工作前安全分析管理办法

中国石油大港油田公司管理作业文件文件编码：GY01/F7.28.29工作前安全分析管理办法发行版本：F编制部门：安全环保处编制人：张亮张国勇审核人：董久生批准人：朱明会2010-08-06批准2010-08-11实施—————————————————————————————中国石油大港油田公司发布1范围为了预知工作危害，采取有针对性措施，降低工作过程中的风险程度，保障工作者安全，根据Q/SY1238-2009《工作前安全分析管理规范》，制定本办法。本办法是对GY01/F7.28《生产安全与职业卫生管理程序》、GY01/F7.28.20《特殊危险作业安全许可管理办法》及GY01/F7.28.9《危害因素识别及评价管理办法》的补充。本办法适用于大港油田公司各单位以及为大港油田公司提供各类服务的承包商。2术语和简略语2.1本办法采用GB/T19001－2008、GB/T24001－2004、GB/T28001－2001、Q/SY1002.1－2007和Q/SY1240-2009标准规定的术语。2.2组织：职责、权限及相互关系得到安排的一组人员和设施（注：对于拥有两个及以上运行单位的组织，可以把一个单独的运行单位视为一个组织）。2.3工作前安全分析（简称JSA）：事先或定期对某项工作任务进行风险评价，并根据评价结果制定和实施相应的控制措施，达到最大限度消除或控制风险的方法。2.4大港油田公司简称“油田公司”。3职责工作前安全分析管理办法发行版本：F修改码：0文件编码：GY01/F7.28.29页码：1/7GY01/F7.28.292/73.1安全环保处为本办法的归口管理部门，负责组织制定、管理和维护本办法。3.2油田公司所属各单位根据本办法制定、管理和维护本单位的工作前安全分析管理办法，各单位HSE管理职能部门具体负责本办法的执行，并提供培训、监督和考核。3.3各级HSE主管部门对工作前安全分析管理办法的执行提供咨询、支持和审核。3.4所有员工掌握并实施工作前安全分析。4管理内容4.1工作前安全分析的实施4.1.1为相关管理活动或环节提供风险管理和技术手段。4.1.2应用范围包括但不限于：a)需要申请作业许可的特殊危险作业。b)承包商施工作业。c)非常规（临时的）作业。d)采用新技术、新设备、新工艺以后增加的作业。e)工艺、设施发生较大变化后增加的作业。f）无操作规程(规范)、无作业指导书等管理标准可循的作业。g)其它需要识别风险并制定控制措施的作业。4.1.3紧急状态下的工作任务，如抢险等，执行相应的应急预案。4.1.4特殊危险作业在风险评估和制定控制措施阶段，实施工作前安全分析，识别危害因素并制定风险控制措施。具体与GY01/F7.28.20《特殊危险作业安全许可管理办法》相结合。GY01/F7.28.293/74.1.5承包商作业应在工作前，实施工作前安全分析，并将分析结果输入到工作方案、风险控制措施及HSE计划书等内容。4.1.6启用新工艺、新设备前或工艺、设施发生较大变化后，实施工作前安全分析，并将分析结果输入到操作规程或投产方案等内容。4.1.7从事非常规（临时的）作业及无管理标准的工作，实施工作前安全分析，并将分析结果输入到工作方案、安全讲话等内容。4.2工作任务初步审查4.2.1参加作业的人员均有责任进行工作前安全分析。4.2.2组织应明确作业现场负责人，对工作任务进行初步审查，判定是否需要进行工作前安全分析，符合4.1.2条款条件的，应制定分析计划。4.2.3同一类型的工作任务可以利用已有的工作前安全分析成果，但应在作业前审查其有效性。当作业人员、设备设施及工作环境发生变化，应重新进行工作前安全分析，完善风险控制措施。4.3工作前安全分析步骤4.3.1作业现场负责人负责组织分析，由技术、管理及操作人员组成安全工作分析小组。4.3.2工作前安全分析小组制定工作计划，分解工作任务并核实以下内容：a)以前类似工作中出现的健康、安全、环境问题和事故。b）工作现场的自然环境和条件。c)施工作业流程和关键环节。d）需要的专业技术和设备设施。e)作业人员是否具有相应的知识、技能。GY01/F7.28.294/7f）相关方工作界面和影响。g)其它需要核查的内容。4.3.3安全分析小组识别作业全过程的危害因素，并填写“工作前安全分析表”（GY01/F7.28.29-01）。识别危害时充分考虑人员、设备、材料、方法、环境等的正常、异常、紧急三种状态。具体参考GY01/F7.28.9《危害因素识别及评价管理办法》。4.3.4对关键环节或重要步骤存在的重要危害因素进行风险评价，并依据判别标准判定风险是否可接受。风险评价推荐选择作业条件危险分析（LEC）法，见附录A。4.3.5针对识别出的危害因素和风险评价结果，制定风险控制措施，将风险降到可接受范围。在选择风险削减措施时，应考虑优先顺序，见附录B。4.3.6确定的风险控制措施应得到分析小组成员一致认同。4.4信息沟通与现场监控4.4.1工作前必须让每名现场工作人员和相关方了解并掌握风险控制措施。如有分歧，必须解决以后达成一致方可作业。4.4.2作业现场必须指派专人负责监督风险控制措施实施过程，发现异常情况应立即采取有效纠正或控制措施。4.4.3沟通与监控的有关要求同时执行各专业在用风险管理制度。5更改本办法的更改执行GY01/F4.1《文件和记录管理程序》的规定，如程序文件更改影响本办法的执行需要更改时，应一起组织更改。6相关文件、实施证据和表单GY01/F7.28.295/76.1相关程序文件和作业文件GY01/F7.28生产安全与职业卫生管理程序GY01/F7.28.9危害因素识别及评价管理办法GY01/F7.28.20特殊危险作业安全许可管理办法6.2相关法律法规和标准Q/SY1238-2009《工作前安全分析管理规范》6.3相关技术文件附录A作业条件危险分析(LEC法)附录B风险控制措施优先顺序示意图6.4实施证据和表单GY01/F7.28.29-01工作前安全分析表GY01/F7.28.296/7附录A作业条件危险分析(LEC法)作业条件危险分析法用与系统风险有关的三种因素之积来评价操作人员伤亡风险大小，这三种因素是：E(人员暴露于危险环境中的频繁程度),C(一旦发生事故可能造成的后果的严重性)和L(事故发生的可能性)。其赋分标准见下表：事故发生的可能性(L)分数值事故发生的可能性分数值事故发生的可能性10完全可以预料(1次/周)0.5很不可能，可以设想(1次/20年)6相当可能(1次/6个月)0.2极不可能(1次/大于20年)3可能，但不经常(1次/3年)0.1实际不可能1可能性小，完全意外(1次/10年)人员暴露于危险环境中的频繁程度(E)分数值人员暴露于危险环境中的频繁程度分数值人员暴露于危险环境中的频繁程度10连续暴露2每月一次暴露6每天工作时间内暴露1每年几次暴露3每周一次或偶然暴露0.5非常罕见的暴露(1次/年)发生事故可能造成的后果的严重性(C)分数值发生事故可能造成的后果分数值发生事故可能造成的后果100大灾难，许多人死亡，或造成重大财产损失7严重，重伤，或造成较小的财产损失(损工事件－LWC)40灾难，数人死亡，或造成很大财产损失4重大，致残，或很小的财产损失(医疗处理事件－MTC,限工事件－RWC)15非常严重，一人死亡，或造成一定的财产损失1引人注目，不利于基本的安全健康要求(急救事件－FAC以下)(2)由评价小组专家共同确定每一危险源的LEC各项分值，然后再以三个分值的乘积来评价作业条件危险性的大小，即：D=L×E×C.(3)将D值与危险性等级划分标准中的分值相比较，进行风险等级划分，若D值大于70分，则应定为重大危险源。根据风险值D进行风险等级划分分数值风险级别危险程度3205极其危险，不能继续作业(立即停止作业)160～3204高度危险，需立即整改(制定管理方案及应急预案)70～1593显著危险，需要整改(编制管理方案)20～692一般危险，需要注意201稍有危险，可以接受注：LEC法，危险等级的划分都是凭经验判断，难免带有局限性，应用时要根据实际情况进行修正。GY01/F7.28.297/7附录B风险控制措施优先顺序示意图3、降低是否使用设施降低风险？1)局部废气通风2)防护栏/罩3)隔离4)照明5)密闭6、减少员工接触时间限制接触风险的员工数目，控制他们的接触时间1)在低活动阶段进行危险性工作，如晚上/周末2)合理设计工作场所3)工作岗位轮换4)实行倒班制度7、个人防护装备使用合适的个人防护装备1)安全带2)呼吸保护装备3)化学防护服/手套4)护目镜5)面具5、程序是否可以用来规定安全工作系统，降低风险？1)工作许可2)操作规程3)风险评价/工作前安全分析4)工艺流程图5)检查单4、隔离能否用距离/屏障/护栏防止员工接触危险？1)进入控制。2)距离3)时间4)工程控制2、替代是否可用其它低危险的材料、设备等替代风险较高的材料、设备？1、消除工作任务必须做吗？用其它安全的新的技术手段取代危险的操作。中国石油大港油田公司工作前安全分析表编码：GY01/F7.28.29-01年月日建设单位（组织）名称安全分析组组长参加分析相关单位和人员作业单位：人员：相关方：人员：工作任务简述：特殊危险作业承包商作业型工艺设备投产前作业工艺设备改造后的作业无标准的非常规作业其它工作步骤危害因素描述可能造成的后果风险评价风险控制措施措施残余风险是否可接受暴露频率可能性严重度风险值