矿山安全标准化考评安全标准化管理手册

矿山安全标准化考评的主要内容一、考评企业基本概况1.简明叙述考评企业概况（包括安全设施竣工验收单位及验收批复文号、相关证照、从业人数、安全管理、人员持证、专业技术人员配置、近三年来安全生产伤亡事故情况），矿山地理位置及交通状况。2.地质概述及地质安全影响因素：区域地质、矿区地质、矿床地质（包括构造）。3.开采技术条件：水文地质条件、工程地质条件、环境地质条件、矿区（库区）周边环境条件。4.考评企业生产现状概况地下矿山：采矿许可证范围及生产规模与开采深度、设计及目前生产能力、开拓方式、采矿方法、安全出口、提升运输、通风防尘、防排水、矿山机械与机修、供电及通讯、供气及供水、爆破、防灭火、采空区、充填与地压、排土场（废石场）、职业卫生、矿区总平面布置、采矿主要设备等。露天矿山及小型露天采石场：采矿许可证范围及生产规模与开采深度、设计及目前生产能力、开拓运输方式、采矿方法、防排水、防尘、矿山机械与机修、供电及通讯、供气及供水、爆破、防灭火、排土场（废石场）、职业卫生、破碎系统及工艺简介、矿区总平面布置、采矿主要设备等。尾矿库：库址及场地地质、库型、库容、坝体及相关参数、排洪设施现状、安全检测设施布置情况、总平面布置等。二、安全标准化评分办法及考评过程1.考评范围及内容。2.安全标准化评分办法。按照考评企业类型（地下矿山、露天矿山、小型露天采石场、尾矿库），陈述国家规定本类安全标准化评分办法：标准化得分，安全生产实际成效，安全标准化等级划分。3.考评企业安全标准化建设过程及自评情况说明。简介考评企业安全标准化创建时间、自评组织、自评起止时间、自评情况等。4.考评机构安全标准化考评过程说明。简介考证机构、考评小组、考评工作流程、考评办法和程序等。三、安全标准化系统考评参照安全标准化规范、矿山及尾矿库实施南的格式，对考评过程中安全标准化系统的每个元素创建情况分别小结、进行简单陈述介绍。地下矿山、露天矿山按照安全标准化系统的14个元素：1.安全生产方针与目标2.安全生产法律法规与其它要求3.安全生产组织保障4.风险管理5.安全教育与培训6.生产工艺系统安全管理7.设备设施安全管理8.作业现场安全管理9.职业卫生管理10.安全投入、安全科技与工伤保险11.检查12.应急管理13.事故、事件报告、调查与分析14.绩效测量与评价，将考评情况分别小结进行陈述介绍。小型露天采石场按照安全标准化系统的12个元素：1.目标与承诺2.安全生产法律法规与其它要求3.安全生产组织保障4.风险管理5.安全教育与培训6.生产工艺系统安全管理7.设备设施安全管理8.作业现场安全管理9.安全投入与工伤保险10.检查、处理与应急11.事故、事件报告、调查与分析12.绩效测量与评价，将考评情况分别小结进行陈述介绍。尾矿库按照安全标准化系统的9个元素：1.安全生产组织保障2.危险源辨识与风险评价3.安全教育培训4.尾矿库建设5.尾矿库运行6.检查7.应急管理8.事故、事件报告、调查与分析9.绩效测量与评价，将考评情况分别小结进行陈述介绍。四、考评企业现场考评依据设计和安全规程，对考评企业的矿山或尾矿库的现场考评情况进行陈述介绍，并附相关照片。地下矿山现场考评内容：设计与图纸（有具有资质的设计单位设计的开采设计和符合实际情况的附图），周边环境（相邻矿山、采区内村庄民宅等重要建构筑物情况），开拓采掘系统（安全出口、竖井的梯子间设置、人形天井、平硐出口的安全状况应符合规定），提升运输系统（防过卷、防坠、防跑车、阻车器、深度指示器等安全保护装置情况，提升设备有定期检验报告，并在有效期内），通风系统（采取机械通风，通风系统应符合设计和规程，通风效果满足要求，主扇有定期检验报告，并在有效期内），防排水系统（水害防治措施、水仓容量、涌水量情况、排水设备型号和数量应满足排水要求），供电系统（双回路供电来源，以自备发电机作为第二供电电源的功率应满足要求，并能及时转换），爆破作业（应有设计和作业安全规程），充填系统（充填现状或采空区处理），安全避险六大系统（监测监控系统、井下人员定位系统、紧急避险系统、压风自救系统、供水施救系统、井下通讯联络系统的实施情况），防火防尘措施，火工品库（包括井下库、临时发放站），矿石（废石）场，职工安全防护，安全标志，地面工业场地布置，现场安全管理及技术管理等，现场考评结论。露天矿山于小型露天采石场现场考评内容：设计与图纸（有具有资质的设计单位设计的开采设计和附图），周边环境及爆破安全允许距离（村庄民宅、高压线等建构筑物、老宕口、相邻矿山情况），开采方式（采剥并举、剥离先行，由上而下分台阶开采情况），采场要素及边坡稳定性（总开采高度、台阶高度、台阶数量台阶坡面角、工作台阶标高、最小工作平台宽度、安全平台宽度等现状应符合设计规定），爆破（爆破作业及避炮安全措施、大块二次破碎方式），设备（凿岩、压气、铲运、破碎）安全防护，运输车辆与道路设置，防尘措施（运输道路、凿运、装卸、爆破等环节），供电及压气，防排水，通讯，照明，排土场，火工品库，职工安全防护，安全标志，地面工业场地布置、现场安全管理及技术管理等，现场考评结论。尾矿库现场考评内容：周边环境及安全距离（村庄民宅等重要建构筑物情况），尾矿坝坝体及安全稳定性（初期坝与堆积坝类型、坝体结构构造、坝高、坝长、外坡比、反滤层、排渗设施、尾矿排放及筑坝等情况应符合设计规定，坝体及外坡面沉陷、滑坡、流土、管涌、渗水变化、雨淋沟等状况），尾矿库库容，已堆积尾矿量，实际干滩长度和安全超高状况，排洪方式及运行工况（排水井、斜槽、涵管、涵洞、溢洪道、截洪沟等设置应符合设计规定），安全监测设施（位移、沉降、侵润线、库水位监测以及数字化在线监测等情况），尾矿库安全度、尾矿库区应急通道，尾矿库安全管理及技术管理等，现场考评结论。安全标准化管理手册为规范矿山企业安全管理行为，提高安全管理水平，控制安全风险，持续改进安全绩效，应建立并保持文件化的矿山安全标准化体系。其主要内容：1.矿山企业简介2.安全标准化管理手册内容按照矿山安全标准化规范及实施指南所确定的各类矿山及尾矿库的安全标准化各元素编制管理意见。3.附件：（1）安全管理机构成员及特殊职位人员任命书内容包括：企业安全生产委员会组成成员，安全管理人员及特殊职位人员的任命，工作职责，被任命人员签字确认表。（2）企业安全生产引用的法律、法规及标准清单内容包括：序号、法律法规标准名称、法律法规标准编号、实施时间、备注等。（3）安全检查表由综合安全管理检查表和专项安全检查表组成，内容包括：序号、检查项目、检查内容、考核方法、检查情况等。（4）危险源辨识于风险评价表内容包括：序号、设备及场所、危险源名称、危害后果、风险评价级别、控制管理措施、管理单位及负责人、监管部门及负责人等。（5）安全管理制度清单列出本企业已经制定的安全管理制度名称。程序文件（管理制度）1.安全生产方针与目标安全生产方针及管理制度安全生产目标指标文件安全生产目标指标考核评价制度2.安全生产法律法规与其他要求员工法律法规安全意识等相关管理制度关于相关法律法规识别更新等工作的管理制度关于法律法规知识融入评审等工作的管理制度3.安全生产组织保障安全生产责任制及考核制度安全管理机构设置及人员任命管理制度员工参与安全事项管理制度文件资料控制制度安全生产检查制度安全教育培训制度重大危险源监控制度重大隐患整改制度危险物品和物料管理制度职业危害预防制度特种作业管理与审批制度特殊工种管理制度事故事件管理制度设备设施安全管理制度安全生产档案管理制度安全生产奖惩制度外部联系与内部沟通制度合理化建议制度标准化系统评审制度供应商承包商管理制度员工安全表现认可与奖励制度工余安全管理制度4.风险管理危险源辨识与风险评价制度关键任务识别与分析制度5.安全教育与培训员工安全意识识别与提升管理制度6.生产工艺系统安全管理设计管理制度采矿工艺管理制度运输系统管理制度供配电系统管理制度排土系统管理制度防排水系统管理制度现场消防管理制度变化管理制度7.设备设施安全管理设备设施安全管理制度设备设施维护保养制度8.作业现场安全管理作业环境管理制度安全警示标志管理制度穿孔作业安全管理制度爆破作业和爆破材料管理制度挖掘机装车安全管理制度运输管理制度排土作业安全管理制度防排水安全管理制度通风安全管理制度边坡安全管理制度交接班管理制度劳动防护用品管理制度9.职业卫生管理职业卫生管理制度职业危害控制制度职业卫生监测制度人机工效管理制度10.安全投入、安全地带科技与工伤保险安全生产经营投入及使用管理制度安全生产科研制度职工工伤保险保障制度11.检查安全检查制度12.应急管理应急管理及响应制度应急预案评审制度13.事故、事件报告、调查与分析事故事件调查报告处理制度14.绩效测量与评价安全绩效管理制度安全标准化内部评价制度作业指导书1.开采设计方案2.施工组织设计3.操作规程