标识应符合农产品包装和标识管理相关规定。查：现场查看√五、初级加工产品管理（适用于申报产品为初级加工产品的）20※加工场资质：具有国家规定的资质条件。查：食品卫生许可证或食品生产许可证1、QS证书号2、有效期21卫生制度：制定卫生管理和消毒制度，并严格执行。查：文件资料、现场查看22加工规程：制定食品加工生产技术规程。查：加工技术规程、加工生产记录23※加工原料：符合相关规定的要求，不非法添加非食用物质和滥用食品添加剂。查：原辅料使用记录、现场查看1、原辅料来源2、添加剂使用情况24产品储运：应有符合要求的产品贮藏和运输设施。查：现场查看六、标志使用管理（适用于复查换证产品）25※标志使用：获证产品应按要求使用无公害农产品标志。查：标志使用记录1、标志使用情况记录内容2、记录年限7表六现场检查结论现场检查综合评价对产地源头、生产过程、产品质量等方面做出总体评价，罗列现场检查过程中发现的问题，并提出相应建议。检查结论□通过□限期整改□不通过现场检查组组长签字年月日申请主体（签字、盖章）年月日不合格项目确认申请主体同意检查组认定的不合格项目，将按要求采取措施在年月日前整改完成，并将有关情况书面报告。申请主体若不同意检查组认定的不合格项目，请填写意见：申请主体（签字、盖章）年月日整改结果整改结果验证方式：□书面验证□现场验证验证意见：检查组组长（签字）年月日8附：表三填报实例特别注意，该实例选自上次通过企业，也并非完全符合要求仅做参考。请大家参照部中心标准，根据申请人生产实际据实填写。表三无公害农产品（种植业产品）认证现场检查评定项目条款检查项目结论情况描述备注一、质量管理1※申请主体资质：证照齐全有效，具有组织管理无公害农产品生产和承担责任追溯的能力。查：资质证明文件及相关材料√证照齐全存放，申请人营业执照编号为：510129NA002594X,有效期为长期，经营范围包括农作物种植、销售及为本社成员提供农作物种植技术、信息咨询、原材料供给、农作物销售服务2质量安全管理责任制：明确领导、管理和生产人员职责。查:关键岗位职责分工√3※质量管理制度：包括质量控制措施、生产操作规程、人员培训制度、生产记录及档案管理制度、基地农户管理制度、投入品管理制度等。查：各类质量管理体系文件√有齐全质量管理体系文件，查看了包括质量保障措施、生产管理制度、环境保护管理办法、十项管理制度、工作守则等7个体系文件，文件归档存放，并查了培训记录、田间管理记录、投入品购买及施用记录、销售记录，记录符合要求4※内检员：有经培训合格的无公害农产品内检员。查：无公害农产品内检员证书原件√有无公害农产品内检员，姓名张三，证书号为AQSC-NJ-13-15199，有效期为2013年9月至2016年9月5生产管理人员：质量安全管理人员、生产人员定期接受相关培训。查：培训记录、培训资料等√6※记录档案：生产和销售记录档案至少保存两年。查：文件记录档案√检查了从2012年至2013年的档案，包括销售记录、农业投入品（肥料、农药）购买及施用记录、田间管理记录，均为上一生产周期记录9二、产地环境及设施7周边环境：清洁，无生产及生活废弃物。查：现场查看。√周边环境清洁，无生产及生活废弃物8※产区环境：产地区域范围明确，无对农业生产活动和产地造成潜在危害的污染源。查：现场查看√产地位于大邑县三岔镇、安仁镇、韩场镇、王泗镇，产地内范围明确，产地内及周边无潜在危害污染源三、生产过程管理9※植保产品选购：购买的植保产品应具有农药登记证、生产许可证和执行标准，保留购货凭证，出入库记录并记录相关情况。查：植保产品标签、购货凭证、出入库记录√统一从当地农资放心店购买，有完整出入库记录。无违禁农药成分，并均在保质期内。10植保产品储存：植保产品及其器械应有专门的地方进行储存，并有专人进行管理。查：现场查看、查领用记录√11※植保产品使用：应遵守国家相关法律法规，针对病、虫、草害或靶标，合理选择植保产品；严格执行安全间隔期的规定；不得使用国家禁止使用的植保产品；不得使用过期植保产品。查：用药记录、采收记录，现场查看√检查发现近期未施用农药，生产基地内未发现违禁投入品或包装物。农药统一存放于投入品仓库、有完整出入库及使用记录；农药使用者通过培训了解不同产品的安全间隔期规定并在生产中严格执行；12用药记录：包括地块、作物名称和品种、使用日期、药名、使用方法、使用量和施用人员。查：用药记录√13肥料选购：应保留肥料的购货凭证，并记录相关情况。查：肥料的购货凭证、入库记录√14※肥料使用：严格遵守国家相关规定，不使用城市垃圾和未经无害化处理的人类生活的污水淤泥。查：施肥记录√检查发现近期施用一遍有机腐熟粪肥。其余肥料统一存放于投入品仓库、有完整使用记录；肥料使用者了解合理施肥原则，肥料使用符合要求。15施肥记录：应包括地块、作物名称与品种、施用日期、肥料名称、施用量、施√10用方法和施用人员。查：施肥记录16废弃物管理：生产废弃物应按规定进行收集和处理。查：现场查看。√四、产品质量管理17※产品质量报告：产品质量应符合国家相关法律法规和标准的要求。查：产品自检记录、监督抽检报告或产品检验报告√经有关部门委托，产品按照无公害农产品标准进行了检测。有××检测中心出具的产品检验报告，产品合格。18产品储存：产品应用符合要求的容器采收、运输、存储。收获的产品应与植保产品、有机肥料及化肥等农业投入品分开储存。查：现场查看√19包装标识：产品的包装标识应符合农产品包装和标识管理相关规定。查：现场查看√五、初级加工产品管理（适用于申报产品为初级加工产品的）20※加工场资质：具有国家规定的资质条件。查：食品卫生许可证或食品生产许可证QS证书号：××××有效期：××××21卫生制度：制定卫生管理和消毒制度，并严格执行。查：文件资料、现场查看22加工规程：制定食品加工生产技术规程。查：加工技术规程、加工生产记录23※加工原料：符合相关规定的要求，不非法添加非食用物质和滥用食品添加剂。查：原辅料使用记录、现场查看加工用主料产自本基地（或××基地），辅料采购自正规商店。未使用添加剂（或使用××符合要求添加剂）24产品储运：应有符合要求的产品贮藏和运输设施。查：现场查看六、标志使用管理（适用于复查换证产品）25※标志使用：获证产品应按要求使用无公害农产品标志。查：标志使用记录在产品上加贴了无公害标志，标志使用年限从2013年9月至2016年9月11