手册(乌龟图)

有限公司文件名称质量手册文件编号TS16949-0001文件版本A共页第页第1页共49页4.0各管理过程乌龟图C1合同评审过程乌龟图目的：正确理解顾客的合同条款,保证公司具有满足顾客合同的能力。归口部门：供销部资源配置:1.电脑系统2.电话机3.电传机过程输入:1.合同订单、电话、传真订单2.法律法规、顾客要求、产品要求（含技术、价格、包装等）3.季度销售计划工作目标:合同评审后的交货率合同评审管理过程配合人员与要求:1.供销部人员2.技术质检部人员3.生产部人员4.总经理5.顾客过程输出:1.合同评审表2.订货合同3.合同更改及终止通知单4.每月出货统计表工作文件:合同评审管理程序有限公司文件名称质量手册文件编号TS16949-0001文件版本A共页第页第2页共49页C2APQP过程乌龟图目的：使公司的产品设计开发、生产准备工作有序和顺利地进行，确保产品质量，以满足顾客和相关法律法规的要求。归口部门：技术质检部资源配置:1.电脑以及办公设备2.SPC、MSA、CAD软件过程输入:1.顾客提供的新产品图纸/样品2.适宜的法规要求3.同类产品的相关信息工作目标:PPAP一次性通过率APQP管理过程配合人员与要求:1.顾客和顾客代表2.跨功能小组3.技术质检部、生产部、生产车间、供销部相应人员过程输出:1.APQP管制总表2.PPAP文件3.技术工艺文件工作文件:1.产品质量先期策划（APQP）管理程序2.技术资料管理程序3.产品批准件管理程序4.工程变更管理程序有限公司文件名称质量手册文件编号TS16949-0001文件版本A共页第页第3页共49页C3生产过程乌龟图目的:保证生产过程在满足产品质量要求、达成顾客交货期的状态下进行,并有效控制生产成本,持续改进生产流程。归口部门:生产部资源配置:1.原辅材料2.生产设备3.基础设施4.检验和测试装置5.工装夹具6.搬运工具7.SPC软件一套过程输入:1.生产计划2.控制计划3.工艺文件4.检验与测试范围5.统计技术工作目标:1.生产计划（产值）完成率2.工序检验不良率3.成品抽样合格率4.投入产出率≤生产管理过程配合人员与要求:1.操作工2.检验人员3.生产计划员4.技术人员5.生产车间管理人员过程输出:1.生产日报表、周报表、月报表2.生产工序流程卡3.自检记录表4.过程检验记录5.不合格品评审处置单6.纠正措施单7.每月的统计报告8.轴瓦三元电镀自检记录表9.三元镀层轴瓦温度记录表工作文件:1.生产计划管理程序2.标识与可追溯性管理程序3.产品的测量与监控管理程序4.产品安全生产管理程序5.工作环境管理程序6.生产设备管理程序7.工序作业指导书8.机台操作说明书9.返工作业指导书有限公司文件名称质量手册文件编号TS16949-0001文件版本A共页第页第4页共49页C4工程变更乌龟图目的:为使变更的信息资料能迅速适当地传达到相关使用部门,并确保产品在生产过程中的变更有据可依,从而确保提交顾客满意的产品。归口部门:技术质检部资源配置:1.电脑(各部门含一台以上)2.笔、计算器、纸、复印机、文件夹3.资料柜过程输入:1.产品更改需求2.过程更改需求3.供方更改需求工作目标:工程变更确认后3个工作日完成变更工程变更管理过程配合人员与要求:1.技术人员2.质检人员3.生产人员4.业务人员5.采购人员过程输出:1.工程变更申请单2.工程变更通知单工作文件:工程变更管理程序有限公司文件名称质量手册文件编号TS16949-0001文件版本A共页第页第5页共49页C5外部顾客抱怨处理乌龟图目的:对顾客的抱怨及时进行分析、处理,从而使顾客对本公司的满意度有所提高,增强本公司的市场竟争能力。归口部门:供销部外部顾客抱怨处理过程资源配置:1.计算机(E-mail)2.传真、电话过程输入:1.顾客的书面投诉或电话投诉2.顾客的退货工作目标:.顾客抱怨次数相关文件:1.纠正与预防措施管理程序2.服务管理程序3.不合格品管理程序4.顾客满意度程序过程输出:1.质量信息反馈表2.用于相似案例的预防措施配合人员或其要求：1.顾客2.质量管理人员3.供销部人员4.生产部门人员有限公司文件名称质量手册文件编号TS16949-0001文件版本A共页第页第6页共49页C6交货与运送管理过程乌龟图目的：满足顾客订单要求,确保准时交付。归口部门：供销部资源配置:1.电脑系统2.电话机、传真机3.车辆过程输入:1.顾客要求2.发货通知单工作目标:1.运送过程产品完好率2.额外运费交货与运送管理过程配合人员与要求:1.销售员2.计划员3.仓管员4.司机5.搬运6.顾客过程输出:1.产品出库发运单2.货物收条3.产品出厂检验报告4.月销售报表工作文件:交货与运送管理程序有限公司文件名称质量手册文件编号TS16949-0001文件版本A共页第页第7页共49页S1采购过程乌龟图目的：选择合格的供货商并对采购的作业进行管理,确保采购的材料及配套产品符合规定要求。归口部门：供销部资源配置:1.资金2.办公设施:电脑、传真机、电话等过程输入:1.采购计划2.库存计划3.材料(配套件)的型号规格技术数据、图纸等4.生产计划工作目标:1.供方的材料批次合格率采购管理过程配合人员与要求:1.采购人员2.技术人员3.质检人员4.生产计划员过程输出:1.材料采购申请表2.报价单3.检验报告工作文件:1.采购管理程序2.供应商管理程序3.质量协议4.材料检验标准有限公司文件名称质量手册文件编号TS16949-0001文件版本A共页第页第8页共49页S2仓储管理过程乌龟图目的：规范仓库管理，使仓库存储的各种材料、产成品均能达到帐物卡相符、合理摆放。归口部门：供销部资源配置:1.电话2.打包机3.汽车4.半自动打包机过程输入:1.生产计划2.入库通知单3.产品检验报告工作目标:材料库存周转率仓储管理过程配合人员与要求:1.生产部人员2.检验人员3.供销部人员4.仓管人员、司机过程输出:1.每月的库存周转率报告2.领、退料、收料单3.产品收发存月报表4.产品、产量、产值完成情况及工时耗用月报表工作文件:1.仓储管理程序2.交付与运送管理程序有限公司文件名称质量手册文件编号TS16949-0001文件版本A共页第页第9页共49页S3标识和可追溯性管理过程乌龟图目的：用适当的方式对公司的材料和产品进行标示，以防止混淆或错用，并使材料和产品实现可追溯性。归口部门：技术质检部资源配置:1.办公用品2.材料及产品标识牌和包装(存放)箱3.打字钢印4.相关设备过程输入:1.材料标识2.生产过程中产品标识3.成品标识工作目标:产品标识正确率标识和可追溯性管理过程配合人员与要求:1.仓库管理员2.生产、作业人员3.质检员过程输出:1.生产工序流程卡2.检验结果的标识(合格、不合格)3.材料检验报告4.成品入库检验报告工作文件:1.不合格品管理程序2.采购管理程序3.产品的测量与监控管理程序4.标识与可追溯性管理程序有限公司文件名称质量手册文件编号TS16949-0001文件版本A共页第页第10页共49页S4不合格品管理过程乌龟图目的：对生产、采购过程中发现的不合格品及时地进行标识和隔离，以防止不合格品流入顾客手中（含下一工序）。确保按程序处理不合格品。归口部门：技术质检部资源配置:1.合格检测设备和实验设施2.生产设备过程输入:1.材料不合格品2.过程不合格品3.成品与入库检验不合格品4.仓库不合格品5.顾客退货6.可疑产品工作目标:在规定的时间内(以不合格品评审处置单与纠正措施通知单规定的时间为准)不合格品处置完成率不合格品管理过程配合人员与要求:1.生产人员2.检验和实验人员3.技术人员4.仓库管理员5.采购人员过程输出:1.不合格品评审处置单2.材料异常报告3.纠正措施通知单4.让步使用申请单工作文件:1.产品测量与监视管理程序2.纠正与预防措施管理程序3.标识和可追溯性管理程序4.返工作业指导书5.不合格品管理程序有限公司文件名称质量手册文件编号TS16949-0001文件版本A共页第页第11页共49页S5测量系统分析管理过程乌龟图目的：对测量系统变差进行分析评价，以确定测量系统是否满足规定要求。归口部门：技术质检部资源配置:1.合格的检测设备2.计算器3.相关技术图纸4.MSA软件一套工作目标:计量型R&R测量系统分析管理过程配合人员与要求:1.教育程度:高中以上2.从事测量工作一年以上,对产品充分了解3.对测量系统熟悉过程输出:1.量具重复性和再现性数据表2.量具重复性和再现性报告3.技术型量具子样分析表工作文件:1.测量系统分析手册2.产品的测量与监控管理程序3.监视与测量装置管理程序4.控制计划过程输入:1.相关技术图纸2.MSA计划有限公司文件名称质量手册文件编号TS16949-0001文件版本A共页第页第12页共49页S6测量与监视设备管理过程乌龟图目的：对计量器具进行控制和周期性检定，以确保其能提供可靠的数据，满足检验要求，使检验、试验、测量生产活动符合要求。归口部门：技术质检部资源配置:1.计量器具2.器具易损配件和耗材3.维修工具过程输入:1.新产品开发需求2.老产品改进需求3.量具更新需求4.现有仪器状况工作目标:测量与监视仪器定期校准完成率测量与监视设备管理过程配合人员与要求:1.合格的仪器检验人员2.国家认可的计量所过程输出:1.计量器具领用一览表2.计量器具领用登记卡3.计量器具台帐4.计量核定计划表5.测量系统分析(MSA)报告6.量具的采购计划工作文件:1.测量与监视设备管理程序2.设备操作说明书有限公司文件名称质量手册文件编号TS16949-0001文件版本A共页第页第13页共49页S7产品批准管理过程乌龟图目的：按顾客的要求实施生产件批准计划，以确定顾客的工程设计记录和规范的所有要求都被完全了解，并确定公司按顾客规定的生产节拍来生产顾客需要的产品。归口部门：技术质检部资源配置:1.电话2.电脑3.办公用品过程输入:1.顾客的要求2.顾客的样品3.顾客的技术资料和图纸4.相关标准工作目标:1.PPAP一次性通过率产品批准管理过程配合人员与要求:1.合格的技术人员2.合格的质检人员3.销售人员4.生产车间人员过程输出:1.产品提高保证书2.生产件批准全尺寸检验结果3.生产件批准材料检验结果4.生产件批准性能检验结果5.其它PPAP资料(依顾客要求或等级要求)工作文件:1.PPAP手册2.APQP管理程序3.产品批准管理程序有限公司文件名称质量手册文件编号TS16949-0001文件版本A共页第页第14页共49页S8入库检验管理过程乌龟图目的：保证入库产品的质量。归口部门：技术质检部资源配置:1.合格检测设备和量具2.计算器一台3.合格证印章2枚(含检验员章)过程输入:1.检验通知2.相关技术图纸工作目标:1．入库产品抽样合格率2．顾客要求的质量目标达成率入库检验管理过程配合人员与要求:仓管员、检验人员、实验人员1.教育程度:初中毕业以上（含）2.接受的培训:来料检验及管理知识的培训3.具备的技能:a熟悉公司产品检验方法及抽样水准b能看懂图纸c会操作公司的相关检验检测设备d会品管七大手法4.同行业1年以上工作经验过程输出:1.出厂检验报告2.不合格品评审处置单3.纠正措施通知单4.每月完成的统计报告工作文件:1.产品的测量与监控管理程序2.实验室管理程序2.标识和可追溯性管理程序4.不合格品管理程序5.C=0抽样计划6.质量记录管理程序7.出资检验指导书有限公司文件名称质量手册文件编号TS16949-0001文件版本A共页第页第15页共49页S9实验室管理过程乌龟图目的：明确实验室职责与实验范围，保证实验能力。归口部门：技术质检部资源配置:1.合格实验设备和试剂2.计算器一台3.电脑一台过程输入:1.委托试验申请单2.试验样品3.顾客(标准)要求工作目标:1．试验和实验错判率2．顾客要求的质量目标达成率实验室管理过程配合人员与要求:1.高中毕业以上获相应资格证书2.接受的培训:实验室管理基础知识的培训3.具备的技能: