样品制作管理规定_2013_22

7016.03-2013-2.21/8样品制作管理规定修订履历修订日期版次修订内容修订人7016.03-2013-2.22/81主题内容与适用范围1.1本文件规定了样品订单的接受、样品的申请、制作全过程、后续跟踪的管理要求。1.2本文件适用于向顾客、第三方试验机构或者为安全认证提供的样品，其中本文件所明确的样品数量一般为1～100只。2管理职责2.1营销部门代表公司与顾客沟通，负责填写《合同评审表》、《元件选型调查表》、《元件使用回访调查表》，输入顾客的要求,并负责样品供样后的后续跟踪，将新信息及时反馈相关部门，必要时报告公司领导。2.2产品开发部门（包括各项目技术组）负责提出新品或有特殊要求的老产品首次供样品、向重要顾客、第三方试验机构或者为安全认证提供样品的技术要求，包括：2.2.1对样品各项参数的确定，尤其是机械参数、电气参数等是否需要加严控制以及触点回跳是否需要测量控制等；2.2.2对样品加工需采取的特殊加工工序，如线圈是否需要进行真空焙烘；触点是否需要进行定点供应、检测筛选或者表面抛光；元件成品是否需要老化、筛选；SSR用元器件上线前是否要进行100%检测筛选等；2.2.3编制样品生产技术通知或IBM单及必要的检验文件，并在制作前下发执行；2.2.4明确样品的特殊用料结构；2.2.5设计产品标识图，供制作样品移印模板之用；2.2.6必要时，进行样品制作的技术指导；2.2.7组织对样品存在问题进行分析和处理。2.3生产管理部门负责组织销售合同的评审，编制和下达样品制作计划，并组织零部件（包括新材料等）的齐套工作。2.4样品生产单位按要求制作样品，负责对样品的制作过程进行全过程控制，记录相关的参数，并做好资料的保存。2.5质量部按检验要求对样品进行检验，记录检测原始数据，保管重点顾客的样品及相关资料。7016.03-2013-2.23/83.流程图工作流程责任单位说明工作表单NOYES营销中心营销部门接顾客订单后组织内部初评，及判定订单类型是A类或B类重要顾客的确定是否留样A类合同评审表《电磁元件客户选型调查表》B类合同评审表无库存生产管理部门产品开发采购部门质量部生产管理部门组织产品开发、采购以及质量检验等部门进行A类评审A类合同评审表B类订单由企划与生产部安排制作，有库存的直接发库房产品有库存生产管理部门生产管理部门根据合同评审表的样品数量，下达样品生产计划；重要级样品（SSR产品除外）另增加下达生产6只样品，以备留样之需生产计划生产单位登记、编号、领料、生产；过程检测；制作完成的样品必须与订单内容要求条件相符；领料单工序操作卡样品流转单样品检测记录生产单位依《样品包装技术要求》进行包装作业NGOK质量部依《产品入库和出厂检验程序》执行，重要客户样品进行拆壳分析，合格品贴合格标识检测数据检测原始记录生产单位开立《入库单》（成品）办理入库手续入库单（成品）营销中心注明样品型号规格、数量、批生产日期、顾客名称及样品评审表编号领料单质量部出厂检验：仅适用于发库存产品及超期6个月的样品质量部发运班对盖有样品合格印章且批序号显示未超期6个月的样品按要求进行打包、出厂；否则通知质量部进行出厂检验内部初评A类订单评审B类订单样品生产计划样品的制作样品包装检验入库办理出样出厂检验样品出厂、发运顾客订单7016.03-2013-2.24/84管理规定4.1样品订单的接受4.1.1营销部门接到顾客的样品订单后，应先进行内部初评，确定是否接受样品订单。4.1.2判定接受样品订单的原则有：4.1.2.1顾客需要的样品是公司现有常规产品，可以直接从库房取样或与其它订单同时排产；4.1.2.2顾客占有市场规模较大，潜在使用量较多；4.1.2.3顾客现有市场规模不大，但经调查其发展速度较快，需求量呈良性递增；4.1.2.4顾客使用量不多，但对公司来说，进入该市场，具有标志性意义，如进入国际知名企业供应链、成为汽车生产厂家一级配套企业、公司新开发产品推向市场、老产品进入新门类市场等；4.1.2.5顾客使用量不大，但其与公司已形成某种战略合作关系的；4.1.2.6顾客使用量不大，但其技术和质量具有一定的先进性，可以通过二者的合作，促进公司持续改进的。4.1.3以下情况下应拒绝顾客的样品订单：4.1.3.1顾客需要特规产品，且其生产规模较小、潜在需求量很少，又非特价产品的；4.1.3.2顾客经常要求公司提供样品，但并没有因此形成订单的；4.1.3.3顾客经常要求公司提供样品，但同时又向竞争对手提供我方样品的。4.1.4拒绝顾客样品订单并不是要降低销售人员开拓市场的力度，而是要尽量减少不必要的特规样品订单对公司正常生产能力构成冲击。销售人员在拓展市场时应尽量向顾客推荐公司常规产品。4.1.5销售人员应向顾客提供《元件客户选型调查表》，对顾客的使用环境条件和性能要求进行调查，将调查结果反馈产品开发部门并作为《A类合同评审表》的附件，提供相关单位评审。4.1.5.1《元件客户选型调查表》的使用时机：由分管业务员对顾客进行调查：当顾客首次选用华为具体规格的元件时，或曾用此规格元件，但顾客用于不同场合、环境时。4.1.5.2《元件客户选型调查表》的收集：销售人员将该表通过传真、邮件、邮寄方式发给顾客，跟踪顾客填写完整；或销售人员与顾客通过电话会议、视频会议共同填写。4.1.5.3《元件客户选型调查表》填写完成后，作为合同评审表的附件，在内部评审时传递，并单独提交一份到技术管理部，由技术管理部依据外来文件和样品管理规定进行编号、登记、造册、存档管理，以便工程师调阅查看。4.1.6产品设计师及工艺工程师分析《元件客户选型调查表》，识别出顾客对元件使用的特殊要求，并将要求转化输入到A类合同评审表中，如：样品的技术参数、顾客的使用条件、顾客对样品的试验项目、试验条件、试验方法以及试验失效的判据、顾客的重要性等，填写内容应力求详细。其中，向重要顾客、第三方试验机构或者为安全认证提供样品的《A类合同评审表》，7016.03-2013-2.25/8需经营销部门或负责安全认证的部门领导审核并确定是否留检验样品。如果需要用技术规范说明，注明技术规范名称、编号。4.2样品制作的准备4.2.1新品、有特殊要求的老产品首次供样、向重要顾客、第三方试验机构或者为安全认证提供样品时均采用《A类合同评审表》进行评审。4.2.2营销部门或样品需求部门启动《A类合同评审表》或《电磁元件客户选型调查表》输入顾客的要求。4.2.3生产管理部门组织产品开发、采购以及质量部等部门对营销部门提出的《A类合同评审表》进行评审，评审流程和要求按《合同评审程序》（6003·01-XXXX）执行。4.2.4对于其它样品按B类合同评审流程的要求填写B类合同评审表，由生产管理部门安排制作或者直接发库房产品。4.2.5生产管理部门根据合同评审表的样品数量，下达样品生产计划。需要留检验样品的样品生产计划在保证满足顾客对需求量的基础上，增加下达生产6只样品，以满足质量检验部门入库检验和留样的需要。4.3样品的制造4.3.1在样品生产前，A类合同评审表及技术规范必须下发到生产单位，否则立即反馈企划生产部进行跟催；生产单位无权在标准不完整情况下进行生产。4.3.2在生产前，生产线班长或部门指定人员将A类合同评审表及技术规范打印出来，附在样品流转单后作为生产、检验标准，并传递到工艺、工艺监督员和包装人员，发现产品要求与实际不一致，立即报告班长处理。4.3.3样品生产单位接收到样品生产计划时，由生产单位计划员在条码系统中下单产生“看板物料需求清单”，并打印给物料员进行物料领用。生产单位按技术要求指定生产线，组织按计划完成样品的制作任务。4.3.4必要时，由生产单位工艺员根据样品的技术要求编制老产品（包括有特殊要求的老产品首次供样、向第三方试验机构或者为安全认证提供样品）样品生产的临时工序操作卡；产品技术部的工艺人员负责编制新产品的装配工序操作卡，并和产品设计人员一道现场指导新产品样品的制作。4.3.5工艺员、生产班组长在制作和安排样品制作时，必须严格按照《A类合同评审表》的要求制作出合格的样品。为确保样品的质量，整个生产流程都必须安排操作熟练、质量意识强的员工进行生产，生产过程包括来料（指零件、辅助材料等）一旦发生异常，必须立即停止生产，将问题反馈工艺员或产品设计人员，直到问题排除。4.3.6经营销部门或负责安全认证的部门领导审核，并对重要性进行确认或签署意见的样品，在制作过程中，必须进行编号管理，严格按样品编号记录相对应样品在制作过程的原始状况和7016.03-2013-2.26/8过程检测中的各种产品机械、电气参数。用《样品检测记录》记录装配过程中各工序的相关参数：如静合压力、动合压力、超行程、触点间隙、吸合电压、释放电压、接触电阻、线圈电阻、塑封工序及焙烘工序的所有工艺参数等；用《样品流转单》记录各工序所用材料、所用特殊工艺、特殊工序、零部件的货源号，并保存好记录。4.3.7属A类合同评审的样品由生产单位在《样品流转单》及相关记录上注明该批样品所供顾客名称及评审表编号，入库检验时由入库检验员在检验报告上注明A单评审号作为检验依据并同时供追溯。4.3.8重要级样品制作完成后，《样品流转单》、《样品检测记录》等资料随样品一起流转。重要级样品入库时，质量部成品检验班负责对《样品流转单》、《样品检测记录》等资料进行审查、核对并封存。4.3.9产品设计师分析、反馈新产品制作中暴露的问题，提出改进意见。4.3.10样品制作过程中所有工序（包括入库、出厂检验），必须对照产品任务单选取所需要的工具，如电气检测插头、量规等；不允许核对实物选取所需要的工具。4.4样品的包装样品包装按YYY2003.49-XXXX《样品包装技术要求》的文件要求执行。4.5样品检验4.5.1质量部入库检验员首先按照样品生产技术通知、技术规范和有关产品技术文件对样品进行电气参数、外观等项目的全数检验，并严格对应样品编号作好质量记录，样品属直流产品的将检测数据贮存在计算机内，属交流产品的则作好《检测原始记录》。具体检验工作严格按《产品入库和出厂检验规程》执行，保证出厂的任意一个重要级样品都有相对应的过程检验、入库检验的数据资料。对于经营销部门或负责安全认证的部门领导审核，并对重要性进行确认或签署意见的样品，入库检验时还需任意切开4个样品，先目测元件内部外观质量：元件内部是否有毛屑或纤维、触点是否错位、簧片是否变色或被夹伤、胶水是否渗漏到可动部分、推片或衔铁是否有脱落的危险等等。再用压力计和量规测量元件的机械参数，如静合压力、动合压力、超行程、触点间隙等机械参数，并按编号记录。对有特殊要求的样品及向重要顾客、第三方试验机构提供的样品（例如松下、三菱、GE等公司的样品），有必要时需对吸合电压、释放电压、接触电阻作直方图交产品设计师认可后方可发运。4.5.2对于属库存产品发样品的和样品储存期超过6个月的产品，发国内的样品由成品库房管理人员在包装单中注明，质量部出厂检验根据包装单中的备注以及批序号确定检验与否；发国外客户的样品由营销部门发运班通知出厂检验班检验，检验合格后，方可发货。4.5.3当顾客或营销部门需要产品检验报告时，由营销部门业务员在发票、领料单或其它相关单据上注明，质量部在产品入库或出厂检验结束时提供产品检验报告。4.6样品的贮存、发放和保管7016.03-2013-2.27/84.6.1样品交入成品库后，营销部门业务员开具出库单或包装单、发票或其它相关单据（单据上均须注明产品型号规格、数量、批生产日期、顾客名称），库管员经确认出库单或包装单内容合格后，严格按票据上所注明的要求进行样品的发放，并在出库单或包装单上注明所发产品的批生产日期。入成品库的样品进行条码管理，并做好标识，按包装类型摆放。4.6.2营销中心业务管理部每3-6个月组织对未发出的样品进行集中处理，尽量减少积压。4.7样品的出厂4.7.1发运班对盖有样品合格印章且批序号显示未超期6个月的样品按要求进行打包、出厂；否则，就须将样品送出厂检验班进行检验。4.8样品的后续跟踪4.8