机械制造企业安全标准化文档

3机械制造企业安全标准化考核评级标准序号考评内容查证、测定方法指标应得分评分标准实得分抽查数量目标值实测值一、基础管理考评（230分）潘松波（80%以上）1安全生产责任制按No.101查证100％15按检查表实得分有二2职业安全健康规章制度按No.102查证20种15按检查表实得分有十3规划与年度计划按No.103查证，查前三年资料15按检查表实得分补各年度4机构与人员按No.104查证15按检查表实得分变更二5职业安全健康教育,其中按No.105查证，查前三年资料9种45按检查表实得分补记录十新职工进厂三级教育100％6少1人扣全分有表格特种作业人员培训教育100％8少1人扣全分证书中层及中层以上干部教育100％4少10％扣2分证书？还是内部培训记录班组长教育100％4少5％扣2分内部记录变换工种和“四新”教育100％3少5％扣2分四新概念？职业健康教育90％3少5％扣2分全员教育80％4少5％扣2分复工教育100％3少5％扣2分安全管理人员教育100％6少1人扣全分证书？还是内部培训记录安全知识抽查合格率≥80％4低于80％扣4分补试题一年几次？6事故管理按No.106查证，查前三年资料20按检查表实得分补记录7“三同时”管理按No.107查证，查前三年资料15按检查表实得分补记录四8班组安全管理按No.108查证安全班组合格率100％12按检查表计分，实得分=12－不合格班组数/抽查班组总数×0.12×100补记录序号考评内容查证、测定方法指标应得分评分标准实得分抽查数量目标值实测值9安全操作规程按No.109查证13按检查表实得分有10特种设备及人员安全管理按No.110查证，查前二年资料10按检查表实得分有11相关方安全管理按No.111查证，查前二年资料10按检查表实得分合同、对方资质12现场监督检查按No.112查证，查前三年资料10按检查表实得分补记录13应急救援预案按No.113查证10按检查表实得分有14危险源管理按No.114查证10按检查表实得分有15安全健康档案按No.115查证12种15按检查表实得分补二、设备设施安全考评（600分）曾工（80%以上）1工业气瓶按No.201查证不合格率022按不合格率计算每1％扣0.54分梳理现有气瓶2危险化学品库按No.202查证10按检查表实得分，多个危险化学品库取平均值油漆库房3油库、油罐按No.203查证20按检查表实得分，多个油库取平均值油品存放区4液化气站按No.204查证12按检查表实得分，多个液化气站取平均值无5煤气站按No.205查证10按检查表实得分无6制氧站按No.206查证10按检查表实得分无7压力容器按No.207查证不合格率016按不合格率计算每1％扣0.50分空压机站压力容器8乙炔发生站按No.208查证不合格率15按检查表计分，多个站房按不合格率计算每1％扣0.60分无9锅炉与辅机按No.209查证不024按不合格率计无序号考评内容查证、测定方法指标应得分评分标准实得分抽查数量目标值实测值合格率算每1％扣0.80分10空压机按No.210查证16按检查表实得分，多台空压机取平均值11工业管道按No.211查证8按检查表实得分压缩空气管12木料场所按No.212查证8按检查表实得分，多个木料场所取平均值无13工厂建筑按No.213查证不合格率010按不合格率计算每1％扣0.40分耐火评定等级、危险建筑面积二期没验收，暂无14涂装作业场所按No.214查证15按检查表实得分，多处场所取平均值按表标准检查15锻造机械按No.215查证不合格率012按不合格率计算每1％扣0.36分无16铸造机械按No.216查证不合格率018按不合格率计算每1％扣0.54分无17铸造熔炼炉按No.217查证不合格率012按不合格率计算每1％扣0.54分无18酸碱油槽按No.218查证不合格率05按不合格率计算每1％扣0.20分无19工业梯台（直梯）按No.219－1查证不合格率02按不合格率计算每1％扣0.048分无20工业梯台（斜梯）按No.219－2查证不合格率02按不合格率计算每1％扣0.048分不报，放好21工业梯台（活动轻金属梯）按No.219－3查证不合格率02按不合格率计算每1％扣0.048分无22工业梯台（轮式移动平台）按No.219－4查证不合格率02按不合格率计算每1％扣0.048分无序号考评内容查证、测定方法指标应得分评分标准实得分抽查数量目标值实测值23工业梯台（走台、平台）按No.219－5查证不合格率02按不合格率计算每1％扣0.048分无24工业炉窑按No.220查证不合格率012按不合格率计算每1％扣0.36分无25厂内机动车辆按No.221查证不合格率015按不合格率计算每1％扣0.50分叉车26运输（输送）机械按No.222查证12按检查表实得分，多个运输（输送）机械取平均值无27变配电系统按No.223查证40按检查表实得分，多台取平均值按表标准检查曾28低压电气线路（固定线路）按No.224－1查证不合格率05按不合格率计算每1％扣0.18分按表标准检查曾29低压电气线路（临时线路）按No.224－2查证不合格率05按不合格率计算每1％扣0.18分按表标准检查30动力（照明）配电箱（柜、板）按No.225查证不合格率020按不合格率计算每1％扣0.72分按表标准检查31电网接地系统按No.226查证不合格率015按不合格率计算每1％扣0.54分按表标准检查32防雷接地装置按No.227查证不合格率012按不合格率计算每1％扣0.36分按表标准检查33电焊机按No.228查证不合格率08按不合格率计算每1％扣0.30分按表标准检查34手持电动工具按No.229查证不合格率012按不合格率计算每1％扣0.36分按表标准检查35移动电气装备按No.230查证不合格率08按不合格率计算每1％扣0.24分按表标准检查序号考评内容查证、测定方法指标应得分评分标准实得分抽查数量目标值实测值36电气试验站（台、室）按No.231查证12按检查表实得分，多台取平均值无37探伤设备（磁粉探伤）按No.232－1查证不合格率02.5按不合格率计算每1％扣0.075分无38探伤设备（射线探伤）按No.232－2查证不合格率02.5按不合格率计算每1％扣0.075分无39探伤设备（着色探伤）按No.232－3查证不合格率02.5按不合格率计算每1％扣0.075分无40探伤设备（超声波探伤）按No.232－4查证不合格率02.5按不合格率计算每1％扣0.075分有41起重机械按No.233查证不合格率032按不合格率计算每1％扣0.78分按表标准检测42金属切削机床按No.234查证不合格率026按不合格率计算每1％扣0.54分按表标准检测43冲、剪、压机械按No.235查证不合格率026按不合格率计算每1％扣0.64分压力机44木工机械按No.236查证不合格率010按不合格率计算每1％扣0.54分无45砂轮机按No.237查证不合格率08按不合格率计算每1％扣0.30分按表检查46风动工具按No.238查证不合格率05按不合格率计算每1％扣0.15分按表检查47电梯按No.239查证016按不合格率计算每1％扣0.72分按表检查48注塑机按No.240查证不合格率08按不合格率计算每1％扣0.36分无49装配线按No.241查证18按检查表实得无序号考评内容查证、测定方法指标应得分评分标准实得分抽查数量目标值实测值分，多个装配线取平均值50炊事机械按No.242查证不合格率05按不合格率计算每1％扣0.24分按表检查51其他机械按No.243查证不合格率7按不合格率计算每1％扣0.24分按表检查三、作业环境与职业健康考评（170分）潘豪（80%以上）1厂区环境按No.301查证25按检查表实得分按表检查2车间作业环境按No.302查证35按检查表实得分，多个车间取平均值按表检查3仓库按No.303查证10按检查表实得分，多个仓库取平均值按表检查4危险化学品使用现场按No.304查证15按检查表实得分，多个使用点取平均值按表检查5职业危害作业点达标率按No.305查证，查前二年资料75％25每降低1％扣1.50分补记录6职业危害防护设备设施合格率按No.306查证，查前二年资料85％15每降低1％扣1分补记录7职业危害作业人员健康监护按No.307查证，查前二年资料20按检查表实得分补记录8职业危害分级按No.308查证15按检查表实得分按表检查9职业病管理按No.309查证，查前二年资料10按检查表实得分建制度及组织机构机械制造企业安全标准化考评检查表一、基础管理考评检查表安全生产责任制考评检查表No.101序号考评内容考评说明应得分实得分备注1企业主要负责人履行职责1.组织建立本企业安全生产责任制、规章制度和操作规程。缺少一种扣1分。2.确保本单位安全生产投入的有效实施，结合No.103查证，不符合扣2分。3.设立与本企业相符的安全管理机构，且提供人力资源，不合格扣1分。4.每年组织的安全专题会议不少于4次，且解决有关安全生产的重大问题，缺少一次扣1分。72建立各职能部门的安全职责1.有文本，覆盖企业内所有单位和部门，缺少一个单位扣0.5分。2.现场抽查部分单位的职责履行情况，一个部门不合格扣1分。43建立各级各类人员的安全职责1.有文本，涵盖企业内各级管理者（班组长），且与行政管理职能相符。一处不符合扣0.5分。2.现场抽查各类人员的职责履行情况，有措施、有效果。一处不符合扣0.5分。4合计15职业安全健康规章制度考评检查表No.102序号考评内容考评说明应得分实得分备注1企业应建立以下规章制度：⑴安全生产检查制度；⑵伤亡事故管理制度；⑶职业安全健康教育制度；⑷建设项目安全健康管理制度；⑸特种设备及人员安全管理制度；⑹相关方安全管理制度；⑺防火安全管理制度；⑻危险作业审批制度；⑼电气临时线审批制度；⑽危险化学品管理制度；⑾厂内交通安全管理制度；⑿职业病预防管理制度；⒀安全奖惩制度；⒁安全防护设备管理制度；⒂防尘防毒设施管理制度；⒃劳动防护用品管理制度；⒄女工和未成年人保护制度；⒅易燃易爆场所管理制度⒆安全生产“五同时”管理制度；⒇劳动合同安全监督制度。1.查看文本，每少一种扣0.8分。2.其中⑵、⑶、⑷、⑸、⑹项结合基础管理的其他内容评价其效果，一种不合格扣0.3分。3.其中⑴、⑻、⑼、⒀、⒆、⒇查看各种记录评价其效果，一种不合格扣0.3分。4.剩余的⑺、⑽、⑾、⑿、⒁、⒂、⒃、⒄、⒅项结合设备设施安全考评、作业环境与职业健康考评等内容评价其效果，一种不合格扣0.3分。102规章制度符合国家法律法规和标准的要求。所有规章制度中出现一处不合格扣0.5分。5合计15规划与年度计划考评检查表No.103序号考评内容考评说明应得分实得分备注1企业长远规划中有安全健康内容1.规划有文本，内容针对性强，且有配套的检查、考核办法，每种不合格扣1分。2.规划滚动执行，抽查执行情况，每种不合格扣2分。3.三年均未能完成目标扣全分。42年度工作计划1.计划有文本，内容中有考核指标体系和安全措施技术改造项目，且有配套的检查、管理办法，每种不合格扣1分。2.抽查执行情况，有实施进度和分析，每种不合格扣1分，未完成扣2分。5要求年度的事业计划书完善安全方面的内容3劳动保护措施经费（安措费）管理1.年度资金预算中有具备安全生产条件所必需的资金投入（安措费）。无项目扣3分。2.安措费的使用有针对性，且有名称、实施进度、条件评估、责任单位（人）等内容，每种不合格扣1分。3.抽查执行情况，每项未完成扣1分。6事业计划书补充劳动保护措施经费预算合计15机构与人员考评检查表No.104序号考评内容考评说明应得分实得分备注1安全生产管理网络1.企业建有统一协调安全健康问题的组织机构，未建立扣2分，未开展工作扣1分。2.各职能部门、各车间均有主管安全的领导和专（兼）职安全员，且履行职责，一个部门不合格扣0.5分。3.企业、车间、班组三级工会履行监督职能，一个单