标识与可追溯性管理规定08-4

保力马科技（上海）有限公司批准审查作成标识与可追溯性管理规定（TS169497.5.3）SHQ-75-C-02-0002-D页码1/4作成生产企画部制定日2002.06.251目的规范原材料、部品、半制品和成品的标识方法，明确追溯手段和记录，保证满足产品可追溯性的要求。2适用范围本规定适用于制品、半制品、原材料和部品在整个入出库及生产过程中的标识与追溯性管理。3权责3.1制造部生产管理课负责原材料、半制品、制品的入出库及相关的系统及帐票登录。3.2制造部一课/二课负责半制品、制品的在线管理及生产过程中使用材料的记录。4术语和定义4.1可追溯性：追溯所考虑对象的历史、应用情况或所在场所的能力。5文件和表单引用引用标准：ISO/TS16949：2002；相关文件制品、半制品、原材料、部品防护规定SHQ-75-DS-02-0003作番付与标准SHQ-75-C-07-0001作番登记处理标准SHQ-75-C-07-0002制品箱号编码规则SHQ-75-C-07-0003部门编码授予标准SHQ-75-C-07-0007部品编码给予标准SHQ-75-C-07-0008相关表单材料出仓表Y-C-009修改履历版本修改年月日实施年月日担当修改内容D05/06/0105/07/01姚文明按TS文件要求换版E08/04/0108/04/10孙家宏组织结构变更后新的职责编号SHQ-75-C-02-0002-D标识与可追溯性管理规定页码2/4修订日期08/04/01生效日期08/04/10保力马科技（上海）有限公司6内容及要求6.1标识方法6.1.1公司各贮存场所和制造现场所存放、使用的原材料、半成品、成品都应作出标识，标识方法包括划分区域、挂牌、放置卡片、颜色区分、包装物标识、条形码管理及检验状态管理等。6.1.2无论采用何种方法，标识内容应清晰可辨，不会造成产品混淆和误用。应能准确区分出产品的规格型号、生产日期、批号以及检验状态等。6.2追溯记录6.2.1原材料/部品追溯系统的建立。6.2.1.1原材料检验合格入库时生产管理课库管员在“SUPEREAGLE”生产系统中登记数量、批号。并在系统中打印现品票（附条形码）贴在外包装上。还应在外包装上帖量产标签（包含入库日期、有效期及检验状态等信息）。6.2.1.2生产管理课根据原材料库存和材料使用定额、生产计划等信息，由电脑系统分别自动生成“材料出仓表”、“制造指示单”，“材料出仓表”和“制造指示单”中都包括了各自不同的条形码，但两个条形码的作番号应一致。6.2.1.3生产管理课将“材料出仓表”和“制造指示单”发行到制造部相应生产的车间，制造部各生产车间凭“材料出仓表”到原材料仓库领料。6.2.1.4原材料·部品出库时，生产管理课用扫描仪将外包装上的条形码与材料出仓表上的条形码逐一扫描，完成库房与生产工序的信息对接。将原材料信息及与之对应的生产信息自动录入系统并保存，同时将“材料出仓表”留存。6.2.1.5制造部各生产车间负责生产作业所用到的原材料、部品信息及加工信息填入“制品票”及“制造指示单”中。6.2.2半制品追溯系统的建立6.2.2.1工序间的半制品入出库由制造部各生产车间承担。6.2.2.2入库时用扫描仪对准制造指示书上的条形码进行扫描，生产信息（良品数、入库日期、入库担当等）自动输入系统；制品票/制造指示单由制造部生产管理课进行保管。6.2.2.3生产管理课根据半制品数量及生产计划发行ASSY工序的“制造指示单”，并按规定的数量进行配料，填写制造指示单中各半制品的作番信息。6.2.2.4制造部ASSY车间实施生产作业/品证部检查作业时将所部品信息及加工信息填入“制品票”及“制造指示单”中。依此类推，完成整个生产作业并将所有信息录入到电脑系统中保存。6.2.2.5半制品不需入库时，各车间在领料时将上工序和下工序的制造指示单装订在一起，完成信息的对接。6.2.3制品追溯系统的建立6.2.3.1经外观检查合格的制品，由生产管理课制品仓库进行入库，入库时用扫描仪将需入库制品的“制造指示单”的条形码扫描入库，保存“制造指示单”。6.2.3.2生产管理课制品仓库按捆包说明书进行捆包，需尾数处理时，处理信息登入台帐及生产系统。根据捆包数量及制造指示书的条形码等信息制品仓库自动生成每箱产品的现品票，现品票上条形码包含该箱产品的有关信息。6.2.3.3生产管理课制品仓库捆包后在纸箱的内外贴上标签，部分产品在外包装上需贴上捆包信息。编号SHQ-75-C-02-0002-D标识与可追溯性管理规定页码3/4修订日期08/04/01生效日期08/04/10保力马科技（上海）有限公司6.2.3.4出荷前由生产企画部发行“出厂指示单”，品证部进行出荷检查，检查合格后敲合格章，并发行检查成绩书。6.2.3.5出荷时生产管理课制品仓库将外包装上的制品现品票与“出厂指示单”上的条形码逐一扫描，使出荷信息输入系统，以便追溯。6.2.4建立追溯系统时各部门的职责需跟踪调查的重要项目登记记录保管保管形式批量原材料部品有入出库的生产管理课负责生产管理课入出库时输入生产管理系统入出库管理表其它制造部负责制造部制造指示单中填入批号加工作业人制造部制造部制造指示单中填入姓名加工设备制造部制造部在制造指示单填入设备编号。加工条件制造部制造部与条件表不一致等情况下，在附于设备上的日报表的备注栏中填写。检查内容品证部制造部在检查结果书、检查质量表中填入检验批量制品的制造作番与检验负责人姓名。6.3实施追溯6.3.1追溯调查的时间6.3.1.1品质保证部部长因下列原因，认为有必要进行追溯：1）发生顾客投诉时；2）发现批量材料有异常时；3）发现计量器具偏离标准时；4）发现治工具（金属模具模版）有异常时。6.3.1.2质量体系的评审中需要对可追溯性管理进行确认时，由内审组实施。6.3.1.3内部质量监查时对可追溯性管理进行确认，品证部每季度至少追溯1次。6.3.2追溯调查的实施实施可追溯性调查时，追溯人员应将目的明确化后实施，具体程序见下表可追溯性调查表（发生投诉时）行动追溯条件追溯方法1、顾客投诉制造作番尽可能地从客户那里获得对本公司的交货产品名称及数量和交货日期。2、利用制造指示书及入出库管理表从制造作番开始跟踪该制造作番何时入库？该制造作番何时出库？通过确认制造指示书及出入库管理表制品何时入库的？---入库日制品何时出库的？---出库日3、从半成品制造工序中确认原材料，部件批次加工者加工条件加工内容按制造指示书，入出库管理表从加工日，加工者加工条件，设备号，检查履历等着手跟踪。※对于[发现批量材料异常时]、[发现计量器出现误差时]及[发现控制工具（模具、版等）异常时]的情况，应根据收集到的信息对1—3的程序进行分别使用，完成跟踪调查。编号SHQ-75-C-02-0002-D标识与可追溯性管理规定页码4/4修订日期08/04/01生效日期08/04/10保力马科技（上海）有限公司6.3.2追溯调查的记录保存用于可追溯性调查的制品核对履历和半制品核对履历都由品质保证部进行管理保管，保管期限为1年，追溯完成后应将原记录返还记录保管部门。6.4IT室按《IT管理规定》对电脑系统进行维护和管理，电脑系统异常时，生产企画部、制造部应采用手工记录的方法保证追溯系统完整。6.5生产过程的记录由各相关部门按《记录管理规定》进行管理，保存期不少于3年。7过程指标项目统计方法频度统计部门担当部门追溯中断次数追溯中断次数每季品证制造、企画