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当前位置:首页 > 商业/管理/HR > 质量控制/管理 > 李延江同在中煤集团2015年工作会议暨职工代表大会上的工作报告
-1-附件3迎难而上稳中有为努力推动中煤集团可持续发展李延江(2015年1月11日)各位代表、同志们:现在,我代表集团公司向大会作工作报告,请予审议。一、关于2014年生产经营指标完成情况,2015年主要工作思路和目标任务2014年,国民经济增速放缓,煤炭市场供大于求,产能严重过剩,环境约束强化,煤炭价格大幅下跌,煤炭企业普遍经营困难。一年来,在集团公司董事会的正确领导下,集团上下认真贯彻落实党的十八届三中、四中全会精神,按照年度工作会议的决策部署,坚持稳中求进、改革创新的总要求,积极应对各种困难和挑战,扎实做好各项工作,生产经营保持总体平稳。科学组织煤炭生产,助推行业限产保价,完成全年产量计划。煤炭销售逆势进取,提高产品质量,创新营销模式,加强物流网络建设,营销能力得到提升,巩固了市场地位。化工项目高效建设,顺利试车投产,可望成为新的增长点。施工设计内部使用-2-企业加大市场开发力度,煤矿装备企业积极拓展专业化服务,取得新的成绩。特别是降本增效深入推进,管理费用大幅下降,原煤生产成本同比下降5%。但是由于市场下行,集团公司经营成果没有达到预期。2014年主要生产经营指标完成情况:原煤产量1.83亿吨,同比减少780万吨。商品煤产量1.42亿吨,同比减少481万吨。煤炭销售量1.84亿吨,同比减少945万吨,其中自产煤销量1.32亿吨、同比减少1107万吨。煤化工产品产量快速增长,聚乙烯产量9.7万吨,超计划4.1万吨;聚丙烯产量7.7万吨,超计划2.1万吨;尿素产量106万吨,超计划6万吨;甲醇产量64万吨,超计划5万吨。煤矿装备工业产值55.8亿元,同比减少9.6亿元。施工产值151.1亿元,同比增加14.1亿元,创历史新高。由于煤炭产量减少、价格下跌,集团公司营业收入完成965亿元,同比减少110亿元;实现利润总额6亿元,同比减少50亿元。资本支出完成234.2亿元,同比减少87.9亿元。煤炭生产百万吨死亡率0.011,保持较好水平,但基建施工发生一起较大、一起重大事故,教训极其惨痛。2015年是“十二五”的收官之年,也是集团公司改革发展进程中的关键一年。中央经济工作会议强调,我国经济发展进入新常态,这是中央全面总结发展经验,准确研判当前形势和未来走势,作出的重大战略判断。中央企业负责人会议指出,在经济进入新常态的背景下,国有企业也进入爬坡过坎的阶段,-3-发展面临不少困难和挑战。从煤炭行业看,煤炭需求增速放缓,煤炭产能长期过剩,环境制约持续增强,转方式调结构任务艰巨,煤炭脱困任重道远。从集团公司看,现有煤矿生产条件复杂,新增产能难以全部释放,高硫煤销售困难,化工产品价格受制于国际油价,合规风险、财务风险、安全风险加大,经济运行质量有待提高。在看到困难的同时,我们也要看到有利因素:平朔公司等企业的规模化优势尤在,王家岭等新建矿井竞争优势明显,煤化工项目开始投产见效,装备、矿建企业市场拓展性好,大营销网络不断加强,用工规模得到有效控制,管理创效和降本增效仍有空间,品牌效应和中央企业的影响力持续增强。经济发展进入新常态,新常态蕴含新机遇,煤炭行业步入新周期,对我们各项工作提出了新要求。一方面,我们要认清形势,坚定信心,保持定力,抓住、用好新机遇;另一方面,我们更要高度重视面临的风险和挑战,增强忧患意识、危机意识,牢固树立过“紧日子”的思想,坚持底线思维,努力趋利避害,保证企业可持续发展。2015年,集团公司工作总的要求是:深入贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中全会精神、中央经济工作会议和中央企业负责人会议精神,按照迎难而上、稳中有为的总要求,着力加强产销组织,提高质量效益,加快结构调整,不断改革创新,强化风险管控,保障安全生产,提高队伍素质,提升党建工作,实现集团公司持续稳定健康发展。-4-2015年生产经营主要任务目标:煤炭产销量:原煤产量1.84亿吨,商品煤产量1.43亿吨,煤炭销售量1.88亿吨,其中自产煤销售量1.37亿吨。煤焦化工产品产量:焦炭190万吨,聚乙烯29.7万吨,聚丙烯35.7万吨,尿素181万吨,甲醇83万吨。煤矿装备工业产值:56亿元。施工产值:139亿元。发电量:60亿度。营业收入:1090亿元。利润总额:10亿元。资本支出计划:200亿元左右,其中基建投资约100亿元。集团公司2015年总体经营目标安排,是在深刻分析宏观和微观经济形势、深入挖掘各方面潜力的情况下,本着实事求是、积极有为的原则确定的,预算安排具有扎实的基础,比较符合集团的实际。值得肯定的是,各单位在预算编制中充分体现了大局意识。欲求其上,必求其上上。请大家务必以事不避难、勇于担当的精神,牢牢把握“迎难而上、稳中有为”的总体要求,逐级分解落实责任,努力完成各项目标任务,争创新业绩、新水平。二、几项重点工作的总结和部署(一)关于生产运营工作2014年,集团公司加强调度指挥,坚持以市场为导向,-5-合理安排生产计划,加大产销协同和客户对接,生产运营平稳有序。煤炭生产保持高产高效,露天、井工原煤工效分别达到71.3吨/工、20.4吨/工,集团公司月度产量创新高。优化煤矿排产,在发挥平朔露天矿、华晋王家岭等主力煤矿作用的同时,安排4处亏损矿井停产、2处煤质较差矿井减量。根据国家大气污染防治要求,努力适应客户煤质标准,全面加强煤质管理,平朔商品煤灰分同比降低1.2个百分点,硫分同比降低0.1个百分点,发热量同比提高96Kcal/Kg,铁路外运煤质稳定率较年初提高了20个百分点。销售公司及区域公司积极开展配煤降硫,配煤总量1580万吨,创效1.3亿元。矿建施工水平保持国内领先,再创一批行业新纪录;煤机装备制造能力大幅提升,专业化服务、设备融资租赁业务取得新进展。综合利用、开发、招标、实业、地煤公司在强管理、稳增长的同时,为集团核心业务发展作出了贡献。2015年,集团公司煤矿生产条件更加复杂,产销任务更加艰巨,主要原因是:露天矿采剥关系持续紧张,个别矿井采掘失调;新增产能存在不确定性,有的矿井资源接近枯竭;原煤硫分上升,销售难度增加。煤化工项目由于刚刚投入生产,也面临安全稳定运行的考验。装备、矿建面临产能过剩、需求不足的困难局面。我们必须加倍努力,确保完成年度计划,为实现全年经营目标奠定坚实基础。1.保持煤炭产量稳定增长。煤炭生产是中煤的第一主业,-6-煤炭稳则中煤稳。要按照“稳量提质、调整结构,适应市场、促进销售,分类管控、提升效益”的总体思路,科学组织生产,加大营销力度,扩大市场份额,提高创效能力。一要合理安排煤炭生产,优化产品结构。坚持以需求为导向、以效益为中心,科学安排矿井产量,继续保持平朔矿区规模优势,发挥华晋公司优质资源潜力,稳定大屯矿区产量,高效组织进出口、华昱公司生产,控制龙化公司产量,全力争取蒙陕矿区产能释放。对于亏损矿井,要建立量价模型,权衡利弊,没有边际贡献的不得安排生产。加强产销协调指挥,健全市场信息传导反应机制,统筹配采、洗选、外购和进口,实现产品结构最优化。主要煤炭企业的商品煤产量目标是,平朔公司8250万吨、华晋公司939万吨、大屯公司847万吨、进出口公司1866万吨、华昱公司1232万吨、陕西公司246万吨。根据市场情况和价格走势,鼓励多产多销创效。二要保证产品质量,提高市场竞争力。煤炭市场竞争日趋激烈,既要拼成本,更要靠质量。国家提高了煤炭消费和运输的煤质标准,客户对煤质越来越挑剔,煤质成为产品竞争力的关键要素。煤炭生产销售企业要适应市场变化,加强煤质管理,努力按客户要求定制生产。要加大考核力度,促进降硫提质、改善结构。三要优化生产布局,提高生产效率。超前谋划征地和村庄搬迁,争取地方政府支持,控制搬迁成本,为矿井生产接续、合理开采创造条件。坚持安全高效理念,简化生产系统,加强生产组织,减少人工投入,-7-提高单产单进水平。完善项目配套设施,加强外部协调,争取宽松的政策环境,减少外界干扰,保证连续生产。2.努力提高化工生产负荷。化工项目的效益主要取决于装置利用率。煤化工企业要加快试车进度,抓好设备和管理消缺,缩短试车时间,早日投产见效。加强生产组织管理,完善工艺技术,提高装置保障能力,保证生产系统的协调运行。统筹安排计划性检修和定期保养,坚持文明生产,既要确保系统安全可靠、稳定运行,也要提高装置运行周期,最大程度发挥产能。要加强员工培训,提高岗位技能,以精准操作保证精益生产,实现安稳长满优运行。3.释放装备制造产能。随着煤机装备新园区建成,装备公司生产经营面临订单不足、固定费用刚性增长的两难局面。装备公司要一手抓订单、一手抓生产,保证新建产能充分释放。要发挥技术和装备优势,加大产品创新,丰富产品结构,推进高端化,提高产品价值空间和市场竞争力,打造新的增长点。挖掘现有加工能力优势,扩大加工服务范围,盘活固定资产和人力资源。要加强对标管理,按最优化组织生产,提高效率和效益。4.提高矿建施工水平。矿建市场萎缩,合同让利幅度增加,业主停缓建项目增多,施工组织难度加大。矿建施工、建筑安装企业要推进管理重心下移,坚持信息化、精细化、模式化方向,加强施工项目管理,提高项目管控水平和盈利能力;加强-8-技术攻关,着力解决实际问题,提高施工生产能力;狠抓正规循环作业,提高施工效率,力争单进水平提高10%以上;进一步提高机械化作业水平,实现减人提效、节支降耗。设计企业要坚持质量和效率并重,进一步提高勘察、设计、咨询、监理业务水平和能力。(二)关于营销管理工作2014年,煤炭销售工作积极面对挑战,围绕配煤降硫、市场开发、物流保障、客户服务付出了辛苦努力。巩固沿海传统市场,积极争取沿江和铁路直达客户,拓展了高硫煤的消纳能力。整合营销体系,将晋北、晋南、蒙陕地区新增资源纳入集中销售,超前布局华中、西南市场,拓宽了销售渠道。加强煤炭物流网络规划,加快矿区铁路专用线建设,推进项目合作,为蒙陕资源进入市场提前进行了布局。围绕煤炭销售服务链,通过精益管理、创新服务、降硫配煤、分销溢价,创造效益3.2亿元。开展煤炭销售模式创新,电商平台成功上线运行,动力煤期货业务稳健开展。煤化工企业一手抓试车投产,一手抓市场培育,化工产品定价机制基本建立,销售体系逐步完善,大颗粒尿素产品远销南美,聚烯烃产品获得市场认可,甲醇销售势头良好。矿建施工在手合同量保持稳定,海外市场开发取得新突破,工程总承包、煤炭洗选运营、工程监理和非煤业务快速发展。近年来,集团公司加大投入,煤炭产能持续增长,化工项-9-目集中投产,矿建施工、煤机制造能力大幅提升。各单位要以市场为导向、以销售为龙头,为保生产、稳增长、提效益提供有力保障。1.加强煤炭销售。由于国家控制煤炭消费总量,下游需求放缓,平朔煤质变差,而降硫配煤需要净增2000万吨市场空间,2015年煤炭销售压力前所未有。煤炭生产和销售企业要胸怀全局,同舟共济,共同应对。一要调结构。煤炭市场化主要体现在产品质量和价格由市场决定,我们要做的就是坚持定向精准生产,竭力满足客户需求。销售企业要准确把握市场脉动,发现市场机遇,掌握客户需求,协同煤炭生产企业优化产品方案。生产企业要千方百计克服困难,加强地质预测,合理确定开采方案,调整采煤工艺,提高洗选能力,保证产品质量。二要拓市场。要突破传统思维,从战略层面对资源配置和市场布局进行整体规划,深耕细作华东、华南、华北传统市场,大力开发华中、西南市场,拓展冶金、水泥、造纸、化工用户,扩大市场空间。探索与终端用户相互参股、向电厂增资建设脱硫装置等方式,形成利益共同体,锁定高硫煤用户。继续探索高硫煤转化途径,争取就地销售,减轻外运外销压力。三要促销售。加强市场研判,细分区域市场,做好客户关系维护,提高销售策略的灵活性和针对性。创新营销模式,适应煤炭交易方式变革,积极探索物流配送、煤炭超市、电子商务等新型商业模式,提高营销效率,降低销售成本。四要降硫增效。商品-10-煤硫分每降低0.1个百分点,全年可减少扣罚2.6亿元,硫分扣罚损失巨大,降硫增效潜力也巨大。生产、销售企业要密切配合,坚定实施“三种配煤”(源头、港口、分销),细化工作方案,分解落实责任。集团公司将加大激励力度,推动这
本文标题:李延江同在中煤集团2015年工作会议暨职工代表大会上的工作报告
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