监理手册第二卷第五册质量保证

工程项目施工监理手册第1页共11页第五册质量保证1章总则1．1目的：质量保证有内部和外部两种目的：内部质量保证的目的：在组织内部，质量保证向管理者提供信息，表明在项目实施过程中质量体系处于正常有效地运行。外部质量保证的目的：在合同或其他情况下，质量保证向业主或他方提供信任。表明供方的质量保证能够满足规定的质量要求。1．2适用范围：项目的质量保证程序，适用于本公司工程监理项目的质量管理。1．3术语、定义1．3．1质量保证(QA)：为了提供足够的信任表明实体能够满足质量要求，而在质量体系中实施并根据需要进行证实的全部有计划和有系统的活动。1．3．2质量体系：为实施质量管理所需要的组织机构、程序、过程和资源。1．3．3质量管理：确定质量方针、目标和职责并在质量体系中通过诸如质量策划、质量控制、质量保证和质量改进使其实施的全部管理职能的所有活动。1．3．4质量控制：为达到质量要求所采取的作业技术和活动。1．3．5质量计划：针对特定的产品、项目或合同，规定专门的质量措施、资源和活动顺序的文件。1．4与相关分册、章节的关系。1．4．1质量保证的工作内容与第三卷第三册《质量控制》中《现场QA体系》有关；现场QA体系是本册的组成部分或补充。1．4．2关于质量管理、质量控制、质量保证之间的相互关系：质量控制和质量保证是属于质量管理职能活动中的组成部分；质量控制和内部质量保证活动是质量体系中两项主要的工作内容，它们之间是相互依托相互渗透不可截然工程项目施工监理手册第2页共11页分开的关系。2章质量保证2．1概述：项目的质量管理是工程项目建设最为关键的一环，为了提高项目质量管理水平，增强竞争能力与国际型公司接轨从而进入国际市场。本公司按照国家技术监督局颁布的GB/T19002-94-ISO9002：1994《质量体系生产、安装和服务的质量保证模式》标准规定的要求，建立了质量体系，并按此标准中的要素结合本公司的实际情况编制了《质量手册》，阐明本公司的质量方针和质量目标并描述了公司的质量体系，表达了项目实施过程中对质量体系要素控制程度，以确信本公司向业主提供的的服务满足规定的质量要求，并可作为业主对公司质量体系进行评价的依据。本公司于1998年正式通过ISO9002质量体系认证。2．2公司的质量体系：质量体系是指为保证服务质量满足规定的要求，由组织结构、职责、程序、活动、能力和资源构成的有机整体。其内容必须以满足质量目标为准则。本公司按ISO9002标准的要素，编制了一系列的质量体系文件和一整套规范工程管理工作行为的作业指导书以及相关控制文件作为支撑文件，组织实施并持续运行。2．3公司质量体系文件的基本层次：质量手册A层次质量体系程序B层次质量文件C层次（作业文件、质量记录、表格）2．3．1A层次为质量手册，阐明本公司的质量方针和质量目标，纲领性地描述了本公司的质量体系，是公司质量管理工作的基本准则，对外是质量保证的证明性文件。2．3．2B层次为程序文件，是公司管理层的质量体系文件，阐明质量体系各要素中影响质量的管理人员、执行人员、验证及评审人员的职责、权限和相互关系。该层次一般未涉及技术性内容。工程项目施工监理手册第3页共11页2．3．3C层次为质量文件，是作业层的质量体系文件，是程序文件的支撑性文件，比较具体地规定了作业（操作）的程序（质量保证程序）、方法、表格、报告等。2．4公司的质量方针和目标：2．4．1质量方针：竭诚服务、公正科学、顾客满意。2．4．2质量目标：以完善的质量体系，有效的控制措施和先进的管理手段，确保所监理的项目满足合同要求，按期、高效地建成优良工程。质量方针是本公司的质量宗旨、质量方向和对质量的承诺，它是通过建立健全质量体系及其文件，组织实施并持续运行来实现质量方针和质量目标的。2．5项目质量保证的主要任务和内容：2．5．1有计划地对有关专业，执行项目质量保证程序和规定，进行质量审核并提出报告，确认各专业之间的接口是否处于受控状态。2．5．2对项目质量计划中质量保证条款的符合性进行跟踪监督检查，以达到规定的质量要求。2．5．3监督检查施工施工承包商质量计划和施工技术方案，有关质量保证条款，在实施过程中是否符合规范要求。2．5．4监督进度、费用综合检测报告签署的有效性。2．6项目质量保证的工作目标：项目的质量保证是一种内部的质量保证，其目标是确认在项目实施过程中质量体系被正常执行，并确信项目实施能满足项目的质量要求。2．7项目质量保证的工作要点：2．7．1监督项目贯彻执行公司质量方针、质量目标。2．7．2监督检查项目质量计划。2．7．3监督检查项目执行公司质量体系文件的符合性。2．7．4执行QA对项目质量的审计、纠偏和报告程序。2．8项目质量保证实施依据：2．8．1公司质量方针、质量目标、质量体系文件。2．8．2项目质量计划。2．8．3施工承包商质量计划、施工技术方案中有关质量保证条款。2．9项目质量保证工程师的职责和权限：2．9．1在公司质管处和项目经理双重领导下，监督检查项目质量计划的执行情况；2．9．2有权跟踪监督检查项目实施过程中，各专业工程师执行公司质量方针、工程项目施工监理手册第4页共11页目标和质量保证程序的有效性；对严重违犯公司质量体系文件规定的，有权实施质量否决权；2．9．3有权不通过项目总监直接向公司质管处或公司主管经理报告项目的质量问题；2．9．4质量保证工程师的质量监督检查，不代替项目各专业工程师的质量控制，项目实施过程中，各专业工程师的工作质量和管理服务质量，仍有质量保证程序中规定的项目总监和专业工程师负责；2．9．5定期或不定期向项目总监提交项目质量计划检查报告；2．9．6检查项目各专业工程师执行规范、标准和技术文件版本的有效性；2．9．7检查项目各类变更履行评审和批准签字手续的有效性；2．9．8在项目总监协助下，建立项目质量管理系统，以达到规定的质量要求；2．9．9监督检查施工承包商施工质量计划、施工组织设计、施工方案和施工技术措施中，有关质量保证程序，是否符合质量体系文件要求；2．9．10对项目实施过程中的纠正、预防措施的有效性进行验证；2．9．11对项目实施过程中形成的质量记录、报告、报表、信息登录和发放的签署进行检查；2．9．12执行项目质量保证的审计、纠偏和报告程序。工程项目施工监理手册第5页共11页2．10项目质量保证组织机构2．11项目质量保证的工作程序：项目的质量保证是一种公司内部的质量保证，它规定了减少失误或偏差的发生，而采用的一套完整的工作体系，使项目的全部活动都按规定的程序和文件要求进行，使项目的活动程序化、系统化。其目的是确认在项目实施过程中质量体系文件被正常的执公司经理（副经理）项目总监质管处QA工程师技术支持区域1区域N区域2控制合同物资财务信息开车安全行政工程项目施工监理手册第6页共11页行，并确信项目实施能够符合项目的质量要求，从而在公司内部向管理者提供信任；在合同条件下向业主提供信任，表明公司的质量保证能够满足合同规定的质量要求。工作程序如下：监督执行公司质量方针、目标监督检查项目质量计划中已完工程质量验收记录与规范要求的符合性监督检查《项目总监、专业工程师用管理文件和资料的建档及管理》监督检查专业工程师执行《建筑安装产品标识和可追溯性》的情况监督检查项目关键质量控制点、关键特殊工序、隐蔽工程验收记录和特殊工种岗位证书签认的有效性监督检查项目进度、费用综合控制检测报告签认的有效性监督检查项目的信息输入、输出、收集处理、签署的有效性监督检查《项目施工过程检验和试验规定程序》的执行情况工程项目施工监理手册第7页共11页监督检查《承包商检验、测量和试验设备管理规定》的执行情况监督检查《对不合格品（项）的评审和处置规定》签署的有效性监督检查《业主提供产品的控制程序》验证签署的有效性监督检查《施工质量记录管理规定》的执行情况检查承包商施工质量计划中质量保证程序是否符合质量体系文件要求检查承包商质量保证体系有关人员岗位证书、组织机构、职责分工的有效性编制项目质量计划检查报告参与审核质量事故处理方案中有关质量保证程序的符合性项目最终检验和试验、中间交接证书竣工验收、记录签署的有效性工程项目施工监理手册第8页共11页2．12项目质量保证的审计、纠偏和报告程序项目质量保证工程师在项目实施过程中，依据项目质量计划，承包商施工质量计划和技术方案中有关质量保证程序以及公司质量方针、质量目标、质量体系文件，有计划地对项目有关专业，通过检查验证质量记录和其他质量文件进行项目质量审计。发现偏差做出记录，并向项目总监提出报告，如有必要直接向公司质管处或主管经理报告。以确保质量保证程序符合ISO9002质量标准的要求，确信项目质量能够达到规定的质量标准。项目质量保证审计、纠偏和报告程序如下：无无无无项目质量计划检查质量记录与规范要求的符合性和有效性有无不合格项向项目总监提出质量检查报告有项目各专业执行的规范标准、技术文件检查确认是否有无效版本向项目总监和公司技术支持提出报告有项目经理、各专业工程师执行《项目文件资料建档规定》和《文件资料管理规定》检查建档和管理的执行情况有无不符合规定有向项目总监提出报告项目总监、各专业工程师执行《项目文件资料建档规定》和《文件资料管理规定》项目各类变更检查评审和批准签字手续的有效性有无不符合规定有工程项目施工监理手册第9页共11页无无无无承包商施工质量计划中有关质量保证程序检查质量计划、质量保证程序与质量体系文件要求的符合性和有效性有无不合格项有设备、材料标识建筑安装产品和可追溯性的管理检查专业工程师对标识符合性抽查记录和可追溯性报告有无不符合项有关键工序、特殊工序检查共检记录的签署、岗位证书、设备、检测仪器和材料、工程验收有无不合格项向项目总监提出报告有项目实施过程“三控”、信息管理、物资管理、材料控制检查各种质量记录、报告、报表、信息登录、发放、月报等签署，有无不合格项有有工程项目施工监理手册第10页共11页无无无无项目施工过程检验和验收检查检验试验人员岗位证书、检测设备和仪器检定合格证、设备材料、共用工程的检验和试验记录有无不合格对承包商检验、测量和试验设备的选择和使用的控制对检验测量和试验设备校准状态的标识和记录及现存状态、使用情况抽查记录进行检查，有无不合格有向项目总监提出报告对不合格品（项）的评审和处置检查不合格品（项）通知书、产品原因调查记录和评审处置记录的签署有无不符合规定重大质量事故的处理方案和补救措施中的质量保证程序检查质量验收记录的有效性、符合性、有无不符合体系文件要求有有向项目总监，如有必要向公司质管处或主管经理提出报告有工程项目施工监理手册第11页共11页无无2．13质量保证审计、纠偏和报告用表格R1~R12施工质量记录检查施工监理规划质量计划、月报、会议纪要、质量验收记录、报告、报表、文件发放清单、进度费用综合检测报告等文件签署有无不符合规定向项目总监提出报告工程中间交接、联动试车、竣工验收检查中间交接、联动试车、竣工验收、记录的符合性、有效性，有无不符合规定有向项目总监、如有必要向公司质管处或主管经理提出报告结束