汇仁集团部门绩效考核方案

汇仁集团部门绩效考核方案1．部门绩效考核释义本方案所指部门，包括集团各一级部门、公司、事业部等单位，及其下属各中心、各科室、各车间等二级、三级部门。部门绩效考核是对各业务体系部门的工作计划、计划指标达成情况、对其它部门的支持合作等方面进行的综合评价。部门绩效结果对部门内全体员工的最终绩效都有影响。部门绩效考核的目的，是提高部门的整体绩效水平，加强部门内部员工的团队合作意识和各部门之间的互相协助，从而最终提高企业的整体效益。2．集团一级部门绩效考核的层次划分目前汇仁集团构建的是基于企业实际情况的、实施集团化管理的、不完全的事业部制组织架构。在这种架构下，集团一级部门的绩效考核分为三个层次。层次划分部门类别包括的部门（公司）第一层次利润中心流通事业部、科研营销、上海汇仁医药、植物药业第二层次业务部门研发事业部、采购部、制造事业部（含汇仁药业各车间）、OTC营销部、专业产品营销部第三层次职能管理部门人力资源部、行政管理部、财务管理部、运营保障部、总裁办、质量管理部、基建部注：由于医药流通事业部没有正式组建，因此将科研营销公司和上海汇仁医药公司做为一级部门进行考核。3．各部门考核内容、方法与周期序号部门考核层次考核内容考核周期考核方法第一层次关键业绩指标季度考核的组织部门：在集团人力资源部总监到位并正式开展工作之前，由运营保障部负责集团一级部门绩效考核的组织工作。人力资源总监到位后三个月该项工作移交至人力资源部。4．利润中心绩效考核的指标3．1流通企业绩效考核指标指标分类、考核指标、考核指标计算方法、指标权重（重要性）、指标如何获得、指标分类考核指标考核指标计算方法指标权重获得方式财务指标销售收入财务数据销售货款回收率财务数据采购货款支付率（沉淀资金数额）考核期支付采购货款金额/考核期采购药品金额财务数据净利润财务数据内部运作指标人均销售收入销售收入/员工数量财务/人力资源数据预算执行率财务数据核心人员流失率人力资源数据存货周期财务数据代理品种数量业务报表代理新产品销售收入业务报表/财务数据代理新产品数量业务报表一级经销商新增数量业务报表经销商满意度满意度调查3．2植物药业公司绩效考核指标5．业务部门绩效考核的指标4．1研发事业部序号考核指标计算方法权重获得方式1新药市场销售收入财务数据2产品开发成本财务数据3取得新药证书数量业务报表4取得生产许可证数量业务报表5仿制药开发计划完成率业务报表6新产品市场成功率业务报表/财务数据7研发队伍构建情况人力资源数据8核心人员流失率人力资源数据9预算执行率财务数据10内部客户满意度内部客户调查4．2采购部序号考核指标计算方法权重获得方式1资金占用率财务数据2采购计划完成率财务数据3采购质量质量报表4采购成本财务数据5运输成本财务数据6库存成本财务数据7各种报表及时准确率业务8内部客户满意度内部客户调查9采购公正性（违法违纪）运营保障部提供10核心人员流失率人力资源数据4．3制造事业部序号考核指标计算方法权重获得方式1生产计划完成率业务报表2成本预算完成率财务数据3废品率质量检验4设备故障率业务报表5设备运转率业务报表6重大质量事故质量检验7安全事故次数业务报表8车间核算及时准确程度财务数据9熟练员工流失率人力资源数据10内部客户满意度内部客户满意度调查4．4OTC营销部、专业产品营销部序号考核指标计算方法权重获得方式1销售收入完成率财务数据2应收帐款率财务数据3宣传费用预算完成率财务数据4非宣传费用预算完成率财务数据5重点产品市场占有率业务报表6单品利润率财务数据7新产品销售收入比例业务数据8人均销售收入财务/人力资源数据9报表及时准确率财务数据10违法违纪事件运营保障部提供11员工流失率人力资源数据12经销商满意度经销商调查/投诉13内部客户满意度内部客户调查14重点医院经销率（专业产品营销部）业务数据5．职能管理部门绩效考核的指标5．1人力资源部序号考核指标计算方法权重获得方式1全员劳动生产率财务/人力资源数据2培训满意度培训满意度调查3招聘成功率人力资源数据4员工流失率人力资源数据5内部客户满意度内部客户满意度调查6部门预算执行率财务数据789105．2行政管理部序号考核指标计算方法权重获得方式12345678910内部客户满意度非生产性费用的管理对外事务5．3财务管理部5．4运营保障部5．5总裁办5．6质量管理部5．7基建部6．集团一级部门绩效考核的方法1．绩效考核的内容设计所有一级部门均使用关键业绩指标（KPI）做为绩效考核指标，KPI指标一般包括四个方面的内容：财务、内部运作、创新与学习、客户。每个部门的绩效考核指标将结合其实际情况从以上四个方面进行设计。2．绩效考核的