监理质量标准及检验规范

项目建设监理工作质量标准及检验规范QB/DPCM-GL-02-2007（A/0）第1页项目建设监理（管理）工作质量标准及检验规范一、目的为检验、评价项目建设监理部（简称项目部）项目监理工作质量，预防和消除不合格服务，实现公司的质量、环境和职业健康安全管理方针、目标，达到顾客和相关方满意。二、适用范围适用于本公司各项目建设监理服务全过程。参照适用于项目管理的现场管理全过程。三、编制依据（1）《中华人民共和国建筑法》。（2）国务院第279号令公布《建设工程质量管理条例》。（3）GB50319-2000《建设工程监理规范》。（4）国务院第393号令公布《建设工程安全生产管理条例》。（5）建设部《关于落实建设工程安全生产监理责任的若干意见》（建市〔2006〕248号）（6）大建质发[2001]125号文“大连市《建设工程监理档案编制规程》实施细则”。（8）大质监发[2005]29号文《大连市建设工程项目监理工作质量检查评分办法》（简称“市检办法”）。（9）公司《QESM手册》。四、工作质量标准及检查评分标准按照国家、省、市行业的法律、法规等文件规定、顾客要求和本公司管理目标要求，我们必须对监理（管理）工作进行标准化管理，主要是把“三控制（工程质量、造价、工期控制）、两管理（建设工程合同的履行的管理和建设工程安全生产管理）、一协调（协调建设单位与工程建设有关方面的工作关系）”，以及公司QES管理体系的运行落实到项目建设监理日常工作中，作到及时、到位、有效、符合有关要求。（一）项目监理工作质量及评分标准1现场监理依据、监理组织（40分）1.1建设工程手续（2分）检查项目总监（项目经理）及项目监理部对项目的手续是否检查，重点检查施工许可证和安全生产许可证及施工合同。对手续不全，项目部是否以书面形式（监理通知书、会议纪要、备忘录等）督促建设单位和施工单位办理相关手续，没采取相应措施（以监理通知书、会议纪要和备忘录等为依据）扣2分。1.2总监理工程师及其资质（2分）总监理工程师必须经本企业法人代表授权，授权委托书应存放项目部，检查中项目总监不能提供总监理工程师授权委托书（以书面形式为准），扣2分。13监理规划、细则（6分）（规划、细则各3分）项目建设监理工作质量标准及检验规范QB/DPCM-GL-02-2007（A/0）第2页规划、细则的编制要求详见《关于编制监理规划的规定》（附件1）和《关于编制监理细则的规定》（附件2）。编制及时、有针对性、齐全各得3分；编制及时、齐全、但针对性差各得1.5分；编制不及时得0分。1.4施工现场主导专业相关专业规范、标准配备（2分）配备齐全得2分；不齐全得1分；没有得0分。1.5现场正在施工的工程相应设计施工图（3分）齐全得2分；不够齐全、但有相应通知单得1分；严重不全得0分。具体要求详见《关于图纸管理的规定》（附件3）1.6办公设施配备（5分）（特殊项目除外）办公室、桌椅、文件柜、检测工具（卷尺、线坠、靠尺、塞尺、卡尺）齐全，二等及其以上工程现场配备电脑、相机得5分；办公室、桌椅、文件柜、检测工具（卷尺、线坠、靠尺、塞尺、卡尺）不够齐全，或二等及其以上工程现场没有配备电脑、相机得2分；办公室、桌椅、文件柜、检测工具（卷尺、线坠、靠尺、塞尺、卡尺）极不齐全，二等及其以上工程现场没有配备电脑、相机得0分。1.7形象标准化（20分，每项2.5分）1.7.1现场有企业标识得2.5分；现场没有企业标识得0分；1.7.2人员统一着装、带牌上岗得2.5分；人员没有统一着装、带牌上岗得0分；1.7.3质量、进度控制图齐全准确得2.5分；质量、进度控制图不齐全准确得0分；1.7.4企业资质上墙齐全得2.5分；企业资质上墙不齐全得0分；1.7.5工程平面图、剖面图上墙得2.5分,工程平面图、剖面图上墙不起全得0分；1.7.6公司统一制作的上墙图表齐全得2.5分,未上墙得0分；1.7.7监理(管理)组织机构、人员分工表上墙得2.5分,未上墙得0分；1.7.8气象记录、值班表、通讯录上墙得2.5分，未上墙得0分。(二)现场监理工作及文档（70分）2.1文件收发记录（2分）文件往来、图纸收发有完整记录得2分；文件往来、图纸收发有记录，但不完整得1分；文件往来、图纸收发没有记录得0分。2.2工地例会记录（3分）有专用记录本，记录完整、整洁、及时整理出会议纪要并按时发送到各相关单位得5分；有专用记录本，但记录不够完整、整洁得3分；没有专用记录本，且记录不完整、整洁得0分。没有会议纪要得0分。工地例会有关要求详见《关于监理例会的规定》（附件4）。2.3监理日记（10分）2.3.1日常监理日记（5分）抽查不少于2个人的监理日记：记录及时、完整、整洁得5分；记录不够及时、完整、整洁得3项目建设监理工作质量标准及检验规范QB/DPCM-GL-02-2007（A/0）第3页分；没有记录或极不及时、完整、整洁得0分。2.3.2安全监理日记（5分）安全监理日记：记录及时、完整、整洁得5分；记录不够及时、完整、整洁得3分；没有记录或极不及时、完整、整洁得0分。监理日记的具体要求见《关于监理日记的规定》（附件5）。2.4监理月报、工程简报、工程统计报表（5分）监理月报内容应符合《建设工程监理规范》7.2.1规定。月报应于次月2日前发给业主和本公司工程部，有收发记录。月报是工程月的月报（即上月26日至本月25日止）；简报每半月一次，13日报工程部，工程部15日报公司；统计报表每周三报到工程部；采用公司统一格式，封面应有总监签字。按时报、内容全面、格式规范得3分；间断报或内容不全面或格式不规范一次扣1分；连续2次及以上没报或内容极不全面得0分。2.5进场材料、构配件见证取样核验记录（2分）及时、完整、准确得5分；及时，但不够完整、准确得3分；极不及时、完整、准确得0分。2.6工程安装设备进场检验记录（5分）及时、完整、准确得5分；及时，但不够完整、准确得3分；极不及时、完整、准确得0分。2.7隐蔽、分部分项工程核验记录（5分）及时、完整、准确得5分；及时，但不够完整、准确得3分；极不及时、完整、准确得0分。要求：（1）分部分项工程验收应按《建筑工程施工质量验收实施细则》（DB21/1234-2003）进行，百分之百的验收，做到上道工序不合格不能进行下道工序施工。（2）特别要注意易产生质量问题的部位验收，如地下部分防水、屋面防水、卫生间防水、幕墙防水、电梯井的垂直度、外装修的牢固性、设备予埋件误差等。（3）必须坚持在施工单位进行自检并提供自检资料的基础上进行验收。（4）B-1表要有力度，充分表现监理工作水平。（5）监理检测不能光靠经验用眼检查，要实测实量，用数据来评价质量等级。（6）记录必须和验收同步，满足档案份数后及时发给施工单位和业主。（7）在分项验收的基础上及时进行分部工程的验收和质量等级核定。（8）工程主体验收按公司《关于单位工程主体结构验收的规定》（见附件6）执行。2.8旁站记录（2分）有企业统一标准记录，且及时完整得5分；有企业统一标准记录，但不够及时、完整得3分；没有企业统一标准记录，且不及时、完整得0分；2.9安全检查记录（10分）2.9.1危险源辨识和重大危险源管理方案(5分)按公司程序文件《危险源辨识和风险评价控制程序》要求，对本工程的危险源进行认真识别，按LEC法识别出重大危险源，将识别出的重大危险源列入《重大危险源清单》。根据重大危险源得性质制项目建设监理工作质量标准及检验规范QB/DPCM-GL-02-2007（A/0）第4页定相应的管理方案。项目部有《重大危险源清单》和相应的管理方案得5分；重大危险源辨识不全，或管理方案无针对性的得3分；《重大危险源清单》和管理方案缺一项得2.5分，缺两项得0分。2.9.2对相关方施加影响的检查(5分)有管理要求、整改通知或函件，施工安全许可证、安全体系、设备、日常检查记录及时、完整得5分；有管理要求、整改通知或函件，施工安全许可证、安全体系、设备、日常检查记录及时，但不完整得2.5分；没有管理要求或整改通知或函件，施工安全许可证、安全体系、设备、日常检查记录不及时、不完整得0分。对施工现场的重大危险源要及时以书面形式（监理通知书、会议纪要）要求施工单位整改；情况严重的，应当要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位。施工单位拒不整改或不停止施工的，项目部应当及时向行业主管部门书面报告。2.10文明施工检查记录（6分）2.10.1环境因素识别和重要环境因素管理方案（3分）按公司程序文件《环境因素的识别与评价控制程序》要求，对本工程的环境因素进行认真识别，按环境因素评价法识别出重要环境因素，将识别出重要环境因素列入《重要环境因素清单》。根据重要环境因素的性质制定相应的管理方案。项目部有《重要环境因素清单》和相应的管理方案得5分；重要环境因素辨识不全，或管理方案无针对性的得3分；《重要环境因素清单》和管理方案缺一项得2.5分，缺两项得0分2.10.2对相关方施加影响（3分）有管理要求、整改通知和日常检查记录及时完整得5分；有管理要求、整改通知和日常检查记录及时，但不完整得2.5分，没有管理要求、整改通知和日常检查记录不及时、不完整得0分。2.11图纸审查、会审记录（2分）有图纸审查记录得1分；没有图纸审查记录得0分。有会审记录得2分；没有会审记录得0分。图纸审查和图纸会审要求详见《关于设计交底和图纸会审的规定》（附件7）。2.12施工组织设计和施工方案审查（10分）2.12.1施工组织设计审查有审查记录并且内容齐全得5分；有记录但内容不全得1分；没有记录得0分。施工组织设计和施工方案的审查要求详见《关于审查施工组织设计、施工方案的规定》（附件8）。2.12.2专项施工方案审查专项施工方案审查记录齐全（以现场实际情况为准）得5分；缺一项审查记录扣1分，没有审查记录得0分；审查记录内容不全扣0.5分。专项施工方案审查要求详见《关于审查施工组织设计、施工方案的规定》（附件8）。2.13总包、分包资质审查（2分）进行审查并有记录得2分；没有进行审查或没有记录得0分。2.14测量放线复核记录（3分）项目建设监理工作质量标准及检验规范QB/DPCM-GL-02-2007（A/0）第5页记录完整得3分；没有记录得0分。要求：（1）测量复核所使用的仪器要求详见《现场检测装置配备和使用办法》（附件9）。（2）对施工测量放线要及时进行实地核查，并填写A-12表记录。（3）及时对建筑物施工放线进行验收（一般对地下垫层、底板、首层、顶层以及地上每四层各验收一次），并填写A-12表。（4）检查施工单位计量、检测设备周期检定合格证明，并记录在监理日记中。2.15施工验槽记录（2分）有记录得2分；没有记录得0分。2.16施工整改记录（3分）现场质量缺陷有整改通知、并有整改结果记录得3分；对现场质量缺陷，没有整改通知得0分。日常工程质量控制和特殊过程控制都应按《项目建设监理（管理）服务提供控制程序》要求进行。（1）质量检验守时、到位（巡视、旁站、平行检验），没受过质量监督站等的批评或处罚。（2）根据施工单位素质和综合实力，在重要部位施工前，要有针对性的下达预控性的监理通知书。（3）对施工过程中的质量问题，专业监理工程师应及时下达监理工程师通知书，要求承包单位整改，并检查整改结果。（4）监理人员发现施工存在重大质量隐患，可能造成质量事故或已造成质量事故时，应通过总监理工程师及时下达工程（或局部）暂停令，要求承包单位停工整改。整改完毕后，经专业监理工程师复查，符合规定要求后，总监理工程师及时签署工程复工报审表。总监理工程师下达停工令和签署复工报审表，应事先向建设单位报告。（5）对需要返工处理或加固补强的质量事故，总监理工程师应责令承包单位报送质量事故调查报告和经设计单位等相关单位认可的处理方案，专业监理工程师对质量事故的处理过程和处理结果跟踪检查和验收。（注：以下条款在“市检办法”中未列出，但仍须做到，否则仍按不合格处理）2.17工地第一次会议工地第一次会议由建设单位主持，如建设单位委托监理单位主持，项目总监可代为建设单