惠阳五星级影城投资计划书

1惠阳五星级影城投资计划书2计划摘要一、现代化高端五星级影城介绍…………………………P3二、惠阳现代化高端五星级影城产品、业务范围………P4三、惠阳现代化高端五星级影城市场预测………………P5四、惠阳现代化高端五星级影城人员及组织结构………P6五、惠阳现代化高端五星级影城营销策略……………..P7六、惠阳现代化高端五星级影城的建设计划……………P8七、惠阳现代化高端五星级影城财务规划………………P103一、现代高端五星级影城简介1、目前国内电影行业经过10多年的新一轮发展，正在与国际通用流行趋势接轨，向多厅、多功能、设备高端化过渡。也出现了众多的规模大大小小的院线体系及个体的影城终端。得益于生活水平的不断提高，人们对电影消费方面的文化娱乐需求也在快速地增加。所以，高端五星级影城的建设正处于快速成长期。传统的电视、网络及纸媒体无法体会电影的震撼逼真立体的声画效果、也没有优先播放权、及星级影城的优越观影环境，所以，影院观影具有其它媒介所无法取代的独特性。2、星级影城致力于向消费者提供电影观赏、休闲、饮食、电影后产品购买、会员活动交流、会务包场、承接广告等功能。3、惠阳五星级影城建设项目有良好的消费群体。惠阳区毗邻深圳特区，经济发达，有20多万常住人口，相当于惠城区人口比例的3分之2，电影消费人群基数较大：惠阳区内广大的年轻时尚一族、白领精英人群、公务员、企事业单位、教育系统、电信运营商、银行、地产、石油化工等等知名企业从业人员众多。目标消费者的年龄层次分布从7——40岁左右，其中20-35岁观众由于有稳定的经济基础会是电影消费的主力军，有持续且稳定的观影需求。4、惠阳区现仍然没有一个现代高端五星级影城进驻，市场仍处于空白期。经过各种社会途径导入的现代高端五星级影城的消费理念已经培育出了相当一部分准客户及潜在客户群。现在开始筹建高端五星级影城可以坐拥天时、地利，抢占这一日趋成熟的市场资源。但是也有来自后来进入者的威胁，会有潜在的竞争对手。4二、现代化高端五星级影城产品、业务范围1、惠阳区星级影城可以为客户提供多厅多片、随到随看、循环播放的观影服务，客户能够有更多的选择空间来享受美的影音播放效果。2、惠阳区星级影城项目启动后，短期内将不会有第二家影城进来，因此竞争对手只能是惠城区的多家影城（影响相当有限）。所以优势会在独享市场上有所体现，但是劣势也会在市场营销创新及服务质量上不思进取。3、区内服务娱乐业丰富，但文化产业较少，因此在获得文化局的放映许可证上难度较少。同时，条件许可的情况下如与文化局达成一定的协议可设置对后来者不利的壁垒，以便保护自己。4、惠阳区星级影城可以采取零售、团体票、会员卡、包场等方式定价，标准票价定在50元左右，团体票价在20元左右能使影城产生足够的利润（不低于片方规定的最低票价），客户也会因为各票种的定价合理而大批量购买。（数据参考来自惠城区万达电影城、南国影城票价体系）5、惠阳区星级影城需要在放映质量、服务质量、市场营销、客户沟通上投入更多的关注。打造成“惠阳人家门口的五星级国际影城”的消费热点，成为市民的休闲好去处。5三、惠阳现代化高端五星级影城市场预测1、基于目前惠阳城区内服务娱乐业丰富，但文雅高档的多功能影城仍然缺乏的状况下，没有并满足的观影需求在一旦条件成熟时会并很好地释放出来，因此对于2、目标客户基数也很庞大，以目标市场容量仅为惠城区观影人次比例的50%来计算的话，则惠阳区的月度观影人次可达3万人次以上（要求具有6个影厅，1000个座位以上规模的影城）。3、惠阳区第一家高端星级影城落成后将会抢占本区100%的电影市场份额。4、任何影城进入一个市场均需经历导入期、成长期、平稳期、下降期这一过程。因此，在开业之初半年内是处于导入期，第二、三年处于高速成长期、之后几年会处于平稳期内，而后才会是下降期。期间开业前6个月6-12个月第二年第三年票房预测低价优惠期，不超过50万450万左右1000万左右1200万左右注：预测数据基于当地无其它竞争对手进入前提下。6四、惠阳现代化高端五星级影城人员及组织结构1、影城投次者：负责对影城项目提供资金、选址确定等。享有对影城的所有权。2、影城总经理：负责管理影城的产品设计与开发、市场营销、人事任免、电影播放安排、日常营运管理、财务规划等事项，并对投资者负责。3、设立部门：市场部、财务部、营运部、放映部、综合部五大职能部门。组织结构图：4、市场部：负责影城对外广告宣传、市场计划、推广活动，团体票务的销售。活动文案策划。人员配置：5人，市场部经理1人、策划主管1人，销售人员：3人。5、财务部：负责监管影城各项资金收支，监察资金的使用，每天营收款项的支配供给，报销等。人员配置：2人，财务部经理1人、会计1人、出纳1人、收银2人。6、营运部：负责票房、卖品、影厅的客户购买接待工作，提供优质服务。有全职及兼职员工。人员配置：人，营运部经理1人、值班主管2人、服务人员15人（含兼职）。7、放映部：负责各影厅的电影放映工作，提供完善的放映质量。人员配置：6人，放映部经理1人，放映员5人8、综合部：负责影城的各项日常后勤、人事档案、工资考核、办公设备系统维护工作。人员配置：3人，部门经理1人，IT主管1人，接线员1人。公司的报酬体系：以各岗位定岗工资为主，销售团队任务加提成的激励方式，提供餐补、管理层住房补贴、宿舍、社保及住房公积金。总经理市场部经理财务部经理营运部经理放映部经理综合部经理策划销售会计收银值班人服务人员放映员行政文员IT主管影城投资者7五、惠阳现代化高端五星级影城营销策略1、影城的销售方式主要是直销：影城大堂向客户提供零售票、会员卡；销售代表向大客户重点推销团体票。2、由影城设立的市场部全面负责市场营销工作，市场部经理负责制定月度销售计划、活动计划，销售计划实施完成情况。3、策划主管负责协助部门经理开展影城的市场宣传、活动推广、广告、影讯的设计、投放工作。并保持与各大合作媒体的良好关系，每日影讯的更新。4、销售代表负责影城团体票、包场、会员卡的销售，每月有一定的任务数，按一定比例对业绩提成。5、促销计划和广告策略：在影城项目启动之时就需开始进入到预热期，让惠阳区居民充满期待；在开业初期进行强推期，进行多媒体立体结合方式进行广告轰炸，营造全城皆知、全城皆看的效应。在暑期档及寒假档可适时推出学生套票、并向周边居民发放“邻居卡”（折扣不宜太大，否则会冲击到会员卡类）。与当地的报纸签订长期合作协议，用于发放影讯。6、如有新的竞争者进来，则应与各行业的大客户（如移动、联通、壳牌、银行等）签订优惠团体票合作协议，同时大力推广会员卡的优惠，在充值金额及折扣优惠幅度上加大捆绑力度。对于适逢各行业合作伙伴特有的节假日给予相应的支持。并与各大高档住宅社区投放本影城广告。7、加大力度创造电影外收入：如在影城投放广告、灯箱海报广告位出租、会议包场，飞单广告等。8、价格决策：标准票价定在50元，团体票定在20-25元，3D影片定在60元，如有大号召力影片（非3D）可定在60元。学生半价，小孩1.2米以下免票,一个家长可带一位入场。9、遇特定节日团体票不能使用：2.14情人节、12.24平安夜、12.25圣诞节不予使用，且票价可一律上调10元。（这种节日不愁票房）10、卖品每月实现10万元以上的销售额，与票房的淡旺季联动相当密切。利益率可保持在60%左右。所以品项需适合广大消费者的口味喜好，尤其是在推出情侣套餐、小朋友套餐上多开发新产品，以提高单个客户的平均消费值。8六、惠阳现代化高端五星级影城的建设计划国际国内电影行业放映设备整体的更换趋势是向数字化播放设备过渡，美国电影行业已发出通知将在2012年不再提供胶片拷贝，只提供数字硬盘。并且数字影厅对空间的层高、宽度要求要较胶片厅要低一些。1、数字播放设备：目前由外国生产商所垄断，单台购价在50万元左右，目前仅由中影向国内各大影城提供租赁方式，按金20万元/台，使用权10年，因此数字拷贝的分帐比为：50：50。由于近年国内星级影城的大幅增加，对数字机的需求量也大增，据业内人士透露，中影有可能在2010年开始不再向各影城提供数字机租赁，只能购买，由此将导致单厅造价的增加，但同时有另一个可能的利好消息是：分帐比例就不再是50：50，影城支付给供片方中影的比例也理应大幅下降。2、音响设备：采用国外高端品牌JBL（惠州中影南国在用）音响系统的单厅造价在50万元左右；使用国产音响系统（以飞达品牌为例）需7.5万元左右（100-200座位影厅）。国内目前专业制造电影院专用音响设备的厂家主要有广东的飞达及南京的注：飞达音响系统价表请见附表。3、银幕：国内银幕质量稳定可靠，并且出品到国外，性价比高。其中有马鞍山影星银幕有限公司的产品，价格在2-3万元/幕。4、座椅：中等价位的在2000元左右，具体厂家还未询价。座椅首要一点是舒适性，才适合长时间观影。座椅的扶手要具有可折叠功能，以便情侣可抱在一起观影。5、影厅规划：需要的整体面积在1500平方以上，最好有6个厅，1000个座位以上。这样在排片、电影的播放场次能够更优化，观众等候时间更小，接待能力更强。同时有条件最好设置一个VIP厅，20-30个座位，主要目的是用以提升整个影城的档次，票价可在100元/人，配置电动的豪华座椅，装修可以更豪华些，其它投影音响设备都与其它影厅一样即可。需要的整体面积在1500平方以上为佳。6、声音解码器：进口解码器9万元左右，必须用进口的，因为目前只有进口解码器才能还原到影片尤其是进口大片的音响效果，国内各大院线目前大都采9用进口解码器。设备租购买数字播放机（2K）20万按金50万左右音响系统7.5(国产)；50万左右(进口)银幕3万元座椅2000元，VIP厅8000元解码器9万元左右单厅造价50万（国产音响系统）70万（国产音响系统）6个厅的造价300万420万7、火凤凰电脑售票系统，需与厂家询价。8、影城内外的装修，包括大堂，大楼外围，售票部、卖品部、客户休息区、吸烟区、LED屏、电视墙等。影厅内的隔音工程装修、消防装修工程需与具体的装修及消防公司商定价格，目前未进行询价。9、初步估算影城要投入运营起动资金需700万以上。10、影城固定成本支出项目：项目场地租金税率电影基金税率水电费金额需与业主商定3%5%以物业定价，参考商业用水电价格惠州万达影城实例约5万元/月（4000平方米）以规模纳税人缴税，100万票房缴3万。100万票房缴5万元。目前用水电不够节约，月平均费用在3万元左右，如控制得好可在2万元左右。合计15万元（不含工资）10、推荐加盟挂靠的院线：中影南方新干线、星美院线。提供的影片将是与国内所有星级影城一致，同步上映。影片拷贝、宣传品由影片发行方发送到各院线，然后由各院线发送到各影城。星美院线在深圳及广州都有影城，同时给予挂靠影城的自主经营度较高；不推荐珠江院线、金逸院线及万达院线。10七、惠阳现代化高端五星级影城财务规划1、惠阳现代化高端五星级影城财务规划需要做好包括现金流量表、资产负债表以及损益表的制备。对现金收支分析，资金的来源和使用。2、在开业第一个年度，要完成1000张会员卡及50000张团体票的销售。上座率达到8%；第二年度完成2000张会员卡及200000张团体票的销售额。上座率达到18%。3、可考虑引进社会团体票分销渠道。4、通过成本控制和创造利润增长点使用影城经营中的纯利润达到28%以上。5、需要雇佣全职及兼职人员。在行业内有相关的优秀工作经理者为优先考虑。6、雇佣从影城进入实际启动开始，部门经理级人员基本工资在4000-5000元，普通全职员工1800，兼职员工6-7元/小时,每月不超过96小时。月工资预算控制在10万元以内。杨敏科139283281322009-11-5