沙洋县民政局腐败风险排查一览表(个人)

1崇阳县民政局腐败风险排查一览表（部门）部门局办公室现有人员5人主要职责1、协调机关各项工作，组织起草局机关的重要报告、综合性文件，负责有关重要会议的组织工作。2、拟定和监督执行局机关的各项议事规则和工作制度，承办机关文秘、档案、信息、宣传、信访、机要、保密等工作。3、完成县委、县政府安排及局领导交办的其它工作。风险类别风险内容风险等级防控措施制度机制风险1、机关事务管理把关不严，造成开支过大。2、办公物品采购不坚持原则，造成物品质量不过关、超标配置等情况。3、公章使用管理不严，存在违规使用的情况。三级1、严格执行《公文处理制度》、《档案管理制度》、《印章管理制度》、《局公务接待制度》。2、加强岗位责任意识教育。3、严格办公用品购置审批制度，强化监督。2崇阳县民政局腐败风险排查一览表（部门）部门财务审计股现有人员3人主要职责拟定民政事业费管理办法和民政财务规章制度,监督民政事业费使用,负责民政事业经费、县直属单位事业经费、局机关经费的预算和日常管理；管理局机关直属单位的国有资产；负责各镇民政办公室的局二级单位的财务审计和统计工作。风险类别风险内容风险等级防控措施制度机制风险1、存在各项专项资金管理不严，致使专项资金不能及时拨付或被挤占挪用。2、财务管理把关不严，造成经费开支过大，条据不规范。二级1、认真学习各项资金管理制度，严格落实各项资金拨付程序；2、严格执行局财务管理制度，健全财务制度和资金管理办法，严格财务审批手续。3崇阳县民政局腐败风险排查一览表（部门）部门优抚安置股现有人员2人主要职责1、负责“三属”（烈属、因公牺牲军人家属、病故军人家属）、革命伤残人员、在乡老复员军人、带病回乡退伍军人抚恤、补助工作；牺牲病故军人的抚恤金发放；2、追认革命烈士、烈士褒扬工作；3、革命伤残人员的评定、调级、换证、补证和退役伤残军人的接收安置；残疾军人的辅助器械管理、落实；4、负责光荣院、革命烈士纪念建筑物等优抚事业单位的建设和管理工作；5、监督检查有关优抚法规的执行落实情况及优抚资金的落实与管理；6、重点优抚对象的医疗保障制度的落实；7、负责制定全县年度退伍义务兵、转业士官（转业志愿兵）、复员干部安置计划和实施方案；8、审定移交地方安置的残疾军人安置计划及实施方案；检查落实有关残疾军人生活待遇和政治待遇；9、指导军地两用人才的开发使用；10、积极做好元旦、春节、“八一”慰问工作；11、负责督促各乡镇作好义务兵家属优待金预算和发放工作，保证义务兵家属优待金百分之百兑现；12、承担双拥工作领导小组办公室的日常工作，协调有关单位认真开展双拥工作，指导各镇开展双拥工作；13、承办局交办的其他事项。风险类别风险内容风险等级防控措施制度机制风险1、在优抚资金分配过程中，接受相关单位或个人吃请，收受礼品，不坚持原则，不按规定办事。2、在分配优抚资金时，不认真核定各镇优抚对象实际人数，导致虚报、瞒报现象发生，致使优抚资金流失；不按抚恤补助、医疗保障补助标准发放，截留优抚资金。3、在发放退役士兵安置补助过程中，接受相关单位或个人吃请，收受礼品，不坚持原则，不按规定办事。4、在发放城镇退役士兵安置补助时，不认真审查资料，把关不严，导致不符合条件的人员享受安置补助。二级1、严格执行上级法律法规。严格执行《军人抚恤优待条例》（国务院、中央军委令第413号）、《湖北省军人抚恤实施办法》、《中华人民共和国兵役法》、《湖北省城镇退役士兵自谋职业试行办法》。2、规范资金分配运行流程、补助资金发放流程。制定《崇阳县民政局优抚资金分配公开运行流程》、《崇阳县城镇退役士兵安置补助公开运行流程》，严格按流程操作，不落环节，不掉程序。3、强化风险防控措施。一是定期开展全县优抚对象普查工作，原则上两年一次。二是不定期开展核查工作，防止虚报、瞒报现象发生，对自然减员现象及时核销，三是严格执行上级抚恤政策，及时调整补助标准。四是建立局班子会议集体研究制度，确保资金分配公开、公平、公正。五是要严格审查相关手续、资料，缺少相关资料的退回补齐，不符合条件的退回并说明理由。六是签定自谋职业协议书，确保公开、公平、公正。4崇阳县民政局腐败风险排查一览表（部门）部门社会福利和社会事务股现有人员2人主要职责1、负责社会福利事务，组织实施保障城镇老年人、残疾人、孤儿等特殊困难群体的社会福利，保障他们的合法权益；指导对社会福利企业的审核、报批、年检、监督管理工作；指导救助管理站开展对城市生活无着的流浪乞讨人员的救助管理工作；贯彻执行收养工作的法律法规，依法进行收养、解除登记。2、宣传贯彻殡葬改革的法律、法规和政策，制定殡葬改革的规划和措施；指导、管理殡仪馆和公墓等殡仪服务单位，协同有关职能部门制止和查处违反殡葬管理法规的行为。3、负责县属社团和县直单位所属民办非企业单位的登记管理；研究提出有关收费标准和财务管理办法；监督社团活动，查处社团和民办非企业单位的违法行为和未经登记而以社团名义开展活动的非法组织。4、安排拟定申报年度彩票销售计划，拟定销售方案，负责彩票销售工作的组织管理等。风险类别风险内容风险等级防控措施制度机制风险1、对各类社会福利救济对象把握标准不一，存在优亲厚友的现象，利用职务上的便利，为他人谋私利。2、对专项资金的使用，存在挤占、挪用等情况，救济资金不能足额及时的发放到群众手中。3、对各项台帐管理不完善，不规范；各类信息采集不全，存在虚假空报现象。4、在执法过程中，不按规定的程序办理，对违规的社会组织和殡葬行为执法不严，存在走过场和徇私情等现象。二级1、明确党员干部和职工的职责范围内的业务工作，理顺审批权限，权限到人。2、加强各类台帐的完善，建立健全各类电子档台帐。3、加强业务知识的培训，提高业务素质和执法水平。4、严格按照工作程序办事，依法依规处理事务。5崇阳县民政局腐败风险排查一览表（部门）部门民间组织管理股现有人员2人主要职责1、负责县属社团和县直单位所属民办非企业单位的登记管理；研究提出有关收费标准和财务管理办法；2、监督社团活动，查处社团和民办非企业单位的违法行为和未经登记而以社团名义开展活动的非法组织。风险类别风险内容风险等级防控措施制度机制风险1、、对各项台帐管理不完善，不规范；各类信息采集不全，存在虚假空报现象。2、在执法过程中，不按规定的程序办理，对违规的社会组织行为执法不严，存在走过场和徇私情等现象。二级1、明确党员干部和职工的职责范围内的业务工作，理顺审批权限，权限到人。2、加强各类台帐的完善，建立健全各类电子档台帐。3、加强业务知识的培训，提高业务素质和执法水平。4、严格按照工作程序办事，依法依规处理事务。6崇阳县民政局腐败风险排查一览表（部门）部门社会救助股现有人员1人主要职责指导救助管理站开展对城市生活无着的流浪乞讨人员的救助管理工作。风险类别风险内容风险等级防控措施制度机制风险1、对各项台帐管理不完善，不规范；各类信息采集不全，存在虚假空报现象。2、在救助过程中，不按规定的程序办理，存在渎职等现象。二级1、明确党员干部和职工的职责范围内的业务工作，理顺审批权限，权限到人。2、加强各类台帐的完善，建立健全各类电子档台帐。3、加强业务知识的培训，提高业务素质和执法水平。4、严格按照工作程序办事，依法依规处理事务。7崇阳县民政局腐败风险排查一览表（部门）部门人事教育股现有人员2人主要职责1、负责社会福利事务，组织实施保障城镇老年人、残疾人、孤儿等特殊困难群体的社会福利，保障他们的合法权益；指导对社会福利企业的审核、报批、年检、监督管理工作；指导救助管理站开展对城市生活无着的流浪乞讨人员的救助管理工作；贯彻执行收养工作的法律法规，依法进行收养、解除登记。2、宣传贯彻殡葬改革的法律、法规和政策，制定殡葬改革的规划和措施；指导、管理殡仪馆和公墓等殡仪服务单位，协同有关职能部门制止和查处违反殡葬管理法规的行为。3、负责县属社团和县直单位所属民办非企业单位的登记管理；研究提出有关收费标准和财务管理办法；监督社团活动，查处社团和民办非企业单位的违法行为和未经登记而以社团名义开展活动的非法组织。4、安排拟定申报年度彩票销售计划，拟定销售方案，负责彩票销售工作的组织管理等。风险类别风险内容风险等级防控措施制度机制风险1、对各类社会福利救济对象把握标准不一，存在优亲厚友的现象，利用职务上的便利，为他人谋私利。2、对专项资金的使用，存在挤占、挪用等情况，救济资金不能足额及时的发放到群众手中。3、对各项台帐管理不完善，不规范；各类信息采集不全，存在虚假空报现象。4、在执法过程中，不按规定的程序办理，对违规的社会组织和殡葬行为执法不严，存在走过场和徇私情等现象。二级1、明确党员干部和职工的职责范围内的业务工作，理顺审批权限，权限到人。2、加强各类台帐的完善，建立健全各类电子档台帐。3、加强业务知识的培训，提高业务素质和执法水平。4、严格按照工作程序办事，依法依规处理事务。8崇阳县民政局腐败风险排查一览表（部门）部门基层政权建设股现有人员1人主要职责1、指导及组织实施村（居）委会换届选举工作；2、地名命名、更名的审批工作；3、村（居）委员会的设立、撤销、规模调整审批工作；风险类别风险内容风险等级防控措施制度机制风险1、在地名命名、更名审批时，不坚持原则，审核把关不严；2、在村（居）委会的设立、撤销、规模调整的审批时，不坚持原则，审核把关不严；三级1、严格执行上级法律法规。严格执行《地名管理条例》（国发[1986]11号）、《民政部关于颁发地名管理条例实施细则的通知》（民行发[1996]17号）、湖北省地名管理办法。2、规范业务审批流程。3、强化风险防控措施。在地名命名、更名，村（居）委会的设立、撤销、规模调整的审批时，一是严格审核申报材料；二是实地考察、论证、向社会征求意见。9崇阳县民政局腐败风险排查一览表（部门）部门崇阳县低保局现有人员11人主要职责1、负责城乡低保、城乡困难户大病医疗救助的审批工作。2、负责社会救济对象的审批、救助款发放工作。3、农村孤儿的审批、拨款。4、农村五保的审批、拨款。5、城乡福利院的管理工作。风险类别风险内容风险等级防控措施制度机制风险1、在农村五保供养对象审批时，不坚持原则，审核把关不严，致使不该纳入五保对象的人员享受政策或者应保人员未纳入五保；不严格审批乡镇上报材料，出现多报供养人数，套取五保供养资金的现象，甚至出现死之不销号，长期骗取五保资金的现象；不及时足额发放五保供养资金，致使五保金被截留、挪用。2、在城乡低保对象审批时，接受相关单位和个人吃请，收受礼品，不坚持原则，审核把关不严，出现人情保、关系保；在拟定救助金额时，接受个人吃请，收受礼品，不按申请人的家庭收入、财产、劳动力状况和实际生活水平救助，随意提高救助额度，乱开口子；在低保对象管理中，接受相关单位和个人吃请，收受礼品，接到举报的不查处，对已死亡的对象继续救助，对经济收入已超过最低保障线的不取缔，存在只进不出的现象。3、在审批城乡大病医疗救助时，接受相关单位和个人吃请，收受礼品，不坚持原则，把关不严，人情救助，关系救助；在审批救助金额时，接受相关单位和个人吃请，收受礼品，自由裁量，随意拟定救助额度。一级1、严格执行上级法律法规。严格执行《农村五保供养工作条例》、《国务院办公厅关于进一步加强城市最低生活保障工作的通知》、《城市居民最低生活保障条例》、湖北省人民政府办公厅《关于进一步完善城市居民最低生活保障制度的通知》、《湖北省人民政府关于建立农村最低生活保障制度的通知》、《湖北省城乡贫困群众医疗救助实施方案》、《湖北省低保中心关于实施城乡贫困群众医疗救助工作的指导意见》、省民政厅、财政厅《关于提高部分社会救助对象供养救助标准的通知》。2、强化风险防控措施。一是认真审核申报材料，不符合条件的坚决退回。二是实地调查申报人真实情况，调查时要有两名以上工作人员参与，并形成文字调查材料。三是建立村（居）调查、镇审核、局审批制度。四是建立民政对象资料库。五是建立专项资金检查制度。县局每年都要组成专班赴各地检查，通过听汇报、查账目、走访调查等形式检查资金使用情况，严肃专项资金使用纪律