物料采购流程

采购部采购及付款流程1、各部门根据实际需求填写采购申请单。申请单需注明产品名称，数量规格等详细信息，并交由部门负责人签字审核。2、部门审核的申请单交由公司总经理签字审批。3、签字后的申请单交到采购部门，采购部按照申请单制订采购计划及周期。4、采购部门需找相应供应商，供应商必须符合品控部关于食品原辅料供应资质要求。5、涉及需要定版等包装类物料采购，样板必须有品控部、销售部、总经理签字。6、寻找到相关供应商后进行比价招标流程。7、相关手续履行完后采购部负责起草合同，并由财务部对相关条款进行审核，最后交由总经理签字。8、采购部按照合同下单给供应方，并按照合同规定督促供应方履行合同9、物料到厂后，采购部通知库房保管接货。10、保管通知品控部门对物料进行检验，检验合格并出具检验合格单后办理入库手续，在入库单签字确认。11、采购部需按照合同约定时间办理相关付款手续12、财务部需在所有手续完备的情况下按照合同规定进行付款，包括合同本身、物料入库单据及相关人员签字、产品检验报告单及相关人员签字。其他如发票等按照财务要求执行。13、当到厂物料不合格时，品控部门出具不合格检验单。14、财务部负责与供应商联系退货及相关赔偿事宜。15、对已经签订合同的长期合作供应商进行物料采购时，不需要再次进行比价，跳过上述第四、五、六、七条。16、采购部需根据市场实际变化情况，不断了解物料价格变化，针对既定或待定合同的价格进行沟通，以达到降低采购成本的目标。物料采购比价招标流程1、