业务流程岗位职责

1中心部门部门职责职责描述品牌研发中心工程部前期施工准备配合形象设计部、营销中心等部门进行项目前期运作，提出合理化建议全面负责工程开工前后的准备、运作及审查工作负责卖场面积核算，道具订单核算和下单审核接受并复核形象设计部店面设计图纸，预审后指派工程员做工程预算解决卖场设计师的疑难问题，对工程可行性和施工细节进行研讨汇总客户要求，形成文件交付形象设计部经理工程外包管理协调承包商、监理、设计师及相关单位之间的关系对店铺施工准备、施工进度、质量、现场管理、投资控制进行审核、监督检查对工程管理过程中的文件、资料进行管理对施工过程中出现的重大问题进行决策和处理负责直营市场的新店、老店更新工程采购管理负责审核施工材料的选用和对材料供应商的评价负责对公司内部装修工程的联系、报价审核及监控、执行和质量后期施工验收负责工程竣工验收及移交工作负责各市场终端的道具、装修的考核部门职责RD.06.01前期施工图纸审核——流程概述目标主责部门客服科形象设计部工程部涉及部门流程要素信息流程输入信息：提交流程表流程输出信息：流程表（含报价图纸等）关键控制点：RD.06.01.04审核图纸；RD.06.01.05进行道具美工等报价流程KPI：N/A流程完成所需时间：N/A流程触发点：流程表及图纸流程完成直接触发的流程信息：N/A确保店铺在规定期限开业，避免因图纸问题而导致现场施工延误。其他相关部门|RD.06.01前期施工图纸审核——流程图编号：输入责任部门/角色输出步骤流程状态：版本号：2.0修订日期：修订人：流程名称：前期施工图纸审核修订稿2012-03-07RD.06.01经理形象设计部开始结束商品管理部/营销中心（客服科）RD.06.01.01提交流程表卖场开业执行流转表RD.06.01.02流程表登记RD.06.01.03制作施工图纸工程部RD.06.01.04审核施工图纸不通过RD.06.01.05进行道具美工等报价道具制作明细单/物料价格表通过RD.06.01.06提交完整资料至客服科RD.06.01前期施工图纸审核——流程描述活动名称负责部门/角色配合部门/角色活动描述输入输出时限RD.06.01.01提交流程表客服科客服科提交详细流程表内容，包括开店地址详细、对接联系人、电话及施工交接单等。卖场开业执行流转表N/A1小时RD.06.01.02流程表登记工程部收到流程表后做好登记，第一时间提交到形象设计部卖场开业执行流转表N/A30分钟RD.06.01.03制作施工图纸形象设计部形象设计部根据实际情况复核店铺尺寸，设计施工图纸物料价格表道具制作明细单N/A3天RD.06.01.04审核施工图纸工程部审核图纸尺寸及道具，美工类是否符合我司标准，设计是否合理，有误退回修改，无误进行下一步报价。流程表N/A2小时RD.06.01.05进行道具美工等报价工程部根据图纸进行物料及道具制作明细单报价，报价单经一再核实后打印附在流程表。物料价格表道具制作明细单N/A2小时RD.06.01.06提交完整资料至客户部客服科报价完成后提交完整资料给到客户部N/A流程表（含报价图纸等）1小时RD.06.02工程外包管理——流程概述目标通过外包降低生产和经营成本、减少可变的一般管理费用,节约办公空间和设备供应、减少人工费用成本、减少由于忽视非核心业务而发生的重大错误从而提高经营效率。主责部门工程管理部总经办涉及部门流程要素信息流程输入信息：联系外包施工单位负责人流程输出信息：后期施工验收关键控制点：RD.06.02.02洽谈施工项目协议RD.06.02.04签订合同流程KPI：N/A流程完成所需时间：N/A流程触发点：联系外包施工单位负责人流程完成直接触发的流程信息：N/A外包施工队|RD.06.02工程外包管理——流程图编号：输入责任部门/角色输出步骤流程状态：版本号：修订日期：修订人：流程名称：修订稿RD.06.02工程外包管理工程部开始2.02012-03-07RD.06.02.06后期施工验收总经理外包施工队RD.06.02.01联系外包施工单位负责人RD.06.02.02洽谈项目施工协议承包协议RD.06.02.03审批施工协议RD.06.02.04签订合同承包协议书（盖章）RD.06.02.05进行施工不通过通过结束RD.06.02工程外包管理——流程描述活动名称负责部门/角色配合部门/角色活动描述输入输出时限RD.06.02.01联系外包施工单位负责人工程部寻找有意向质量服务好的公司进行洽谈与合作寻找合作商N/A1天RD.06.02.02洽谈项目施工协议工程部洽谈项目施工协议，对质量要求，材质交期等内容做出详细明细并要求对方按我司确认方案进行报价协议承包N/A3天RD.06.02.03审批施工协议总经理参照市场行情，对外包公司报价进行审核并确认，最后报总经办审批收集市场价信息N/A3天RD.06.02.04签订合同工程部审批后，与外包公司签订合同协议承包书N/A2天RD.06.02.05进行施工外包施工队施工监理安排施工监理对项目进行监督和跟踪，便于确保我司施工项目的质量和期限施工标准N/A1-20天RD.06.02.05后期施工验收工程部施工监理施工完成后，施工监理进行验收N/A后期施工验收1天RD.06.03工程采购管理——流程概述目标通过科学规范的采购程序，确保公司项目正常运作，在保证产品质量的前提下，快速有效地完成采购计划，满足市场需求。主责部门工程部总经办涉及部门流程要素信息流程输入信息：提出物品申请流程输出信息：领用单关键控制点：RD.06.03.03制作采购报价单，RD.06.03.06验收进仓流程KPI：N/A流程完成所需时间：N/A流程触发点：提出物品申请流程完成直接触发的流程信息：N/A其他相关部门|RD.06.03工程采购管理——流程图编号：输入责任部门/角色输出步骤流程状态：版本号：修订日期：修订人：流程名称：工程采购管理RD.06.03申购部门(含园区内的非工程采购)开始修订稿2.02012-03-07结束工程管理部总经理RD.06.03.01提出物品申请物品申购单RD.06.03.02审批RD.06.03.03制作采购报价单报价单RD.06.03.07实施安装RD.06.03.04审核报价结束不通过通过不通过RD.06.03.05物品下单RD.06.03.06验收进仓通过RD.06.03工程采购管理——流程描述活动名称负责部门/角色配合部门/角色活动描述输入输出时限RD.06.03.01提出物品申请申购部门申购部门提交物品申购单或OA系统提出物品需求。物品申购单OA系统N/A1小时RD.06.03.02审批总经理总经理对申购物品进行审批，对不合理提出者给予驳回。物品申购单OA系统N/A1天RD.06.03.03制作报价单工程管理部供应商审批后的物品申购单交工程部进行采购，工程部联系供应商进行报价并进行市场询价议价报价单N/A2天RD.06.03.04审核报价总经理报价确认后经总经理审批，审批后进行下一步工作，报价不通过继续询价议价。报价单N/A1天RD.06.03.05物品下单工程管理部供应商报价审核通过后工程部安排物品下单，对大货质量做出明确说明，以保障我司利益。传真下单件N/A1天RD.06.03.06验收进仓工程管理部供应商工程部在大货生产中进行跟踪并及时到厂家验收质量，以保证大货在规定期限内完成。大货后道工序完成后，供应商安排送货到我司。送货单N/A1-20天RD.06.03.07实施安装申购部门工管理程部大货进仓后，联系申购部门实施安装，并在领用单上签字。N/A领用单5小时RD.06.04后期施工验收——流程概述目标根据公司要求，保证施工项目按时完成，交接给使用部门。主责部门外包施工队工程管理部营销中心涉及部门流程要素信息流程输入信息：进场施工流程输出信息：验收评分表关键控制点：RD.06.04.03现场施工，RD.06.04.06验收流程KPI：N/A流程完成所需时间：N/A流程触发点：进场施工流程完成直接触发的流程信息：N/A形象设计部其他相关部门|RD.06.04后期施工验收——流程图编号：输入责任部门/角色输出步骤流程状态：修订稿版本号：2.0修订日期：2012-03-07流程名称：后期施工验收RD.06.04外包施工队开始结束工程管理部工程监理形象设计部营销中心RD.06.04.01进场施工RD.06.04.04修改施工图纸RD.06.04.02核对现场尺寸与图纸尺寸是否吻合RD.06.04.05安装道具灯具美工等、RD.06.04.03现场施工RD.06.04.07验收门店验收评分表不通过通过RD.06.04.06验收不通过通过不通过RD.06.04后期施工验收——流程描述活动名称负责部门/角色配合部门/角色活动描述输入输出时限RD.06.04.01进场施工施工队施工监理进场时间确定后，联系施工队进场施工图纸N/A1天RD.06.04.02核对现场尺寸与图纸尺寸是否吻合工程部施工监理营销中心施工队施工监理进场后与营销中心及商场衔接后，对现场尺寸进行测量，并核对图纸。商场装修标准施工图纸N/A3天RD.06.04.03现场施工施工队施工监理施工队根据图纸开始现场施工，施工监理勘察监督施工进度，并在质量上进行把关。施工图纸N/A1-25天RD.06.04.04修改施工图纸形象设计部现场尺寸与图纸放样尺寸有不符的，反馈至形象设计部，设计师对图纸进行修改施工图纸N/A1天RD.06.04.05安装道具灯具美工等形象设计部现场施工完成后，安装道具灯具美工等并进行清理。道具美工发货单N/A2天RD.06.04.06验收工程部施工监理施工队道具厂施工监理进行清场验收，如发现细节上需要调整的，联系施工队现场整改。验收单N/A2天RD.06.04.07门店验收营销中心工程部现场清理后，通知相关人员对店铺验收，其中工程质量、道具货柜等进行评分式验收，如发现工艺有瑕疵或卖场布局需要调整及时反馈进行整改N/A验收评分表2天