第15章汇鑫公司

第十五章：汇鑫公司241第十五章汇鑫公司一.战略目标及业务规划1．战略目标：与北京汽车制造有限公司合作陆霸汽车在其他省市的销售代理工作，力争超额完成年销售任务；作好北京地区陆霸汽车的维修服务工作；提高车辆的维修的技术水平；同时发展扩大洗车装饰部的业务；实现经营利润的持续增长。不断扩大开拓二级经销商市场，提高企业的知名度，力争在一到两年内使陆霸汽车的品牌遍布各省市地区。在维修站的服务方面达到客户满意度100%，达到一流的维修服务质量。2．业务规划：对于北汽陆霸汽车这个进入市场不久的新品牌，树立好新品牌在消费者心中良好的形象；以整车销售为主体，加强维修站和洗车装饰部的重点发展。二.组织结构及岗位设置三.部门及岗位职责第十五章：汇鑫公司2421.总经理与副总经理1)总经理（1人）①负责主持公司的工作，保证经营目标的实现；②确定公司的经营方针和经营计划；③决定公司的组织体制和人事编制；④定期向集团公司汇报经营管理情况。2)副总经理（1人）①协助总经理管理公司。②协助总经理制订公司的经营方针和经营计划；③向总经理提供市场营销策划方案并组织实施；④负责制订公司年度广告与促销计划并组织实施；⑤负责整车销售及销售部员工的发展规划与激励制度的制定实施。2.市场部1)区域管理(1人)①负责与所管辖区域经销商的协调联络工作；②负责与所代理汽车厂商的协调联络工作；③掌握车辆的库存情况，编制车辆订购计划并订购车辆；④负责管辖区域经销商的发车事宜；⑤管辖区域销售月报表的编制及上报工作。2)企划(1人)①协助副总经理制定公司年度广告与促销计划并具体执行；②按公司CI系统要求，负责各类广告印刷品的设计和制作工作；③收集制作媒体广告宣传简报，评估广告投放效果；④按时完成与集团战略发展部的相关报表。3.财务部1)财务部经理(1人)①贯彻执行财务会计制度、财务基础规范；⑤制定适合本公司业务特点的财务流程及内部控制制度，报领导批准后监督执行；⑥定期检查财务制度、财务基础规范的执行情况，并根据公司业务发展状况及时补充修改；⑦负责财务基础核算工作，审核财务凭证；完成报税等相关的税务工作；做好财务预算、财务分析，使公司领导及时掌握公司的财务状况，经营成果；⑧公司资产保全工作的监督管理；⑨负责各种财务印章的管理；⑩负责财务部与相关部门的协调工作；⑪积极配合审计部的审计工作，提供完整详实的资料。1)会计(1人)：①认真严格审核原始凭证及相应附件的真实性、合法性、完整性、正确性。按照会计基础规范，及时编制凭证。对所发生的各项业务实施内部稽核；②按照会计规范及时登记相关账簿（现金日记账、银行日记账除外），做到证证、证账、账账、账第十五章：汇鑫公司243实相符；③编制各种报表，确保数据准确；④负责整理和保管税务资料、财务档案、财务证件；⑤负责往来账的对账工作，及时准确提供债权、债务数据；⑥负责车辆库存盘点工作，保全公司资产；⑦积极配合相关部门及相关人员的工作；2)出纳(1人)：①将所收资金及时存入银行，保证公司流动资金正常运转；②严格执行公司财务制度支付支票及现金；每日进行现金盘点，做到日清月结。遇到问题及时向财务经理汇报。做好收付款记录，提供时时资金状况，积极接受现金实盘的抽查工作；③及时登记现金日记账，银行日记账；及时与总账核对；及时核对银行存款对账单，月末编制银行余额调节表，如有问题及时解决；④负责支票、发票购买，保管，使用工作；建立健全支票、发票领用登记簿；提供发票领用存统计表；分类统计当月已开发票的金额；负责内部资金往来收据的领用存管理；月末增值税发票验票工作。⑤负责各类卡的管理工作；⑥保管、发放商品车辆的重要资料；做好与广发银行专管员的衔接工作。⑦督促相关人员催缴应收账款工作；⑧负责配件库存的盘点工作，保全公司资产；⑨积极配合相关部门及相关人员的工作；3)收银员(1人)：①收取每日发生的各项业务的支票、现金，检验真伪；收新客户的支票通知出纳到银行划账；所收款项与票据相符；按照财务制度办理收款手续；②每日填制收银日报表，将每日收银单据送交财务部，办理交接手续；③热情待客，坚守岗位。4)实物库管(1人)：①负责提车、发车、车辆的出入库管理，；时时掌握车辆存放地点；②库存商品车辆的日常管理及维护工作；③车辆钥匙和随车附件保管；④库存状况的统计及汇总；⑤出库车辆的售前检查。4.行政人事部1)行政人事部经理（1人）①负责公司的行政人事管理工作；②协助总经理做好各部门的协调工作；③各项制度的制订及监督工作；④各种会议的安排与管理工作；⑤办公劳保用品的购买登记发放工作；⑥固定资产的申购及登记管理；第十五章：汇鑫公司244⑦文件的撰写、打印、发放工作；⑧文件档案的管理；⑨印章的管理工作；⑩公司公务车的调配工作；⑪集团公司电文的传达和贯彻。2)人事(1人)①协助行政部经理做好人事工作；②建立完善的人事管理制度；③建立公司员工人事档案；④负责公司薪资体系的修订工作；⑤组织实施员工的招聘、选拨工作；⑥员工培训计划和制订和实施；⑦员工的入司登记、转正考核工作；⑧员工每月考勤统计、考核工作；⑨员工每月工资核算工作。5.销售部1)销售(3人)：①展厅的业务接待工作；②寻找潜在客户；③展示车辆的日常清洁维护；④售出车辆的售前检查；⑤完成下达的任务指标。2)售后服务(1人)：①为客户提供验车上牌等服务；②耐心解释用户提出的各种问题；③客户档案的建立及客户的回访工作；④受理客户的投诉。6.维修部1)维修站长(1人)①确定维修站的年度经营方针和计划，并组织实施；②全面主持维修站的工作，保证经营目标的实现；③定期向公司汇报维修站的经营工作；④维修车间各项规章制度的制订。2)车间主任兼技术总监(1人)①负责维修部的日常管理工作；②组织完成生产经营计划；③全面负责车间质量管理工作；④负责维修车辆交车前的质量检验工作；⑤管理和维修车间设备，确保维修业务的开展；第十五章：汇鑫公司245⑥修理工时的统计及上报；⑦配合公司人力资源部定期组织员工技术培训。3)维修业务接待(2人)：①认真听取顾客的反映，并完成送修车辆的初检；②填写施工单，及时转至维修车间，掌握车间维修进度，确保车辆按时交付；③负责维修过程中与客户的协调工作；④维修完毕后，负责与客户进行车辆交接工作，并建立完整客户维修档案。4)保险理赔(1人)：①按保险理赔的有关规定，对送修车辆进行初检；②填写施工单，及时转至维修车间，掌握车间维修进度，确保车辆按时交付；③负责维修过程中与客户的协调工作；④维修完毕后，负责与客户进行车辆交接工作。5)机修工(3人)：①严格按照技术质量要求进行作业；②负责维修车间的安全与防火及日常保洁工作；③负责设备及工具的日常维护保养及保管工作。6)电工(1人)：①严格按照技术质量要求进行作业；②负责维修车间的安全与防火及日常保洁工作；③备及工具的日常维护保养及保管工作。7)钣金工(2人)：①严格按照技术质量要求进行作业；②负责钣金车间的安全与防火及日常保洁工作；③负责设备及工具的日常维护保养及保管工作。8)漆工(2人)：①严格按照技术质量要求进行作业；②负责调漆房、烤漆房的安全与防火及日常保洁工作；③负责设备及工具的日常维护保养及保管工作。9)配件部主管(1人)：①负责本部门的日常管理工作；②根据生产和销售需要，编制配件采购计划，并合理控制库存；③掌握市场配件动态，对所购进配件质量负责；④配件的出入库统计；⑤配件的日报、月报统计。10)配件采购(1人)：①及时了解市场行情，掌握配件基本性能和技术特点；②保质保量采购生产及销售所需配件。11)洗车装饰部主管(1人)：①负责洗车装饰部的日常管理工作；第十五章：汇鑫公司246②组织完成公司下达的经营指标。12)洗车工(6人)：①完成主管指派的各项工作；②严格按技术、工艺要求作业；③保证工作质量和服务质量。13)装饰工(2人)：①完成主管指派的各项工作；②严格按技术、工艺要求作业；③保证工作质量和服务质量。第十五章：汇鑫公司247四.工作流程第十五章：汇鑫公司248五.考核方案1.整车销售部考核方案1）展厅销售部效益工资提成比例档次销售毛利（万元）业务提成比例1≤80%2＞8且≤106%3＞10且≤158%4＞15且≤2012%5＞2015%说明：①销售毛利考核以部门为单位，部门完成销售任务销售人员按照相应比例提取效益工资。②销售毛利=车辆销售价格－业务结算价格+装饰、保险等其他利润2）区域主管区域主管每月效益工资中30%参加考核。第十五章：汇鑫公司249考核指标为公司与外省市经销商签订的销售数量，外省市经销商完成比例即为提成比例（因生产厂家及我公司原因所造成外省市经销售商未完成销售数时除外）。2.维修车间考核方案钣金、漆工个人提成比例：实际完成毛利润/月应发效益工资应发奖金（超额部分的比例）7000元100%0%7000元—14000元100%10%14000元以上100%20%机修工个人提成比例：实际完成毛利润/月应发效益工资应发奖金（超额部分的比例）3000元100%0%3000元—14000元100%10%14000元以上100%20%配件部整体提成比例：实际销售毛利润/月应发效益工资22000元100%33000元150%44000元200%业务接待总体提成比例：实际接待毛利润/月应发效益工资58500元100%88000元150%117000元200%维修部年工作任务流水2000000万元，按毛利率35%计算任务毛利润700000。每月任务流水180000万元，毛利润为60000元。每月应完成任务工时18000工时。按照总体工作任务分配如下：①钣金、漆工：占总体任务的50%，每月应完成任务毛利润28000元。钣金、喷漆（不含徒工）共计4人，每人每月需完成任务毛利润7000元。②机修工：占总体任务的15%，每月应完成任务毛利润9000元。机修工（不含徒工）共计3人，每人每月需完成任务毛利润3000元。说明：以上工种按实际完成任务情况发放效益工资，例如：只完成任务工时的80%，其效益工资只发80%。超额完成任务的员工，公司将超额部分的15%作为奖金发放。如超额部分在4000第十五章：汇鑫公司250工时以上公司将超额部分的20%作为奖金发放。③配件部：占总体任务的35%，每月应完成任务毛利润2.2万元。配件部的效益工资将按照实际完成任务情况发放，例如：只完成任务的80%，其效益工资只发80%；如超额完成50%，其效益工资将发放150%。说明：配件部应严格控制执行公司制定的加价政策：加价率不能高于35%、不能低于30%。（保险丝、卡子及辅料类除外）如果配件加价率高于35%，将按照高出部分的点数反扣其效益工资。例如：配件超额完成50%应发效益工资150%，但配件加价率为40%时，按规定最低加价率30%计算将反扣效益工资10%的点位实际应发为140%。④业务接待站：总体任务100%，每月完成接待量为毛利5.85万元。（含车间生产及配件）其效益工资发放方法与配件相同。3.洗车装饰部考核方案效益工资提成比例档次完成任务毛利率（万元）效益工资比例1≤42＜4≤68%3＜6≤810%4＞812%说明：①全年任务按毛利50万元计算。②月完成任务4万元以下，按实际完成任务与定额的比例发放效益工资。③考核人员9名。六.经营计划第十五章：汇鑫公司251编制单位：编制单位：万元项目/月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月合计维修数量60.0080.0080.0080.0080.0090.0090.0080.00100.00100.0080.0080.001000.00维修台次140.00180.00230.00320.00350.00360.00360.00270.00400.00400.00320.00270.003600.00主营业务收入833.001111.301115.301123.601128.401264.401264.401119.981406.781406.781123.581119.4814017.00主营业务毛利29.5039.6040.6043.1044.