无公害葡萄园及生态养鸡农牧结合生产基地建设项目

1无公害葡萄园及生态养鸡农牧结合生产基地建设项目可行性报告山西佳乐农业科技有限公司二○○八年三月2目录第一章总论第二章项目背景2.1项目建设的必要性2.2项目区基本情况2.3项目承担单位基本情况第三章市场分析第四章建设方案、规模4.1项目组成4.2建设规模及产品方案4.3项目选址第五章项目技术方案5.1生产工艺流程5.2主要技术经济指标5.3设备选型购置及卫生要求5.4建筑内容与卫生要求第六章原材料供应及运输量6.1原材料消耗及供应6.2总平面布局6.3运输量第七章环境保护与安全卫生7.1环境保护7.2安全卫生7.3卫生保障措施3第八章节能8.1能源消耗估算8.2主要节能措施第九章项目实施进度第十章企业组织劳动定员及培训10.1企业组织10.2劳动定员10.3人员来源要求及增训10.4项目运行管理第十一章投资估算与资金筹措11.1投资估算11.2资金筹措11.3项目资本金第十二章财务评价12.1财务平价说明12.2农户财务效益估算12.3公司财务效益测算第十三章社会效益第十四章结论主要附表4一、总论1、项目背景1.1项目名称及单位项目名称：无公害葡萄园及生态养鸡农牧结合生产基地建设项目项目单位：主管单位：项目负责人：1.3可行性研究报告编制依据1、《投资项目可行性研究指南》（中国电力出版社2002年版）；2、国家计划委员会，建设部颁发的《建设项目经济评价方法与参数》第三版；3、原国家计划委员会、建设部发布的《建设项目经济评价方法与参考数》；4、原山西省计划委员会、山西省建设厅发布的《山西省建设工程其他费用暂行标准》；5、原农业部综合计划司、农业部规划设计研究院、建设部标准定额研究所编著的《农业项目经济评价实用手册》；6、国家颁布的有关行业规划、产业政策、法律、法规；7、项目实施单位提供的其它原始材料。1.4项目提出的理由与过程《中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》指出“优化农业产业结构。发展高产、优质、高效、生态、安全农产品。重点发展优质专用粮食品种、经济效益高的经济作物、节粮型畜产品和名特优新水产品。积极发展品种优良、特色明显、附加值高的优势农产品”。“发展农产品加工、保鲜、储运和其他服务。支持发展农业产业化经营，5培育带动力强的龙头企业，健全企业与农户利益共享、风险共担的机制。扩大养殖、园艺等劳动密集型产品和绿色食品生产。鼓励优势农产品出口。发展休闲观光农业”。《山西省国民经济和社会发展十一五规划纲要》指出“千方百计增加农民收入。要以促进农民增收、农业增效为中心”，“加快发展优质杂粮、草食畜、干鲜果和蔬菜四大产业。突出抓好发展农业产业化龙头企业和农产品加工业，延伸农产品产业链，提高农产品附加值，农业产业化龙头企业带动农户发展种养业的比例每年提高10—15%。抓紧建立完善农产品销售组织和服务网络，加快推进农业科技创新、科教兴农以及科技入户、科普惠农工程，提高农民的科学文化素质，拓展农民增收、农业增效的空间”。1.4.1无公害葡萄园建设项目的提出据联合国粮农组织(FAO)2002年统计资料，目前世界葡萄种植总面积为738.7万公顷，年总产量6238.9万吨。世界上有90多个国家生产葡萄，大都分布在北纬30～50度，南纬20～45度之间，分布范围超过其他果树。葡萄产量超过100万吨的国家有l6个，超过200万吨的有8个，这8个国家葡萄产量占世界葡萄总产量的64%。葡萄生产仍然以发达国家为主，发达国家葡萄产量和面积分别占世界总量的65.6%和70.7%；发展中国家则分别占总量的34.4%和29.3%。葡萄是我国重要的果树，改革开放和农村产业结构的调整促进了葡萄栽培业的发展，特别近十年葡萄栽培面积和产量一直呈上升趋势。据农业部资料统计，2002年全国葡萄栽培面积39.2万公顷，产量448万吨，栽培面积居世界第六位，产量居世界第五位。葡萄种植多集中于新疆、山东、河北、辽宁、山西、吉林和河南等地。山西省是葡萄的老产区之一，栽培葡萄有一千多年的历史，但我省6鲜食葡萄真正作为商品生产的历史不长，因而产业标准化工作滞后，很多葡萄种植者缺乏商品生产意识和质量概念，重高产，轻质量。我省葡萄种植者的技术水平普遍偏低，对现有行之有效的单项栽培技术不能组装配套地加以应用，更不用说一些先进技术的合理应用，在生产观念上也存在忽视质量等问题。在这种条件下，很难生产出优质、高档葡萄。我国水果产量几年来稳居世界第一位，但每年出口量从来没有超过40万吨。我国水果难以参与国际竞争的主要原因在于我国水果商品化程度和内在质量的低下。例如水果品种的形状、颜色不能明显地区分于其它品种；有许多的水果没有品牌，造成水果优劣难分；我国同一品种水果的口感和风味差距也很大；有很多水果还没有统一的标准；即使有理化标准的水果品种，其生产的大部分水果的硬度、固形物、糖酸比等指标也很难统一控制在标准之内；还有，在外包装箱的外观设计上其工艺性、艺术性效果差，包装箱较大等等。质量问题已成为制约我国水果产业出口的另一重要因素。我国水果在外观形态、口感和农药残留等方面存在的问题已成为近年来出口受限的重要原因。长期以来，我国农产品一直处于短缺状态，水果业和其他种植业一样，走的也是数量扩张型发展道路，而忽视了质量的提高。经调查，目前影响我国水果质量提高的直接因素主要有：一是生产方式落后。目前，我国水果生产仍然是以传统耕作模式为主，小规模分散经营特点明显，机械化程度很低，更谈不上进行一体化的管理。二是果农质量安全意识差。在种植管理过程中，部分果农滥用农药和植物生长调节剂，水果农药残留超标，出口时根本无法通过检验。三是品种结构不合理。这主要体现在柑桔、苹果和梨三大果品比例偏大，早、中、晚熟品种比例不当，鲜食、加工比例不协调，水果上市期集中等方面。目前我国水果普遍出现“卖难”现象。与此同时，优质果品却又满足7不了国内外市场的消费需求。因此，我国水果业的行业竞争优势只能靠价格维持。为此，通过实施无公害葡萄园及生态养鸡农牧结合生产基地的建设，引进先进的栽培技术和管理经验，制订适合当地葡萄产业发展的生产标准，为当地农村产业结构调整和农民增产增收作出贡献。1.4.2葡萄行间养鸡建设项目的提出据联合国粮农组织（FAO）统计，2003年我国鸡蛋产量达2233.3万吨，占世界鸡蛋总产量的40%，人均消费量达17.18公斤，超过发达国家的消费水平。尽管我国蛋鸡产业发展迅猛，但并不能掩盖我国蛋鸡生产水平低下、产品质量欠佳和对环境污染的现状。2003年初我国境内发生高致病性禽流感疫情，更可以看出以农户分散经营为主体的我国蛋鸡业存在的弱点和弊端。自十一届三中全会以来，我国的养鸡业得到了大的发展，特别是20世纪80年代中后期发展速度更快。纵观我国的商品蛋鸡生产，概括起来可分为三种形式：一是规模集约化生产；二是中小型蛋鸡场；三是千家万户的养鸡生产。①规模集约化生产：20世纪80～90年代中期，大多是国营企业，饲养规模一般在10～20万只，主要分布北京、广东、山东等省市，如华都东沙养鸡场，北京峪口养鸡场、山东省内的潘村养鸡场、彭庄养鸡场，淄博禽蛋制品厂、烟台夹河养鸡场，规模都在20万以上，在我国养鸡历史上发挥了很大作用，但在20世纪90年代中后期，由于经济体制改革、经营管理不善，各项成本加大，亏本经营，到20世纪90年代中后期，全国95％以上大型养鸡场倒弊。②中型蛋鸡场：在国内较为普遍，主要为城市“菜篮子工程”配套服务。在我国一般认为5～10万只规模最适宜，这种形式主要集中在中、小城市郊区，单纯饲养蛋鸡，受外界因素及受市场的冲击较大。到20世纪90年代中后期凡是国有企业也几乎全部倒弊。③千家万户的农村养鸡生产：20世纪80年代初开始，8养鸡就已成为农民致富的途径。后经十几年的市场洗礼，一些重科学、善经营的小规模饲养户，原来规模饲养几百只的农户，以滚动式的发展方式，现已发展万只、几万只以上规模养鸡场，并具有很强的生命力，还将不断扩大再生产。尽管我国养鸡业已有了一个较快的发展，但长期以来，蛋鸡业着重追求提高产蛋量和饲料转化效率，降低生产成本，而忽略了鸡蛋品质。规模化鸡场生产的鸡蛋往往色泽、风味、口感等不如农村散养鸡所下的鸡蛋（土鸡蛋）。再加上鸡蛋固有的特性，如胆固醇含量高，使得部分消费者拒食鸡蛋。这不仅影响人口素质，尤其是儿童和青少年的生长发育，同时还导致鸡蛋生产出现产量和价格的大波动。因此，开辟鸡蛋的新途径和新领域，确立蛋鸡养殖增收的新思路，是目前面临的十分紧迫的问题。随着人们生产水平的提高和保健意识的加强，人们对畜产品的保健价值也有了新的需求。开发和生产消费者需求的新型畜产品，用高科技来提高产品的附加价值，对提高人口素质和养殖效益均具有重要意义。鸡蛋即是理想的载体，可通过营养调控生产具有特殊营养意义的优质功能性鸡蛋。目前我国蛋鸡业发展进入新的十字路口，正处于新的历史转折期。我国鸡蛋市场已经进入相对过剩的时期，小生产与大市场需求的矛盾日益凸显。随着人民生活质量的提高，消费者日益关注鸡蛋的药物残留、沙门氏菌污染等安全质量问题，优质安全的营养保健蛋和品牌鸡蛋将日益受到消费者的欢迎。因此，建设无公害葡萄生产基地，通过优良品种和先进栽培管理技术的引进，并结合果园生草技术实施园内散养鸡，实现种植与养殖的有机结合，符合当前发展特色农产品的需要，并且可以带动广大农民走共同富裕的道路。9四、建设规模与目标建设集中连片的无公害葡萄生产基地1000亩，实施葡萄行间生草技术；每亩葡萄行间放养100～200羽鸡，实现年产1500万余枚功能性柴鸡蛋的生产规模。五、建设地点该项目建设地点位于永济市开张镇。六、项目投资及融资本项目总投资万元，其中固定资产投资万元，流动资金万元。融资方案为：申请国家支持万元，自筹万元，银行贷款万元。七、主要经济技术指标（见表1-1）表1-1主要技术经济指标表序号指标名称单位数量备注1建养殖示范场淘汰出栏万只5正常年2年生产销售柴鸡蛋万枚1500正常年3死亡率%8从出生到出栏4年产优质无公害鲜食葡萄吨2000正常年年销售收入万元正常年年创利润万元年创利税万元投资利润率%投资利税率%内部收益率（税后）%财务净现值（税后）万元投资回收期（税前）年投资回收期（税后）年盈亏平衡点%带动项目区劳动力个92年增加农民收入万元112该项目采用“集体+基地+农户”的发展模式，项目启动后可带动农10户约1200户，其中包括种养结合户600户，通过饲料生产带动玉米种植600户。项目实施现可解决92人就业，直接增加农民收入112万元。九、问题与建议华北柴鸡是在地方鸡基础上选育而成，其饲养管理方式接近于地方鸡，但集约化饲养、孵化及规模化集中育雏技术对于项目区来说，仍属新鲜事物，建议通过技术依托单位的技术培训来解决。11第二章市场分析1、市场分析2.1鸡蛋产品市场分析2.1.1鸡蛋市场供求现状2007年1～6月份，山西鸡蛋、活鸡平均每公斤价格为6.59元和8.21元，分别比2006年同期增长50.6%和36.9％。上半年禽蛋产量25.15万吨，同比增加797吨，但价格同比高56.8%，到9月18日的批发价格仍为6.6元～7.0元/公斤，供求关系仍然紧张。2.1.2市场前景分析2006年第50周，国内大部分鸡蛋主产区鸡蛋价格继续保持小幅上涨。河北馆陶鸡蛋集散市场鸡蛋出厂价从第49周的5.9元/公斤上涨至6.08元/公斤。江苏海安禽蛋集散市场鸡蛋价从5.96元/公斤涨至6.04元/公斤左右，安徽舒城鸡蛋价从6.2元/公斤涨至6.4元/公斤左右,青岛鸡蛋价为6.3元/公斤左右。国内鸡蛋主销区价格走势：第50周北京新发地批发市场鸡蛋批发价格从6.4元上涨至6.6元/公斤，岳各庄市场鸡蛋批发价格为6.4元/公斤，保持平稳。2007年第46周国内大部分鸡蛋主产区价格出现平稳的态势。河北馆陶鸡蛋集散市场鸡蛋出厂价11月16日的5.55元/公斤，价格平稳；江苏海安鸡蛋价为11月16的5.9元/公斤，价格平稳。国内鸡蛋主销区价格呈现上涨的走势。全国各鸡蛋主要销区鸡蛋价格呈现上涨的态势，北京新发地批发市场鸡蛋批发价格10月12日为6.8元/公斤，