目标指标和方案管理控制程序

内蒙古广纳煤业集团·颚尔多斯市蒙泰骆驼山煤业有限责任公司编码LTS/QC/A-07版本A版共7页第1页文件名称目标、指标和方案管理控制程序1.0目的建立、实施本程序的目的是确保实现公司的管理目标和指标，不断改进公司的质量、环境、职业健康安全管理工作。2.0适用范围适用于公司四标一体化管理体系的运行控制。3.0职责3.1矿长是本程序的总策划者和组织者，负责组织批准质量、环境、职业健康安全管理方针、目标和指标及管理方案；3.2分管领导组织对公司目标、指标拟定后的分解工作，负责审核各科（室）班（组）分解的目标、指标、管理方案，并对其实施状况进行监督管理；3.3综合科是本程序的主控部门，负责《公司目标、指标管理方案》的监督检查其实施情况，并负责组织各科（室）班（组）对公司目标、指标管理方案实现情况及措施效果进行检查、监督。3.4生产技术科负责制定工程管理目标、指标，并监督检查其实施情况。3.5安全环保科负责制定《重大环境因素管理方案》和《重大危险源管理方案》并监督其实施情况。3.6各相关部门负责制定本部门目标、指标和管理方案，并进行监督管理。4.0工作程序4.1矿长以保护、改善、提高煤矿质量、环境、职业健康安全管理水平为目的，针对公司的实际情况，适当考虑相关方的要求：4.1.1适合于公司的生产性质和规模以及环境影响、职业健康安全特点、风险性质和规模；4.1.2对持续改进和污染预防、降低风险作出承诺；4.1.3对遵守有关质量、环境和职业健康安全法律、法规和其它要求作出承诺；4.1.4与公司经营宗旨相一致；4.2管理方针的更改公司管理体系评审，均需对管理方针进行评审，确保其适应性；当管理方针需要更改时，应形成文件经矿长批准后重新向全体员工传达。4.3管理目标与指标4.3.1管理目标与指标的制定分管领导组织相关人员，根据方针和年度生产计划、产品质量、重要环境因素、重大危险源风险因素、经济和技术的可行性、利益相关方的观点等提出年度管理目标、指标，经分管领导审核，报矿长批准后生效。部门的管理目标、指标由本部门负责人组织拟定审核，经分管领导批准后生效。4.3.2目标与指标的制定应考虑：〖1〗管理方针的内容；〖2〗有关法律、法规及其它要求〖3〗公司的产品质量、重要环境影响因素、重大危险源风险因素；〖4〗来自相关方的信息与要求；〖5〗产品质量的改进、环境行为的持续改进以及污染预防的承诺，劳动权益保护行为的持续改进；〖6〗可选择的最佳技术，以及经济上、运作上的可行性；〖7〗实施的进度，以及可调整性的要求；〖8〗体现目标、指标的逐层分解，量化后纳入各相关职能部门，即目标明确、指标具体可测量。4.3.3管理目标与指标的评审与修订〖1〗在公司方针，相关法律法规与其它要求及相关外界因素等发生变更时，通过管理评审确认的与现状不吻合时，管理目标与指标应重新评审和修订。〖2〗管理目标与指标由分管领导分别组织各相关部门进行修订，经分管领导审核后报矿长批准生效。部门的管理目标、指标的修订，经部门负责人审核，分管领导批准。4.3.4管理方针、目标与指标的宣传贯彻〖1〗通过发文、内部会议、黑板报宣传等方式，对公司各级管理者、专业技术人员以及操作员工进行管理目标、指标的宣传贯彻。〖2〗各相关部门组织本部门所属员工进行管理方针、目标和指标的学习，确保全体员工清楚公司及本部门的目标和指标，并付诸实施。4.3.5管理方针、目标与指标的公开相关方或公众要求公开本矿的管理方针、目标与指标时，以适当方式公开，公开时需经过矿长审批。4.3.6管理方案〖1〗管理方案的编制□公司的管理方案由分管领导分别组织各相关部门人员依据管理目标和指标编制，经分管领导审核后批准生效。部门分解的管理目标、指标，由部门负责人组织，依据公司的管理目标和指标编制，部门负责人审核，分管领导批准。□环境管理方案与管理目标和指标有关的活动（包括采购、生产、储存、运输、绿化、废弃物处理、后勤等）和资源等应涉及的具体措施加以控制。□职业健康安全管理方案应考虑与管理目标和指标的有关作业场所、过程、装置、机械、施工组织设计，包括人力的配置。□质量计划与管理目标、指标相关的部门，作业场所，包括：采购过程、装置、机械的配置、人员的控制、不合格品控制、过程产品、顾客满意等监视和测量与内部审核等，加以管理控制。〖2〗管理方案主要包括以下内容：□依据的目标与指标；□方法措施、技术手段；□责任部门或岗位；□预算经费；□开始时间和完成时间；□验证时间等。〖3〗管理方案的更改当因方法措施（或技术手段）发生变更、目标指标变化或公司活动、产品、服务、运行条件发生重大变化或涉及到与以前生产活动不同的新项目等情况需要更改方案时，由原分管领导组织人员修改。主管领导审核，矿长批准，执行《文件控制程序》进行更改。〖4〗管理方案的实施与监督验证□管理方案以受控的形式下发至各相关职能部门具体实施，并确保其得到持续不断的控制。如发现实施过程中方案与实际不相符，应立即向管理者代表申报，以便修改管理方案或对现场管理提出改进要求；□各相关部门通过公司组织的综合大检查后，对照管理方案的实施进度与效果等进行对照检查、验证，将相关记录由主管部门汇总后，通报各有关场所组织实施内部沟通，必要时提交管理评审会议进行评审。5.0相关文件5.1公司的《管理方针、目标、指标及其管理方案》。5.2《管理评审控制程序》。6.0相关记录有关目录、指标和方案的策划与实施的相关记录应予以保持。