燃气工程公司程序文件(2010127)

压力管道安装质量保证体系程序文件、管理制度汇编持有者：受控编号：2010年1月1日发布2010年1月2日实施新奥燃气工程有限公司目录序号编号名称页数页码一、程序文件目录1XAGS/GDQP01A-2010管理评审程序32XAGS/GDQP02A-2010文件和资料控制程序53XAGS/GDQP03A-2010质量记录控制程序24XAGS/GDQP04A-2010合同控制程序35XAGS/GDQP05A-2010材料与零部件控制程序66XAGS/GDQP06A-2010工艺管理程序37XAGS/GDQP07A-2010热处理控制程序38XAGS/GDQP08A-2010理化检验管理程序29XAGS/GDQP09A-2010检验与试验控制程序410XAGS/GDQP10A-2010不合格品（项）控制程序211XAGS/GDQP11A-2010质量改进控制程序212XAGS/GDQP12A-2010用户服务控制程序213XAGS/GDQP13A-2010人员培训、考核和管理控制程序314XAGS/GDQP14A-2010执行特种设备许可制度控制程序215XAGS/GDQP15A-2010纠正和预防措施控制程序316XAGS/GDQP16A-2010内部体系审核程序317XAGS/GDQP17A-2010无损检测控制程序318XAGS/GDQP18A-2010焊接控制程序419XAGS/GDQP19A-2010其他特殊过程控制程序3二、管理制度目录（一）工艺质量控制系统1XAGS/GDMS01A-2010科技文档管理规定21（二）采购及材料控制系统1XAGS/GDMS02A-2010外购件、外协件、配套件管理制度32XAGS/GDMS03A-2010材料标记及移植制度3（三）焊接质量控制系统1XAGS/GDMS04A-2010焊工管理制度22XAGS/GDMS05A-2010焊接工艺评定管理制度23XAGS/GDMS06A-2010焊接材料管理制度34XAGS/GDMS07A-2010产品焊接管理制度25XAGS/GDMS08A-2010焊缝返修及母材缺陷补焊管理制度16XAGS/GDMS09A-2010焊接设备管理制度1（四）检验质量控制系统1XAGS/GDMS10A-2010压力管道防腐补口管理制度22XAGS/GDMS11A-2010压力管道清管扫线管理制度23XAGS/GDMS12A-2010压力试验管理制度2（五）设备质量控制系统1XAGS/GDMS13A-2010生产设备管理规定19（六）监督与测量装置1XAGS/GDMS14A-2010计量器具管理规定4（七）无损检测控制系统1XAGS/GDMS15A-2010无损检测人员管理制度12XAGS/GDMS16A-2010无损检测委托管理制度23XAGS/GDMS17A-2010无损检测仪器管理制度24XAGS/GDMS18A-2010无损检测安全管理制度25XAGS/GDMS19A-2010无损检测档案资料管理制度2新奥燃气工程有限公司压力管道安装质量管理体系程序文件编号：XAGS/GQP01A-2010管理评审程序修订号：A/0第1页共3页1目的对公司压力管道安装质量管理体系进行评审，以保证体系运行的的适宜性、充分性和有效性。2适用范围适用于公司压力管道安装质量管理体系的评审工作。3职责3.1公司总经理负责主持管理评审活动，批准管理评审报告。3.2质保工程师负责向总经理提交质量保证体系运行情况，提出改进的建议，编写相应的评审报告。3.3技术质量部负责管理评审计划的编制和组织工作，搜集管理体系评审资料，并承担纠正预防和改进措施实施后的跟踪和验证工作。3.4相关部门负责准备并提供与本部门工作有关的评审所需的资料，并负责评审中提出的纠正预防和改进措施的实施工作。4工作程序4.1年度管理评审计划4.1.1一般情况下，管理评审每年进行一次，于12月份对该年度的质量体系运行情况进行评审。4.1.2技术质量部于每年初编制年度管理评审计划，经质保工程师审核后，交公司总经理批准。4.1.3年度管理评审计划的内容应包括：1）评审目的；2）评审组织；3）评审内容；4）评审的准备工作要求；5）评审时间安排。4.2制定管理评审计划4.2.1当出现以下情况时，由总经理决定是否增加管理评审。1）当公司的组织机构、产品结构、资源发生重大改变与调整时；新奥燃气工程有限公司压力管道安装质量管理体系程序文件编号：XAGS/GQP01A-2010管理评审程序修订号：A/0第2页共3页2）当公司发生重大质量事故或相关方连续投诉时；3）当法律、法规、标准及其他要求发生重大变革时；4）当总经理认为有必要时，如认证前的管理评审。4.2.2技术质量部编制《管理评审计划》，经质保工程师审核后，提交总经理批准。4.3管理评审的内容4.3.1管理评审一般包括以下内容：1）内部体系审核报告；2）方针、目标（指标、方案）及其实施情况；3）重大事故的处理；4）相关方关注的问题及反馈的重要信息（包括满意度和有益的建议等）；5）相关方投诉的处理；6）纠正预防和改进措施实施情况；7）过程、产品质量趋势；8）管理体系各项活动，配备的资源是否适宜；9）体系的要素及相应文件是否有修正的需要；10）对体系的持续适用性、充分性和有效性的评价。4.4管理评审的准备4.4.1技术质量部于每年初，将公司总经理批准后的评审计划分别发至各个部门，由部门负责人准备并提供与本部门工作有关的评审所需的资料。4.4.2技术质量部于11月底将各部门准备的资料分别进行收集、整理，并根据收集的资料制定评审的具体内容。经质保工程师批准后，将评审会议的时间、地点、参加人员、评审内容以《管理评审通知单》的形式发给参加评审的人员。4.5评审4.5.1评审会议1）质保工程师主持评审会议，各部门负责人和有关人员参加。2）参加评审会议的人员对《管理评审通知单》的评审内容进行逐项评审。4.5.2评审结论1）质保工程师对所涉及评审内容作出结论（包括进一步调查、验证等）。新奥燃气工程有限公司压力管道安装质量管理体系程序文件编号：XAGS/GQP01A-2010管理评审程序修订号：A/0第3页共3页2）质保工程师对评审后改进活动提出明确要求（包括体系、资源、方针、目标是否需要调整；是否需要进行产品、过程审核等与评审内容相关的要求）。4.6管理评审输出4.6.1管理评审的输出应包括与以下方面有关的任何决定和措施：1）质量管理体系有效性及其过程有效性的改进；2）与顾客要求有关的产品的改进；3）资源需求；4.6.2管理评审报告是管理评审输出的一种方式。技术质量部对管理评审的内容进行总结，编写管理评审报告，经质保工程师审核后，提交总经理批准，并发至相应部门。4.6.3评审报告的内容包括：1）评审目的；2）评审日期；3）参加评审人员；4）评审的内容及结论；5）对质量管理体系有效性及过程有效性的改进的措施；6）与顾客有关的产品的改进措施；7）所需资源的需求。4.7纠正预防和改进措施的实施和验证技术质量部根据会议评审结果确定改进措施、改进计划和责任部门，经质保工程师审核，总经理批准后，发给相关部门予以执行。技术质量部负责对上述措施实施情况进行跟踪和验证。4.8评审记录管理评审的相关记录由技术质量部负责保存。5质量记录《管理评审计划》TB/QM-9930-215A-2009《管理评审通知单》TB/QM-9930-216A-2009新奥燃气工程有限公司压力管道安装质量管理体系程序文件编号：XAGS/GQP02A-2010文件和资料控制程序修订号：A/0第1页共5页1目的对与组织质量管理体系有关的文件和资料进行控制，确保对质量管理体系有效运行起重要作用的各个场所都能得到有关文件的有效版本。2适用范围适用于与质量管理体系有关的文件和资料的控制。3职责3.1公司总经理负责批准发布质量手册；3.2质保工程师负责审核质量手册，负责组织对现有体系文件的定期评审。3.3技术质量部负责质量管理体系文件的控制和管理；3.4技术质量部负责技术性文件的控制和管理；3.5资料员负责与质量管理体系有关的文件的收集、整理和归档。3.6各使用部门负责对相关文件的识别和保管。4工作程序4.1文件的分类4.1.1文件按性质分为1）技术性文件；2）管理性文件。4.1.2文件按来源分为1）外来文件，包括：a）国家及上级机关颁发的有关法规、法令、政策等文件；b）行业可直接引用或执行的规范、规则、技术标准等；c）顾客提供的资料、来函及传真件、电话记录等。2）内部形成文件，包括：a）质量手册、程序文件、管理制度、作业指导书；b）仅限于各部门内部使用的部门内部文件。4.1.3文件按控制方式分为：1）受控文件：凡与质量管理体系运行紧密相关的文件应为受控，受控文件的发放在文件新奥燃气工程有限公司压力管道安装质量管理体系程序文件编号：XAGS/GQP02A-2010文件和资料控制程序修订号：A/0第2页共5页上加盖“受控”印章，以便于识别。2）非受控文件：未盖“受控”印章的为非受控文件，不得在与质量管理体系运行紧密相关的工作场所使用。4.2受控文件的编号4.2.1质量手册编号XAGS/×××－××××①②③④①公司代号②质量管理文件类别代码：压力管道安装质量保证手册GDQM③版本号：A、B、C……④年号：本文件颁发年份的4位数字示例：XAGS/GDQMA-20104.2.2程序文件和管理制度编号XAGS/×××××－××××①②③④⑤①公司代号②质量管理文件代码：压力管道安装程序文件GDQP/管理制度GDMS③文件顺序号④版本号：A、B、C……⑤年号：本文件颁发年份的4位数字示例：XAGS/GDQP03A-2010XAGS/GDMS03A-20104.2.3质量记录识别号TB/××—××—××—×—××××①②③④⑤⑥①表单代号;②管理及业务类别代码：见表1；新奥燃气工程有限公司压力管道安装质量管理体系程序文件编号：XAGS/GQP02A-2010文件和资料控制程序修订号：A/0第3页共5页③公司代号，9930；④文件顺序号，001-999；其中报表类表单:001-099；台帐类表单:101-199；其它类表单:201-999；⑤版本号：A、B、C……；⑥年号：本文件颁发年份的4位数字。管理及业务类别代码表表1序号类别管理及业务名称编号1战略绩效管理战略绩效管理SM合同管理2人力资源管理人力资源管理HR3技术质量管理技术管理TM质量管理QM设备管理PM4行政管理行政管理SL办公资产管理AM5业务产品制造TS项目管理PS设计管理ED采购管理MM施工管理EC6安全管理HSE管理HSE4.3文件的起草4.3.1质量手册由技术质量部起草。4.3.2程序文件、管理制度、技术性文件由该质量控制系统责任人组织起草。4.4受控文件的审核、批准和发布4.4.1质量手册由质保工程师审核，总经理批准发布。4.4.2程序文件、管理制度、技术性文件由技术质量部组织相关部门会审，该质量控制系统责任人审核，质保工程师批准发布。新奥燃气工程有限公司压力管道安装质量管理体系程序文件编号：XAGS/GQP02A-2010文件和资料控制程序修订号：A/0第4页共5页4.5受控文件的发放4.5.1受控文件的发放按分级管理原则，技术质量部负责将文件分发至相关部门，部门分发至各有关岗位。4.5.2技术质量部负责受控文件的确定及发放范围、发放数量等，并编制《受控文件清单》，经部门主任审核批准。4.5.3技术质量部应根据受控文件的修订状态和有效状态，每6月进行一次适用性及需求审查，并及时发布适用的《受控文件清单》。4.5.4文件管理员按规定的发放范围、发放数量及时发放受控文件，发放前应加盖受控印章，注明发放编号，以保证对质量管理体系运行起重要作用的各个场所都能得到相关文件的有效版本。4.5.5文件管理员应在《文件发放、回收登记表》中详细登记文件发放和回收情况，并应有文件接收人员的签名。4.5.6不属文件发放者，确因工作需要，可向技术质量部借阅并填写《文件（记录）借阅登记表》。4.5.7文件破