沪北供电分公司绩效管理工作汇报(新1)

第1页共22页沪北供电分公司绩效管理工作汇报目录：一、绩效指标的分解二、绩效监控体系三、绩效考核体系四、下阶段工作一、绩效指标的分解分解原则：覆盖、精确、清晰覆盖：分公司经理层19项指标的全部分解，全面覆盖精确：各项KPI指标分解路径、对象的精确清晰：各项KPI指标关联的结合，关系的清晰1.分解的覆盖按工作职责进行分公司级人员（生产副经理、经营副经理、总工程师）绩效指标的分解。沪北供电分公司经理层级指标类别共4类（财务类、客户类、内部运营类、员工成长类），KPI绩效指标19项。第2页共22页指标类别关键绩效指标评分要素分解对象分公司运营成本累计完成额经营副经理5%售电收入总收入营业外收入经营副经理15%售电量当年电费回收率电费回收陈欠下降率经营副经理12%财务应收电费余额平均电价提高售电价格经营副经理10%非居民分时电表安装率客户满意率客户满意度经营副经理8%行风查测评排名党风廉政建设企业形象美誉度客户投诉率经营副经理6%初访息诉率职工违法犯罪率财务类4类客户务类2类第3页共22页指标类别关键绩效指标评分要素分解对象七个“零”指标长周期安全记录安全事故率人身轻伤数生产副经理20%设备事故和一类障碍数输配电线路新建变电站负载率总工程师6%电网电压合格率电压质量用户电压合格率生产副经理7%有载调压投入率总工程师8%变电站电容器可投率供电可靠率供电可靠性继电保护动作正确率生产副经理12%大修计划完成率总工程师15%35KV以上设备可用率线损率经营副经理4%总工程师10%供电负荷率总工程师5%大修资金计划完成率工程项目完成率工程项目投资完成率生产副经理7%工程项目完成率工程项目竣工结算率遥控投运率调度生产遥控动作正确率生产副经理6%短期负荷预测准确率按周减载容量投入率规定时间内业扩接电率经营副经理4%贯标通过年度复审经理办公室15%现有管理体系持续完善成效方针目标展开经理办公室15%实现闭环管理班组建设生产副经理10%绩效管理实施试点战略执行能力建设成效年底中层及以上干部生产副经理8%15%收入与绩效挂钩经营副经理12%全体员工知晓本岗位总工程师8%职责和行为规范政令畅通情况内部运营类11类第4页共22页指标类别关键绩效指标评分要素分解对象人均销售收入经营副经理2%员工满意度生产副经理10%经营副经理8%总工程师6%2.落实的精确：对于分解后合同中“实绩与绩效评分的对应关系”比原经理层的合同标准更高，确保KPI指标的真正完成。例：关键指标“总收入”的“实绩与绩效评分的对应关系”（见表1）表1：经理经营副经理总收入（售电收入、营业外收入、售电量）1分:售电收入下降1%,营业外收入完成指标的95%。2分:售电收入下降0.5%,营业外收入完成指标的98%。3分:完成售电量指标,完成售电收入指标,完成营业外收入指标。4分:完成售电量指标,售电收入上升1%，营业外收入完成指标的102%。5分:完成售电量指标,售电收入上升1.5%，营业外收入完成指标的105%。1分:售电收入下降0.8%,营业外收入完成指标的96%。2分:售电收入下降0.3%,营业外收入完成指标的99%。3分:完成售电量指标,完成售电收入指标,完成营业外收入指标。4分:完成售电量指标,售电收入上升1.5%，营业外收入完成指标的105%。5分:完成售电量指标,售电收入上升2%，营业外收入完成指标的110%。3.关联的清晰：对于指标分解中相互关联的问题通过制定关联度表（见表2）加以完善。由于工程安排原因，“规定时间内业扩接电率”未完成，如：安全记录中断，经营副经理关键绩效指标此项将不得分；生产副经理将在绩效总分中扣除相应的关联分，即：0.4*20%×5=0.4；总工程师将在绩效总分中扣除相应关联分，即：0.2*20%×5=0.2。通过以上三个步骤，19项KPI指标一一进行了分解与落实：沪北供电分公司生产副经理、经营副经理、总工程师绩效指标一览表（见表3）沪北供电分公司部室主任、三产经理绩效指标一览表（见表4）。员工成长类2类第5页共22页表2KPI指标关联度表指标类别关键绩效指标分管领导关联度生产副经理经营副经理总工工程师客户类客户满意度0.610.2客户类企业形象美誉度（客户投诉率、初访息诉率）0.410.2内部运营类安全事故率10.60.4内部运营类新建变电站负载率0.6/1内部运营类供电负荷率0.60.41内部运营类供电可靠性10.41内部运营类电压质量10.41内部运营类线损率0.611内部运行类现有管理体系完善成效（班组建设）10.60.2内部运营类规定时间内业扩接电率0.410.2内部运行类工程项目完成率10.40.2第6页共22页表3沪北供电分公司生产副经理、经营副经理、总工程师绩效指标一览表项目总计生产副经理经营副经理总工程师指标类别关键绩效指标权重指标类别关键绩效指标权重指标类别关键绩效指标权重内部运营类安全事故率20%财务类分公司运营成本5%内部运营类新建变电站负载率6%电压质量7%总收入15%电网运行方式合理性8%供电可靠性12%电费回收12%供电负荷率5%电网稳定性10%提高售电价格10%供电可靠性15%工程项目完成情况7%客户类客户满意度8%电压质量8%调度生产6%投诉率8%线损率10%配合公司推进流程梳理、授权原则工作成效（进度、质量）10%内部运营类管理线损10%新技术运用成效15%员工成长类班组建设10%规定时间内业扩接电率2%技术标准技术原则4%推进绩效管理、培训发展体系建设的计划执行成效8%对多经企业经营8%电网规划有效性15%员工满意度10%员工成长类人均销售收入2%员工成长类员工满意度6%员工满意度8%推进绩效管理、培训发展体系建设的计划执行成效8%推进绩效管理，培训发展体系建设的计划执行成效12%总计210100%412100%211100%第7页共22页表4沪北供电分公司部室主任、三产经理绩效指标一览表项目总计设备运行部电网调度部安全技术部经理办公室指标类别关键绩效指标权重指标类别关键绩效指标权重指标类别关键绩效指标权重指标类别关键绩效指标权重财务类部门预算完成率5%财务类部门预算完成率5%财务类部门预算完成率5%财务类部门预算完成率5%客户类满意度10%客户类满意度10%客户类满意度10%公司行政办公费用控制10%内部运营类安全措施有效性20%内部运营类安全措施有效性25%内部运营类设计图纸、预概算书的及时细腻感、准确性10%客户类满意度10%供电可靠性10%供电可靠性10%供电方案合理性、优质服务树立企业形象7%内部运营类推进企业改革、科学管理应用的组织成效（近期指标内容可以设定为牵头组织全公司流程梳理的计划执行成效、协助相关部门推进授权原则工作成效）10%线损率/电压合格率15%故障恢复有效性10%电网规划有效性10%行政办公管理体系的完善成效（进度、质量）12%运行分析时效性10%线损率/电压合格率20%科技项目的拓展应用，计算机系统及时维护及可靠应用5%企业的基础管理工作10%生产运行技术标准和管理规章制度完善性10%员工成长类推进绩效管理、培训发展体系建设的计划执行成效10%安全生产事故数20%人力资源发展规划的制定成效（进度、质量）10%第8页共22页项目总计设备运行部电网调度部安全技术部经理办公室指标类别关键绩效指标权重指标类别关键绩效指标权重指标类别关键绩效指标权重指标类别关键绩效指标权重员工成长类队伍建设10%队伍建设10%技术经济指标的统计分析成效13%公司重要岗位人力资源库的建设成效（进度、质量）13%推进绩效管理、培训发展体系建设的计划执行成效10%员工成长类推进绩效管理、培训发展体系建设的计划执行成效10%员工成长类推进绩效管理、培训发展体系建设的计划执行成效（进度、效果）10%队伍建设10%队伍建设10%总计49100%48100%410100%410100%第9页共22页项目总计计划经营部市场营销部久隆沪北分公司指标类别关键绩效指标权重指标类别关键绩效指标权重指标类别关键绩效指标权重财务类部门预算完成率5%财务类部门预算完成率5%财务类部门预算完成率5%营业外收入10%分公司运行成本10%客户类满意度10%依法规范经营15%客户类满意度10%内部运营类营销分析的成效5%客户类满意度10%内部运营类生产计划合理性13%抄表工作质量10%优质规范服务、规范运作10%工程项目完成情况12%电费管理质量10%内部运营类安全生产15%规定时间内业扩接电率10%本部门业扩子流程工作时间节点达成率10%拓展项目15%对多经企业经营绩效的监督成效10%非居民分时电表安装10%工程管理10%配合公司推进流程梳理、授权原则工作成效（进度、质量）10%用户信息的正确性5%员工成长类推进绩效管理、培训发展体系建设的计划执行成效、加强效能分析成效10%辖区内用户用电事故数5%员工成长类推进绩效管理、培训发展体系建设的计划执行成效10%队伍建设10%员工成长类推进绩效管理、培训发展体系建设的计划执行成效10%队伍建设10%队伍建设10%总计410100%412100%49100%第10页共22页项目总计北鼎公司腾隆沪北分公司指标类别关键绩效指标权重指标类别关键绩效指标权重财务类部门预算完成率5%财务类部门预算完成率5%依法规范经营10%依法规范经营10%客户类满意度10%客户类满意度10%内部运营类安全生产20%优质规范服务、规范运作25%拓展项目25%内部运营类拓展项目30%后勤保障10%员工成长类推进绩效管理、培训发展体系建设的计划执行成效10%员工成长类推进绩效管理、培训发展体系建设的计划执行成效10%队伍建设10%队伍建设10%总计48100%47100%第11页共22页二、绩效监控体系1.目的绩效合同的签订和目标的设定后，定期的绩效监控有利于及时发现可能存在的偏差并采取相应举措，确保分公司经营业绩受控及目标的最终实现。绩效监控是对分公司主要技术经济指标和阶段性工作重点的定期回顾，而非针对分公司计划所有内容。2.人员组成机构绩效监控由专业监控小组和非专业监控小组牵头组织，专业监控小组组长由计划经营部主任担任，非专业监控小组组长由经理办公室主任担任，各专业部室提供数据输入和专业分析。3.职责绩效监控以严谨、有深度的分析为基础，并针对出现问题提出改善建议及下一步行动计划，明确相关责任人和时间要求。第12页共22页4.绩效监控分析报告完成流程流程参加人员生产副经理经营副经理总工程师指标专职计划经营部主任经理办公室主任计划经营部主任经理办公室主任副总经济师运行副总工用电副总工经理生产副经理经营副经理总工程师确定分析指标（每月10日前）各部室进行分析（每月15日前）监控小组汇总，专家评定。（每月18日前）领导抉择（每月20日前）监控分析报告上报市区供电公司第13页共22页5.绩效监控分析报告运用寻找末端因素的方法，每月提出有关影响KPI指标的监控分析报告，如：影响售电量的分析（见附1）。为使监控分析报告针对性更强，制定了绩效监控分析报告内容标准化格式（见附2）。6.分公司各级管理人员共同承担绩效监控的职责●发动并领导绩效监控流程●审查、质询、核准（或否决）绩效改善建议●牵头组织绩效监控流程●起草、汇总分公司的月度经营业绩分析报告，提交公司领导并上报市区供电公司●对经营业绩进行定期分析，并提出参考意见●协助本单位领导安排绩效监控流程中的行政事务●负责各部室绩效完成情况分析报告的备案，作为半年考核时的考核依据●提供关键资料（如：财务数据、主要技术指标、月度工作重点完成情况）供绩效监控小组人员进行分析、汇总和评价。●组织本部门进行经营业绩分析7.绩效监控体系运作流程（见附3）三、绩效考核体系1.已完成的工作●已完成各部室、三产分公司绩效合同的签订。●四季度起绩效考核正式运作。●绩效考核与原经济责任制相结合，更体现“公开、公正、公平”的原则。2.部室绩效考核分的组成把部室机构负责人绩效合同分成通用部分和专业部分。通用部分（见附表4），信息由企管进行征询，企管汇总。每季度一次评分。专业部分按绩效合同半年进行评分。企管汇总绩效得分表