油品配方使用和变更管理规定

文件编号：QG/YP350002-2014油品配方使用和变更管理规定（D版）发布日期：2015年07月29日实施日期：2015年07月29日1目的1.1规范产品配方的使用和管理，保证调合油品的质量稳定受控。1.2规范油品配方更改的过程及验证方法。2适用范围2.1本规定适用于广西北海玉柴马石油高级润滑油有限公司（以下简称北海公司）及其外部生产基地的配方使用和油品调合过程。2.2本规定适用于日常生产过程中已有产品的配方变更过程，下列情况下的配方变更适用于本规定：2.2.1基础油等级提升；2.2.2基础油等级相同，供应商、类型变更；受控状态受控分发编号第三层次文件修改标识：0第1页2.2.3基础油批次间变更；2.2.4由于供应问题，主添加剂和功能改进剂临时变更在5批次以内；2.2.5粘指剂比例变更或批次间变更；2.2.6其他添加剂供应商、类型、比例变更；2.2.7使用切换油（超过5%加量）、呆滞品、退货品、返厂品设计的配方；2.2.8调和过程中不合格品的重调配方。3职责3.1北海公司技术研发中心3.1.1负责所有油品的配方更改、下达和关闭3.1.2负责对北海公司、外部生产基地配方使用情况进行抽查。3.2北海公司生产部、外部生产基地生产部3.2.1负责按配方要求进行调合，协助完成抽查工作。4引用文件4.1《油品设计更改管理办法》4.2《发动机润滑油开发管理办法》4.3《不合格品处理管理规定》4.4《Q/YCY012柴油机油内控标准》4.5《Q/YCY013汽油机油内控标准》4.6《Q/YCY014齿轮油内控标准》4.7《Q/YCY015液压油内控标准》5配方使用规定5.1研发员将审批的配方在MAS上下达，每种油品的配方只能存在一个下达状态配方，其余配方在未使用时均为关闭状态。若北海公司一期和三期的油品原料不同，一个油品允许同时存在2个下达配方，但需要在备注中明确说明。5.2北海公司调油班人员、外部生产基地调油班人员可通过MAS系统查看下达配方进行调合。5.3调油班组要按照配方中各原料的加量比例来进料，如有因计量或人为因素造成加料误差，则各原料允许的加料误差见下表，若有加料误差超过允许的偏差值时，应告知研发员进行处理，不准擅自更改原料品种和加量。各原料加料误差第三层次文件修改标识：0第2页原料种类允许正误差值/%允许负误差值/%基础油0.30.3抗泡剂500主添加剂、功能改进剂0.10粘指剂0.50.5降凝剂0.105.4若油品调合不合格，则由调油班起草OA《油品重调配方审批》流程，调油班需严格按照重调配方的加量来操作。6配方变更规定6.1基础油、粘指剂、其他添加剂变更的配方更改此处所指的变更情况如下：基础油等级提升；基础油等级相同，供应商、类型变更；基础油批次间变更；粘指剂比例变更或批次间变更；其他添加剂供应商、类型、比例变更。6.1.1基础油、粘指剂、其他添加剂变更的配方更改工作流程基础油、粘指剂、其他添加剂变更的配方更改工作流程职责岗位流程图作业指导书、记录等第三层次文件修改标识：0第3页生产部、调度中心研发员研发员技术研发中心副主任、主任研发员研发员6.1.1.16.1.1.26.1.1.36.1.1.46.1.1.56.1.1.6小样调配记录表技术状态管理卡基础油、粘指剂、其他添加剂变更的配方更改流程说明序号流程块工作标准期量标准6.1.1.1取样研发员在得知基础油、粘指剂、其他添加剂（降凝剂、抗泡剂等级）发生变更时，需用新型0.5日小样调配配方确定取样下达技术状态卡变更审批第三层次文件修改标识：0第4页号、新批次样品用于小样调配。取样过程由调油工、油罐车司机和码头工人操作。此处所说的基础油变更也包括基础油混装导致的变更和让步接收的基础油的处理。6.1.1.2小样调配研发员采用新油样进行小样调配和检验，填写小样调配记录表（见附件），检验项目参考6，项目指标需满足内控标准要求。外部生产基地的小样调配可委托当地化验员进行调配，各公司化验员将小样配比和理化结果传真或OA给研发员。2日6.1.1.3配方确定研发员依据小样检验结果，选择最佳配方，输入MAS配方维护版块，生成新配方，按8中规定提交审批。MAS输入内容包括：油品名称、配方号、备注（基础油类型和产地，如Ⅱ150SN（美孚）+Ⅱ500SN（美孚））、原料名称、原料批次号、比例、单位、小样理化指标。若有需特别说明的事项，可在复核时写在复核意见中。0.5日6.1.1.4审批根据8审批权限进行审批，审批时若发现配方比例和指标不合适，将退回至研发员，重新进行小样调配，重新提交。1日6.1.1.5下达新配方审批通过后将自动在MAS中下达，调油班可提取使用。研发员需及时关闭原下达配方。原则上每种油品根据现有原料只能存在一个下达配方，其余配方要及时关闭，以防车间误用。当三期和一期的原料有差别时，允许存在分别适用于三期和一期生产的2个下达配方，但需要在备注中注明。0.5日6.1.1.6技术状态卡变更研发员在下达配方后，首次调合合格之后，需及时对该油品的技术状态卡进行相应变更，变更包括新配方和新配方下的首次调合理化指标。0.5日6.2主添加剂和功能改进剂临时变更的配方由于供应问题，主添加剂和功能改进剂需临时进行变更，变更批次在5次及以内的可按照以下流程进行；变更批次大于5次的，需参照《油品设计更改管理规定》执行。6.2.1主添加剂和功能改进剂临时变更的配方工作流程第三层次文件修改标识：0第5页主添加剂和功能改进剂临时变更的配方工作流程职责岗位流程图作业指导书、记录等研发员研发员研发员技术研发中心副主任、主任研发员研发员6.2.1.16.2.1.26.2.1.36.2.1.46.2.1.56.2.1.6小样调配记录表设计更改通知单技术状态管理卡主添加剂和功能改进剂临时变更的流程说明序号流程块工作标准期量标准6.2.1.1确定替代添加剂研发员在得知主添加剂或功能改进剂必须临时进行变更时，需从现有库存中选择合适的添加剂替代，该添加剂需满足油品的质量等级和顾客0.5日小样调配配方确定确定替代添加剂下达技术状态卡变更审批第三层次文件修改标识：0第6页特殊要求。研发员需明确替代添加剂的技术资料齐全，包括质量等级、推荐配方、理化指标、台架试验数据和行车试验数据。6.2.1.2小样调配研发员采用新添加剂进行小样调配和检验，填写小样调配记录表（见附件），检验项目参考7，项目指标需满足内控标准要求。2日6.2.1.3配方确定研发员依据小样检验结果，选择最佳配方，输入MAS配方维护版块，生成新配方，提交研发中心副主任和总工程师审批。为了便于区分，研发员需在备注中注明是采用何种添加剂。0.5日6.2.1.4审批根据8审批权限进行审批，审批时若发现配方比例和指标不合适，将退回至研发员，重新进行小样调配，重新提交。1日6.2.1.5下达新配方审批通过后将自动在MAS中下达，调油班可提取使用。同时，由于技术状态已经变更，研发员需要编制设计更改通知单（临时），提交技术研发中心副主任、总工程师审批后下达给生产部、技术研发中心、调度中心、执行。2日6.2.1.6技术状态卡变更研发员在下达配方后，首次调合合格之后，需及时对该油品的技术状态卡进行相应变更，变更包括新配方和新配方下的首次调合理化指标。0.5日6.3使用切换油的调和配方按照切换油使用管理规定，同质量等级的切换油可以按照5%以内的加量加入至调和罐中进行调和。若由于库存原因超过5%加量，则调油班需将切换油种类和数量OA告知研发中心，由研发员进行配方设计。6.3.1使用切换油的调和配方工作流程使用切换油的调和配方工作流程职责岗位流程图作业指导书、记录等生产部研发员6.3.1.16.3.1.2小样调配取样第三层次文件修改标识：0第7页研发员技术研发中心副主任、主任研发员6.3.1.36.3.1.46.3.1.5小样调配记录表使用切换油的调和配方工作流程说明序号流程块工作标准期量标准6.3.1.1取样由调油班将需要重调的切换油抽入至调和罐中搅拌均匀后取样至研发中心化验室，填写外来样检验申请单，检验粘度、水分、密度；同时将切换油的种类和数量准确告知研发员。若还有其1日配方确定下达审批第三层次文件修改标识：0第8页他需要关注的油品指标，由研发员在检验申请单上增加。6.3.1.2小样调配a、研发员首先确认化验指标情况，若水分合格，则进入下步环节；若水分不合格，则需先处理水分，处理水分有三个方法：（1）沉降法：将不合格油品沉降3-7天，放出下层油样，取样测水分，重复直至水分合格。（2）加热法：将不合格油品加热至80℃搅拌不超过4小时，取样测水分，此方法最多允许操作2次。（3）若以上两个方法都不行，则只能选择小比例掺调的方法，掺调比例取决于不合格品的水分含量。b、研发员与调油班共同确定计划调和的油品种类和数量，然后根据调油班提供的数量计算出切换油比例，根据此比例进行配方调和。此处需注意添加剂的最终加量需符合技术方案中的要求，即需保证产品的质量等级。6.3.1.3配方确定研发员依据小样检验结果，选择最佳配方，输入MAS配方维护版块，生成新配方。在MAS中无切换油的编码，需选择该批切换油中的一种油品来录入，并在备注中详细注明全部的切换油品种和数量。注意不能选择与目标调和油相同的油品，否则会造成MAS出错。采用切换油的配方需在备注中注明“切换油”。0.5日6.3.1.4审批根据8审批权限进行审批，审批时若发现配方比例和指标不合适，将退回至研发员，重新进行小样调配，重新提交。1日6.3.1.5下达新配方审批通过后自动在MAS中下达，调油班可提取使用。6.4使用到呆滞品、退货品、返厂品的调和配方工作流程使用到呆滞品、退货品、返厂品的调和配方工作流程职责岗位流程图作业指导书、记录等调度中心6.4.1油品信息统计第三层次文件修改标识：0第9页技术研发中心生产部技术研发中心技术研发中心技术研发中心6.4.26.4.36.4.46.4.56.4.6小样调配记录表使用到呆滞品、退货品、返厂品的调和配方工作流程说明序号流程块工作标准期量标准6.4.1油品信息统计由调度中心统计呆滞品、退货品、返厂品的种类、数量、生产日期、油品批号等信息发送给技术研发中心。6.4.2提出处理意见技术研发中心质检组对包装处理提出意见，研发组对油品处理提出意见，汇总成处理意见，2日提出处理意见油品倒出配方确定和审批小样调配下达执行第三层次文件修改标识：0第10页提交总工程师审批。6.4.3油品倒出根据审批通过的处理意见，若包装无法继续使用，则内装油品需倒出。生产部按照处理意见先将小、中包装同种类同配方油品倒出至170KG或850KG桶中（采用降凝剂桶或与油品相对应的添加剂桶）待处理。不同复合添加剂的油品禁止混装，也不允许采用与油品添加剂不同的添加剂桶装。生产部倒油时需有质检人员在场确认。6.4.4小样调配研发员根据审批后的处理意见，结合调油计划依次处理返工油。6.4.4.1加入量低于5%，并且是同质量等级产品，则按照切换油模式加入，无需重新下达配方；6.4.4.2加入量低于5%，不是同质量等级产品，但为相同添加剂，则需重新设计配方，调配小样，下达新配方；6.4.4.3加入量高于5%，均需重新设计配方，调配小样，下达新配方，此过程参照6.3；6.4.4.4若100%为返工油重调，并且无需再加任何原料即可合格，则无需设计新配方，调油在MAS单备注中注明为哪几个批次油品的重调。若需要加入其它原料才能合格的，则由研发员下达新配方。6.4.4.5不同复合添加剂的油品禁止混调。3日6.4.5配方确定和审批若需下达新配方，则研发员依据小样检验结果，输入MAS配方维护版块，生成新配方，提交研发中心副主任和主任审批。采用返工油的配方需在备注中注明“返工油”。审批时若发现配方比例和指标不合适，将退回至研发员，重新进行小样调配，重新提交。1日6.4.6下达新配方审批通过后自动在MAS中下达，调油班使用执行。6.5不合格品重调配方此处不合格指油品不合格，分为调合过程出现的不合格散装油、灌装过程出现的不合格产品，以及入库后仓库抽检出现的不合格产