炼钢厂工艺纪律执行及质量异议管理制度(草稿)

1/10承德建龙特殊钢有限公司炼钢厂工艺纪律执行及质量异议管理规定编号：ZY-LG-021A/0受控状态分发号：编制：审核:批准：发布日期：2015年3月**日实施日期：2015年3月**日2/10目录1总则………………………………………………………………………………………………31.1目的…………………………………………………………………………………………31.2范围适用于炼钢厂各作业区的工艺纪律考核…………………………………………31.3职责…………………………………………………………………………………………32现场作业管理工艺纪律…………………………………………………………………………32.1工艺文件管理………………………………………………………………………………32.2技术通知等临时性工艺文件的管理………………………………………………………42.3工艺文件执行纪律管理……………………………………………………………………42.4奖惩…………………………………………………………………………………………42.5工艺违规举报………………………………………………………………………………53质量体系考核……………………………………………………………………………………53.1日常检查……………………………………………………………………………………53.2观察项………………………………………………………………………………………53.3一般不符合项………………………………………………………………………………53.4严重不符合项………………………………………………………………………………53.5资质、许可被吊销…………………………………………………………………………54质量异议管理………………………………………………………………………………………64.1职责……………………………………………………………………………………………64.2质量考核分类…………………………………………………………………………………64.3考核细则………………………………………………………………………………………64.3.1责任异常考核办法……………………………………………………………………64.3.2非异常…………………………………………………………………………………84.4奖励......................................................................94.5质量异议奖惩程序……………………………………………………………………………95附则……………………………………………………………………………………………103/101总则工艺纪律是炼钢厂在产品生产过程中，为维护工艺的严肃性，保证工艺贯彻执行，确保产品的质量和安全文明生产而制定的具有约束性的规定，工艺纪律是确保生产厂有秩序地进行生产活动的重要制度之一。1.1目的1.1.1规定工艺纪律检查考核的组织、考核要求和考核办法，确保生产工艺在受控状态下执行；1.1.2制定质量体系考核要求，提高区域质量管理水平；1.1.3落实质量异议考核，确保改善对策落地；1.2范围适用于对公司各车间和有关部门的工艺纪律核。1.3职责1.3.1炼钢厂设立工艺纪律检查小组，负责组织分厂工艺纪律检及配合研发处三级工艺联查工作,考核组由下列人员组成：技术副厂长、技术综合室主任、质量管理师。1.3.2组员：各值班长、各班组组长、工艺工程师、工艺监督员。1.3.3工艺纪律检查考核小组在技术综合室办公，组长由技术副厂长担任，质量管理师负责工艺纪律检查考核的日常工作。各作业区安排专人参与工艺纪律检查。1.3.4炼钢厂工艺纪律检查小组的职责与权限是：1.3.4.1组织各作业区参与工艺纪律检查工作；1.3.4.2不定期地组织工艺纪律抽查，每月对炼钢厂进行一次全面的工艺纪律大检查，对抽查的结果作出评定、总结、通报（批评或表扬）、罚款和奖励。2现场作业管理工艺纪律2.1工艺文件管理2.1.1工艺文件是指操作要点、工艺控制要点、技术条件、作业文件等能够指导员工进行正确规范操作的正式文件，文件需要有文件编号及受控标识4/102.1.2各作业区负责工艺文件的完好性，在生产前，班组成员进行学习，并把相关指导性的工艺文件按要求及时、准确、完整地摆放到生产现场的指定位置；2.1.3操作人员在生产过程中发生的技术问题时，要坚持按照工艺文件规定进行操作，发现文件不正确时，要及时反馈像技术综合室主任、工程师、工艺监督员，各班组长和操作工有责任对其发现的文件错误及时反馈，使文件能够持续有效指导生产；2.1.4操作工要熟悉本工序的工艺文件，生产时要严格按照工艺文件及作业指导书要求的规范化动作要领正确地操作，要保证操作与工艺文件规定的一致性。发生工艺文件规定模糊或产生歧异时，以现场工艺指导为准，并及时反馈技术综合室。2.2通知等临时性工艺文件的管理2.2.1相关部门下发的技术通知等临时性工艺文件必须是盖有受控章的正式文件，对于非正常渠道下发的非正式文件，操作岗位有权不予执行并可直接向技术副厂长、技术综合室反应；2.2.2技术通知等临时性工艺文件与其它工艺文件一样在指导一线员工生产操作时具有严格的约束力，各工序相关操作人员应严格按照技术通知规定的内容进行正确生产操作；2.2.3工程师和工艺监督员有责任对技术通知等临时性工艺文件进行必要解释或补充，并要求生产部门相关人员按文件规定贯彻执行；2.2.4各工序对相关部门下发的技术通知等临时性工艺文件进行妥善保管，以备查询。2.3工艺文件执行纪律管理2.3.1现场操作工必须严格工艺文件要求执行相关操作，班组长有责任、有义务对辖区内操作工进行监督，班组长对操作工是否实行工艺文件负管理责任；2.3.2当班工艺监督员在对工序进行工艺检查时，严格按照工艺文件相关要求进行检查，对所有违反文件要求的给予记录。如确认因文件不准确影响，也进行记录但须注明文件原因。2.3.3工艺记录检查小组在进行工艺检查时发现操作工违反工艺文件，必须进行提出并纠正，记录检查表中。2.4奖惩2.4.1操作工出现一次违反工艺文件行为，考核20-50元/次，考核辖区班组长10元/次；2.4.2操作工、班组长提出工艺文件错误或不适实的，奖励20-50元/次；2.4.3操作工当月出现3次违反工艺文件行为，除按次考核外，当月绩效取消评优、甲资格；5/102.4.4操作工当月出现5次以上违反工艺文件行为，除按次考核外，调离原岗位，情节及后果严重的，交予人事行政处待岗；2.4.5当月辖区内发生违反工艺文件行为＞10次，除按次考核外，取消班组长当月绩效优甲资格；2.4.6连续2月以上辖区内发生违反工艺文件行为＞10次，除按次考核外，免去其班组长职务；2.4.7出现低级事故行为的，按低级事故考核，不做重复考核。2.5工艺违规举报2.5.1全体员工均可对操作现场存在的工艺违规行为进行举报，技术综合室主任电话、短信、邮箱均可接受；2.5.2对经核实确认存在的违章现象，奖励举报人20-50元/次；2.5.3对经核实后不存在的违章现象，奖励举报人5元/次；2.5.4技术综合室对举报人信息严格保密。3质量体系考核3.1日常检查在炼钢厂、研发处进行的日常质量体系检查中，发现不符合项，每项扣罚责任人50元，未按期整改，扣罚责任二级主管100元/项；同时各个记录表的记录中不符合要求的，按5元/项考核责任人；发现有未按体系要求规范运行的单项，考核责任单位主管200元。3.2观察项在质量体系内、外审中发现的观察项，每项扣罚责任二级主管100元。未按期整改，考核责任二级主管500元/项。3.3一般不符合项在质量体系内、外审或二方认证中发现的一般不符合项，每项扣罚责任人100元，责任二级主管300元/项。未按期整改，扣罚责任二级主管1000元/项。3.4严重不符合项在质量体系内、外审或二方认证中发现的严重不符合项，每项扣罚责任人300元，责任二级主管1000元/项。未按期整改，扣罚责任二级主管2000元/项。3.5资质、许可被吊销6/10在质量体系外审中发现问题并导致公司相关资质或许可被吊销，责任人调离原岗位，免除责任人、责任二级主管当月绩效考核奖金，免除二级主管年度评优资格，考核技术管理室主任、技术副厂长1000元。4质量异议管理4.1职责技术管理室是炼钢厂质量异议考核的归口管理部门。4.1.1配合研发处进行质量异议调查，分析、确认产生质量异议的责任班组，根据质量台帐拟定《产品质量异议调查报告》；4.1.2负责催促责任作业区编写质量异议分析报告，验证质量异议纠正措施的实施情况；4.1.3负责组织研发处、炼钢厂相关人员召开质量异议分析会；4.1.4技术管理室负责对整改措施的实施情况及实施效果进行验证。4.1.5责任作业区提供产生质量异议的炉号及相邻、相关炉号工艺参数、生产情况（包括生产节奏、铁水情况、设备情况、各类事故、生产工艺异常等）相应的记录资料，参与质量异议的调查分析、处理，编写制定预防措施，负责整改方案的实施，承接整改措施准确落地。4.2质量异议考核分类根据技术管理室组织分析结果，将考核办法分为责任异常和非异常两类；4.3奖惩细则4.3.1责任异常考核办法炼钢厂承接质量异议赔款的15%，根据分析结果，按照表1原因分类进行分配考核（炼钢厂全额考核）4.3.1.1连铸作业区考核分配岗位作业长值班作业长机长拉矫组长拉钢工大包工主控工其他岗位分配比例%53020515510104.3.1.2精炼作业区考核分配岗位作业长值班作业长炉长精炼组长其他岗位分配比例%5302020254.3.1.3转炉作业区考核分配7/10岗位作业长值班作业长炉长主控工合金工摇炉工炉前工吹氩工分配比例%5302515105554.3.1.4生产准备作业区考核分配岗位作业长值班作业长机构班长机构热修工其他分配比例%5303020154.3.1.5点检作业区考核分配岗位作业长连铸机械连铸电气精炼机械精炼电气转炉机械转炉电气运行机械运行电气分配比例%2010101010101010104.3.1.6运行作业区考核分配岗位作业长值班作业长天车班长天车工分配比例%303020204.3.1.7精整作业区考核分配岗位作业长值班作业长精整班长精整工其它分配比例%10302020204.3.1.8技术综合室考核分配单位技术室主任品种工程师当班工艺监督其他人员分配比例%10503010注：违反工艺文件另考核操作工50元/次；4.3.2非异常如产生质量异议后无法查到具体原因但能确定责任单位的考核处理（炼钢厂承担考核金额的50%分配），按下表进行分配；（在按照1.1分配比例进行）4.3.2.1低倍缺陷序号缺陷名称划分原则责任承担比例%8/101夹杂（渣）精炼/连铸50/502气泡（皮下、内部）精炼/连铸50/503针孔精炼/连铸50/504翻皮连铸1005缩孔连铸/精炼70/306一般疏松规格符合工艺要求轧制连铸1007中心疏松规格符合工艺要求轧制连铸1008锭型偏析精炼/连铸30/709白亮带合同有要求连铸10010内裂连铸10011塔形连铸10012白点缓冷时间短精整100原辅材料水分超标作业区/技术室80/204.3.2.2表面缺陷序号缺陷名称划分原则责任承担比例%1夹渣连铸/精炼80/202结疤连铸/精炼80/203冷接（双浇）连铸1004表面裂纹金相分析有夹杂物连铸/精炼80/20气泡、针孔造成连铸/精炼/转炉50/30/205大裂口（三角口）未过烧连铸1004.3.2.3高倍缺陷：序号缺陷名称划分原则责任承担比例%1非金属夹杂物精炼/连铸80/202碳化物液析符合加热工艺连铸1003带状组织连铸1009/104晶粒度Al含量小于工艺要求连铸1004.3.2.4其他缺陷：序号缺陷名称划分原则责任单位承担比例%1力学性能同一炉棒材化学成分通透性不合，技术处生产样保存2个月精炼/转炉50/502化学成分同一炉棒材化学成分通透性不合，技术处生产样保存2个月精炼/转炉50/503末