某高速公路内业管理细则

某山区高速公路项目内业资料规范化管理实施细则目录一总则二内业资料档案管理机构、制度及档案室硬件、人员要求三内业资料的收集范围、要求及内容四填写工程技术内业资料应注意的几个问题五施工日记的填写要求六其他七内业资料档案整理要求八奖罚办法一、总则建设项目内业资料是工程建设全过程的真实记录，是整个工程建设的一个重要组成部分。建设项目竣工验收内业资料必须保证其全面性、准确性、真实性、可追溯性特征。为了确保内业资料准确、完整、及时地反映工程进程，根据交通部JTGF80/1-2004《公路工程质量检验评定标准》、《**省高速公路建设项目档案管理办法》、《**省高速公路主要施工质量保证资料整理目录提纲》等有关文件以及上级主管部门有关档案管理规定和要求，结合南平市具体情况特制定本细则，请各参建单位遵照执行。二、内业资料档案管理机构、制度及档案室硬件、人员要求（一）机构：为确保内业资料达到全过程、科学化管理必须有一个完善的内业资料档案管理组织机构，各参建单位应形成一个内业资料档案管理网络系统，并制订与管理网络相应人员的职责及奖惩措施，以便内业工作统一领导、分级管理，责任到人。（二）制度：各参建单位应建立健全内业资料档案管理制度，应制定内业工程师职责、内业资料档案汇总整理制度、内业资料档案管理制度、内业资料档案利用制度、保密制度、借阅制度、内业资料档案管理网络图，切实保证内业资料档案管理的制度化、规范化和科学化。（三）档案室硬件要求各参建单位应有单独一间能满足使用功能的房间作为档案室，同时应做好防盗、防火、防潮、防尘、防光、防高温、防污染、防有害生物的“八防”工作。同时配备计算机一台、打印机一台和足够的铁皮文档柜或资料柜（架）。（四）、人员要求工程内业资料的编制工作是一项专业性较强的工作，需要在上级主管部门、业主、监理的监督指导下进行，各项目部内业资料档案工作应在副经理分管下、总工程师的指导下，按合同要求配备一名有实际工程经验的内业工程师负责，同时各部门、施工队伍应有专门的人员负责内业资料收集工作。内业资料档案人员必须执证上岗，同时做到：1、了解工程建设有关标准和规范；2、了解工程程序和动态；3、熟悉工程各单位工程施工工艺过程；4、了解工程内业资料的组成。1三、内业资料的收集范围、要求及内容（一）、收集范围内业资料收集范围包括工程资料、安全资料、廉政资料、声像资料、来往文件等。其中工程资料包括施工组织设计、质保体系、安保体系、开工报告、原材料证明书及检查、试验记录、现场质量检验报告单、施工原始记录、申请批复单、施工放样报验单、试验报告、质量检验评定表、中间交工证书、测量资料、施工会议纪要、大记事、施工日记、施工日志、工程事故资料、工程变更、延误及索赔资料等。（二）、收集要求1、要保证内业工作与过程建设进程同步，确保内业资料准确、完整、及时地反映工程进程。2、工程档案在施工阶段是作为对承包人进行工程质量检查的依据之一。工程施工期间至工程交工验收前，要求施工单位就本合同段的工程情况，根据交通部颁布的《公路工程质量检验评定标准》（JTGF80/1-2004）及省高指、省质监站联合编制的《**省高速公路主要施工质量保证资料整理目录提纲》有关要求规定进行工程档案收集、整理。交工验收后，竣工验收前，按《**省高速公路建设项目档案管理办法》中有关规定进行分类、编号，按合同规定的时间组卷归档。（三）、单位、分部、分项工程划分单位、分部、分项工程划分必须按（JTGF80/1-2004）《公路工程质量检验评定标准》土建工程中的附录A划分，现就有关问题做以下说明：1、土建工程以每个小标段进行划分单位、分部、分项工程及分项工程明细表。2、路基单位工程中的路基土石方、排水、涵洞通道和砌筑防护分部工程按扣除桥隧长度后1～3km划分。3、桥梁（特大、大、中桥）和隧道按每座划分单位工程。4、隧道单位工程按交通部颁布的《公路工程质量检验评定标准》（JTGF80/1-2004）的要求进行分部、分项工程划分。5、环保单位工程中的绿化分项工程中央分隔带和路侧绿化按1～3km划分一个分项，互通立交、服务区和取、弃土场绿化按每处划分一个分项。6、每个分项工程必须有开工报告。但路基工程中的土方路基、石方路基、浆砌排水沟、护坡分项工程应根据路堤、路堑分段情况及现场施工情况分段出具开工报告；软土地基、土工合成材料处治层、管道基础及管节安装、盲沟、跌水、急流槽、挡土墙、锚喷支护分项工程应按每个工点出具开工报告。桥梁工程中的桩基、墩柱、盖梁、T梁预制、T梁安装如果结构形式一致、桩径大小一样，可以根据施工现场情况一座桥梁内几个桩基、墩柱、盖梁，几孔T梁预制、T梁安装出具一份开工报告。（四）、各种开工报告的内容规范化。1、标段项目开工报告（1）、工程项目开工令(2)、总体施工组织设计a、编制依据；b、项目部驻地建设及组织机构的建立情况；c、临时设施的修建情况（包括临时道路、临时工程用地、临时供电设施等）；d、工程概况、工程项目、工程数量、工程特点等；e、工期计划（附进度网络图）；2f、材料、机械设备、劳力及现场管理人员情况（附材料一览表、人员一览表、机械设备一览表）；g、施工工艺；h、文明施工；I、质保、安保体系及质保、安保、环保措施。（3）、测量复核报告及平面控制网（4）、试验室建设情况（5）、图纸会审及技术交底情况2、单位工程开工报告（1）、单位工程开工报告申请批复单（2）、施工组织设计a、编制依据；b、工程概况、工程项目、工程数量、工程特点等；c、工期计划（附进度横道图）；d、材料、机械设备、劳力及现场管理人员情况（附材料一览表、人员一览表、机械设备一览表）；e、施工工艺；f、文明施工；g、质保、安保体系及质保、安保、环保措施。（3）、测量独立控制网3、分部工程开工报告（1）、工程分部开工报告申请批复单（2）、施工组织设计a、编制依据；b、工程概况、工程项目、工程数量、工程特点等；c、工期计划（附进度横道图）；d、材料、机械设备、劳力及现场管理人员情况（附材料一览表、人员一览表、机械设备一览表）；e、施工工艺；f、文明施工；g、质保、安保体系及质保、安保、环保措施。4、分项工程开工报告（1）、工程分项开工报告申请批复单（2）、施工放样报验单（附测量放样成果表、施工放样测量原始记录表及平面放样图。）（3）、进场机械设备报验单（附机械主要技术指标及性能）（4）、施工组织设计a、编制依据；b、工程概况、工程项目、工程数量、工程特点等；c、工期计划（附进度横道图）；d、进场材料、劳力及现场管理人员情况（附进场材料一览表、进场人员一览表）；e、施工工艺；f、依据的技术规范并列明本分项工程的质量控制指标、检验频率和方法；3g、文明施工；h、质保、安保体系及质保、安保、环保措施；（5）、各项施工材料、成品及半成品的质保书、试验报告；（6）、有关验证试验、标准试验报告。（五）、分项工程内业资料应包含以下内容：1、分项工程质量检验评定表（应包括有关汇总表、数理统计计算表）；2、工程分项开工申请批复单（应包括施工组织设计，所有原材料合格证书、产品质保书及进场试验报告，配合比试验报告、成品半成品试验及检验单、施工设备检定单，试验路段施工技术总结、现浇支架验算书等）；3、施工放样报验单；4、现场质量检验报告单；5、检验申请批复单；6、施工原始记录表；7、施工工艺试验报告；8、检测原始记录；9、检测报告；10、原材料试验报告；11、中间交工证书；12、质量问题处理相关材料（如有）；13、变更设计的审批手续（如有）；14、质量达到设计要求的认可证明文件（如有）；《施工监理规范》（JTJ077-95）附录A如工程质量事故处理报告单、工程变更申请（变更令）、分包申请报告单等有关施工监理有表均应列入。凡是有用水的项目，使用不同的水源至少要有一组水质试验报告。以上所列的内容是高速公路施工质量保证资料收集整理的最低要求。一些必要的施工测量记录、施工原始记录、隐蔽工程检查记录、工程照片、音像资料及其他与工程建设有关的内业资料本内容未能全面涵盖，具体详见《**省高速公路主要施工质量保证资料整理目录提纲》及《某山区高速公路高速公路主要施工质量保证资料整理目录提纲》。（六）、统一表格规格：内业资料表格统一采用A4规格的优质书写纸；为了全线统一表格样式，监表、工程试验表、现场质量检验表、现场施工记录表、施工日记和施工日志等表格由业主牵头统一进行胶印。（七）、签字要求：内业资料表格中施工单位签字部分的人员必须是标段项目部的相关人员，且每次签名需签署日期，签名不能是施工班组的人员。表格中需签名的人员均应签满，签字时不能补签、替签。（八）、其他要求：施工中的开工报告、监表、工程试验表、现场质量检验表、现场施工记录表等表格只需原件一份，原件填写部分一律要求用黑色碳素墨水书写、字迹清晰、不允许涂改、不允许用涂改液，同一张表格中填写内容相同部分不允许用“‵′”代替；内业资料签字手续必须完备，字迹清晰，不可用铅笔、圆珠笔、红墨水笔签字。（九）、监理人员签署要求：监理人员在内业资料签署意见必须简要明确，不得签署“基本同意”、“同意局部开工”、“拟同意开工”、“情况属实”、“表格齐全”等含糊不清、不明确的意见。（十）、表式：检验表适用于承包人自检及监理抽检统一使用。因表式承包人与监理相同，为便于区分，监理抽检资料用表应在表格右上角盖一监理抽检条章（红色），尺寸1×4厘米。4（十一）、监理复验盖印：分项工程开工申请批复单、变更申请批复单、分项工程质量检验评定表、质量检验申请批复单、中间交工证书等五份文件材料应由施工单位盖印，并由监理驻地办复核盖印。四、填写工程技术内业资料应注意的几个问题（一）填写规范各种表格中填写承包单位、监理单位、工程名称、工程部位、桩号及部位、施工时间、检验时间、编号等时应详细规范。具体要求如下：1、“承包单位、监理单位”填写应与合同文件全名一致，合同号为单位合同号；2、“编号”为竣工时统一编号用，填表单位为收集需要编号时，只能用铅笔临时编写，待竣工时再根据统一规定改写；3、“工程名称”填单位工程及分项工程名称，“桩号及部位”填该分项工程的工程桩号位置或具体部位。但监表中的“工程项目”填单位工程名称，“工程地点及桩号”填分项工程名称及桩号。4、“施工时间”填该检验项目开、完工的年、月、日；5、“检验时间”填检验当天的年、月、日；（二）、填写现场质量检验报告单的要求。1、“规定值或允许偏差”栏无明确数值要求，只要求“符合设计要求”或“在合格标准内”等，应把设计或规范要求的设计值或合格值填写上。2、检验方法和频率必须严格按照表格中规定的方法和频率、评定标准或规范要求进行检验，检验结果数据不允许少于规定的频率。3、检验结果按检验项目对应填写，若无某项目，则用斜线划一下。监理应多于或等于承包人数据个数的20～30％。检验结果的计算及数据应符合有效数字的规定，并符合规范中的精度，计量单位应与表中规定保持一致；检验结果的数据必须有来源，不允许凭空创造，同一检验项目的检验结果的数据必须与施工记录、测量记录和试验报告中数据一致或通过计算一致；若检验结果的数据多，在表格中无法填写，可在现场质量检验报告单附表中填写，签字要求同现场质量检验报告。（三）、测量资料要求：现场质量检验报告和施工原始记录中的轴线偏位、高程和高差等检验方法和频率要求只用全站仪、经纬仪或水准仪测量的，必须有相应的测量资料，但涵洞、通道的轴线偏位只需做一套测量资料，空心板梁和T梁预制在预制场预制，轴线偏位不必做。（四）、路堤及高边坡监测要求：对于台背回填、高填方路堤、软基路段、半填半挖路堤进行定期沉降观测，及时汇总、整理、分析沉降成果曲线并及时反馈；对于高边坡坡体变形进行定期和不定期的监测。(五)、填写要求：施工原始记录必须按每工班或每天进行填写，且必须按现场实际施工工艺填写，必须反应现场实际施工情况，比如隧道洞身三、四级围岩的开挖是用侧壁导坑法或上下台阶法开挖，在洞身开挖原始记录中必须如实反应。（六）、填写砼及砂浆强度：现场质量检验报告和施工原始记录中砼强度、砂浆强度或锚杆抗