水电公司管理体系文件总体框架

管理体系文件总体框架二0一一年六月一、文件总体结构说明：1、顺序号其中识别位：101综合行政；102人力资源；103财务资产；104安全生产；105党务政工；106工会工作；107审计监察；108设备检修；109经营管理；200领导班子；201综合部；202计划财务部；203安管理手册国家、地方法律法规国家地方行业标准、规定企业标准化体系相关方要求方针、目标程序文件2工作标准1管理标准3技术标准101综合行政102人力资源103财务资产104安全生产105党务政工106工会工作107审计监察108设备检修109经营管理200总经理部201综合部（人力资源、党团、工会）202计划财务部203安生部204电厂301技术监督302运行规程303检修规程304水工规程305作业指导书306消防规程记录记录记录编号规则：Q/CGNEDCHH―□□□.□□□―□□□□识别位顺序号年份号生部；204电厂；。2、体系文件框架下主要分为管理标准、工作标准、技术标准三大标准。其中：管理标准为公司发布生效的各种管理标准、管理规定、规程、作业指导书等，管理标准不以部门进行分类，而是按照管理职能进行分类，分为综合行政、人力资源、财务资产、安全生产、党务政工、工会工作、审计监督、设备检修、经营管理共9个分支；工作标准为公司各岗位工作标准、职位说明书等，工作标准按部门进行分类，分为领导班子、综合部、计划财务部、安生部、电厂、大埔电厂共6个分支；技术标准为生产技术部分的技术监督、运行规程、检修规程、水工规程、作业指导书、消防规程共6个分支。3、管理标准、工作标准和技术标准通过识别位区分，法律法规不再编号，但可以根据实际情况可以再细分层次，例如：（1）管理标准----安全生产（2）技术标准安全管理类顺序号001～099设备管理类顺序号100～199工程管理类顺序号200～299运行管理类顺序号300～399计划统计类顺序号400～499应急预案类顺序号500～599301技术监督302运行规程303检修规程304水工规程305作业指导书306消防规程公司程序文件清单一、管理手册及程序文件管理手册序号名称编号1管理手册程序文件序号名称编号1文件控制程序2法律法规及其它要求管理程序3记录控制程序XXXXX-104.004-20124合规性评价控制程序XXXXX-104.005-20125安健环危害辨识、风险评估与控制策划程序XXXXX-104.005-20126沟通与交流控制程序7对相关方施加影响管理程序8人力资源培养与开发管理程序9环境、安全绩效监视和测量控制程序10特种作业与特种设备控制程序11内部审核程序12不合格（不符合）控制程序13纠正和预防措施控制程序14水库运行控制程序15应急准备与响应控制程序16发电生产运行控制程序17工程项目控制程序18设备检修控制程序19管理评审程序20生产设备设施管理程序21安全生产管理程序22目标和管理方案控制程序23工作环境及文明生产管理程序24NOSA五星管理控制程序25员工健康、劳动保护管理程序二、管理标准（安全生产）序号名称编号（一）安全管理类1安全生产责任管理标准XXXXX-104.514-20112安全生产委员会工作规定3安全生产奖惩规定4工作票实施细则5电力安全工器具管理标准6危险品安全管理标准7安全及现场规程考试管理规定8安全网工作规定9便携式电气设备安全管理标准10非全日制用工安全管理标准11操作票实施细则12高处作业安全管理标准13脚手架安全管理标准14风险工作计划观察（PJO）管理标准15工作安全分析管理标准16受限空间内作业安全管理标准17电梯使用安全管理标准18叉车使用安全管理标准19焊接作业安全管理标准20计算机及信息网络安全管理标准21安健环事件管理标准22人机工效管理标准23质安健环监督检查管理标准24文明生产管理标准25消防安全工作管理标准26计算机网络信息保密制度27电厂安全钥匙技术规范28临时电源安全管理标准29公司风险评估标准30安健环事件报告、调查、处理程序32危险作业管理程序33消防安全管理程序34电力生产重大事故预防和两措计划管理标准35机械安全及特种设备管理标准36食堂及工作场所卫生管理标准37电气安全管理标准38保险管理标准39生活区水厂管理标准（二）设备设施管理类1设备技术台帐管理规定2设备评级管理标准3备品备件管理标准4工艺和设备变更管理标准5设备缺陷管理标准6整定值管理标准8生产设备分管和维护管理标准9电气设备保护及安全自动装置投退管理规定10手工具管理标准11闭锁系统管理标准12常规电气装置和危险区域电气装置管理标准13梯子、高架平台及楼梯管理标准14图纸资料管理标准15机组检修管理标准16电气回路改造施工质量验收制度17接地、漏电保护管理标准18计算机及信息网络维护管理标准19电能计量装置管理规定20通风系统、空调管理标准21生产设备划分管理标准22能源资源（节能）管理标准23公司网站管理制度24过程、产品监视测量及其装置管理标准25标识和可追溯性管理标准26照明、安全玻璃管理标准27水工设施运行维护管理标准28机器护罩安全管理标准29重要/危急阀门管理标准30压力容器、压力管道及可移动气罐(瓶）管理标准31起重机械及起重作业管理标准32生产应急警报系统管理标准33信息化建设管理标准（三）工程管理类1承包商安健环管理标准2科技项目实施细则3技术改造、科技项目奖励实施办法（四）运行管理类1运行值班管理标准2运行交接班管理标准3运行设备巡回检查管理标准4运行操作监盘管理标准5运行分析管理标准6运行值班日志、报表管理标准7ONCALL管理标准8中控室电话录音系统管理制度9生产统计及可靠性管理标准10设备日常维护和定期巡视、维护管理标准（五）计划统计类1工作计划管理标准2统计管理标准3数据分析管理标准（六）应急预案类1突发事件总体综合应急预案2应急预案管理制度3黑启动应急预案4火灾应急预案5公共卫生应急预案6水淹厂房事故应急预案7环境事故应急预案8破坏性地震应急预案9防洪应急预案10基建施工重大事故应急预案11人身伤亡事故应急预案12信息网络突发事件应急预案13重大设备事故应急预案14垮坝事故应急预案15压力容器爆炸事故应急预案16重大交通事故应急预案17防止大型变压器损坏和互感器爆炸事故应急预案18防止群体事件应急预案19防止电气误操作事故应急预案20防止继电保护事故应急预案21防止系统稳定破坏事故应急预案22防止开关事故应急预案23防止接地网事故应急预案24防止污闪事故应急预案25防止倒杆塔和断线事故应急预案26防止枢纽变电所全停事故应急预案27泄水闸门失控应急预案28特种设备事故应急预案29船舶闯闸应急预案30船舶搁浅应急预案31船舶积压应急预案32船舶进出闸室碰撞人字门应急预案33船舶碰撞应急预案34船闸监控系统故障退出运行应急预案35船闸配电室火灾应急预案36船闸室外设备（电缆）被盗损应急预案37船闸液压启闭机房火灾应急预案38船舶油液泄漏应急预案39船闸中控室火灾应急预案40小机艇被人字门夹损或冲撞船闸设备事故41船闸停电应急预案42船闸防洪应急预案43枯水期船舶积压应急预案44上游船舶失控应急预案45闸室沉船事故应急预案46闸室充泄水过程浮式系船柱卡阻应急预案47闸室内船舶火灾事故应急预案48闸室内腐蚀性危险品船舶泄漏应急预案三、管理标准（工作标准）工作标准序号名称编号1部门职能说明书XXXXX-202.001-20112员工职位说明书四、管理标准（综合行政）综合行政序号名称编号1公文管理标准XXXXX-101.002-20112车船管理标准3通信管理标准4接待管理标准5会议管理标准6对外宣传管理标准7办公用品管理标准8噪声控制管理标准9建筑物和地面管理标准10“三废”排放管理标准11安全保卫工作管理标准12授权管理规定五、管理标准（经营管理）文件清单序号名称编号1招投标管理标准XXXXX-109.001-20112经济合同管理标准3仓库管理标准4物资管理标准5检修维护工程项目定额管理标准6采购管理规定六、管理标准（人力资源）人力资源类文件清单序号名称编号1薪酬管理暂行办法XXXXX-102.001-20112部门绩效考核办法3员工绩效考核办法4人事管理标准5劳动合同管理实施细则6教育培训管理标准7社会保险管理标准8中层管理人员管理实施细则9短期用工管理规定10加班管理标准11职业健康管理标准12个人防护用品（PPE）管理标准13专业技术人员管理办法14专业技能人员管理办法15员工休假管理制度16职工供养直系亲属参加城镇居民基本医疗保险补助规定17职工奖惩管理标准18计划生育奖励金发放办法19员工退休管理规定20辞退与辞职管理规定21入职管理规定22工作时间、假期及考勤管理规定23福利发放管理办法24培训计划管理办法七、管理标准（审计监察）审计监察序号名称编号1内部审计实施办法XXXXX-107.001-20112经济合同签证审计办法财务八、管理标准（党政工团）工会文件序号名称编号1员工体检制度吴佳莹XXXXX-106.001-20112员工合理化建议管理标准范威明XXXXX-106.002-20113工余安健环管理标准范威明XXXXX-106.004-2011党政工团序号名称编号1党委工作管理标准XXXXX-105.001-20112党员领导人员民主生活会制度3党委中心组学习制度4党员领导人员参加双重组织生活制度5公司党委会议事规则6公司党员领导人员民主生活会实施办法7纪委工作管理标准8公司党风廉政建设责任制实施细则9公司党风廉政建设责任追究办法10公司党风廉政建设责任制考核细则11公司党风廉政建设责任制考核评分办法12公司党风廉政建设责任制考核评分标准13公司领导人员述职述廉实施细则14公司诫勉谈话制度15公司纪检监察信访举报工作实施办法16公司员工上交礼品礼盒管理办法17公司效能监察实施办法18公司重要情况通报和报告制度19精神文明建设工作标准20公司文明建设考核细则21公司宣传思想工作制度22公司思想政治工作管理标准23党务公开管理标准24党费收缴管理使用制度25公司党组织发展党员公示制试行办法26党支部工作管理标准27党支部目标管理考核标准九、技术标准水工规程类编号1水工观测规程XXXXX-304.001-20112水工建筑物维护修理规程3水工建筑物评级管理标准4大坝安全管理制度5电厂大坝安全检查制度6水库调度规程7水情自动测报系统设备运行维护规程9水务管理规程10水工建筑物运行管理程序11水库优化调度与节能奖惩标准序号名称编号技术监督类1技术监督管理规定XXXXX-301.001-20112绝缘技术监督实施细则3化学技术监督实施细则4热工技术监督实施细则5节能技术监督实施细则6金属技术监督实施细则7继电保护技术监督实施细则8电测技术监督实施细则安生部9电能质量技术监督实施细则10环保技术监督实施细则运行规程类编号1发电机运行规程XXXXX-302.001-20112水轮机运行规程3变压器运行规程4厂用电运行规程5高压断路器运行规程6电动机运行规程7排水系统运行规程8计算机监控系统运行规程9继电保护运行规程10配电装置运行规程11直流系统运行规程12自动装置运行规程13微机防误闭锁装置运行规程14220kVGIS设备运行规程15压缩空气系统运行规程16泄水闸启闭机运行规程17调速器及其油压装置运行规程18励磁系统运行规程19船闸运行规程设备检修试验规程类（电气一分册）编号1发电机检修规程(电气部分)XXXXX-303.001—20102主变压器检修规程变压器检修规程3干式变压器检修规程变压器检修规程4泄水闸检修规程5电气设备预防性试验规程6电气预防性试验规程7直流系统维护规程8厂房柴油发电机检修维护规程(电气部分)9桥式起重机检修维护规程(电气部分)10厂房照明系统操作维护规程11工业电视运行维护规程12通信系统运行维护规程13船闸检修规程设备检修试验规程类（电气二分册）1监控系统上位机调试规程XXXXX-303.100—2011