市场部管理制度2

市场部管理制度1•目的为加强本公司销售管理，达成销售目标，提升经营绩效。2、适用范围本公司销售业务管理。3、职责3.1市场部负责公司的产品销售、用户所需材料和废旧物资的销售管理；3.2销售人员职责：留住老客户、发展新客户、促成交易、合同履约、收集和传递市场信息。4、岗位设置及职责4.1市场部部长1名4.1.1负责整体市场营销工作的统筹策划及人员管理；4.1.2负责组织实施公司确定的年、季、月度销售计划、收款计划;4.1.3负责销售任务的分派、区域划分、指标确定、考核工作；4.1.4协调本部门与其他部门的关系，做好与生产、技术、财务、仓储各部门的工作衔接；4.1.5不定期的走访客户，了解各片区业务员的工作情况，并按季编写工作总结和报告;4.1.6根据收集到的有关市场方面的信息，进行整理、研究、分析，判断下一步市场活动的目标，报主管领导审批后组织实施。努力地去开拓市场，扩大公司产品的市场占有率；4.1.7合理开支销售费用，控制和降低销售费用，认真负责地签署本部门人员的报销项目和内容，对不真实、不合理、不合法或有疑义的发票坚决拒签；4.1.8对在销售工作中，因工作不力，将要造成的呆死帐目，积极采取补救措施，将处理意见上报公司领导及有关部门；4.1.9安排业务人员外出工作，认真填写工作令，明确外出工作内容、目的，监督工作令的回执情况，对回执所反映的内容应作出分析，在三个工作日内给业务员明确答复。4.2内勤管理人员2名4.2.1由部门主管直接管理，业务工作由部门主管负责；4.2.2负责市场部劳动纪律的检查、考核，作好内部考勤工作，严格按内部考核细则对违反公司及部室劳动纪律的人员进行考核、处罚；4.2.3按照业务员提供的工作日记检查业务员的工作，及时将情况向主管领导汇报；负责客户资料的保存和管理分类；负责汇总业务人员的月度业绩；客户投诉意见归纳，并反馈相关部门；负责制作标书；负责合同统一管理；负责货物运输单位的询价比价工作。4.2.4.负责销售过程中相关票据的管理⑴负责到协调财务部开具产品销售发票。⑵负责产品发出后购货单位收货单或欠据的回收、审核和保管。34.2.5.负责销售台帐的记录与往来帐目核对管理⑴建立健全各购货单位的往来明细台帐，详细记载已幵票产品（应收帐款)、未开票产品（发出商品）的品名、规格、单位、数量及金额，已收回的货款，在月末应结出余额，并与财务部门核对一致，双方签字确认；⑵每月末，应认真、及时的统计应收帐款及发出商品，按欠款期限的长短分别做如下处理：①对非正常原因超过合同付款期限的欠款单位，应以口头或书面形式及时提醒和上报本部门负责人，以督促部门负责人加强收款的力度。②对非正常原因超过合同付款期限半年仍未收回的欠款，应会同部门负责人写出书面报告，说明其未及时收回的原因及拟采取的措施，并及时上报主管领导及财务部门。③对非正常原因超过合同付款期限一年仍未收回并可能形成呆死帐的欠款（在时效期内），应会同部门负责人写出书面报告及申请，说明未及时收回的原因并申请诉讼，在得到相关领导批准后及时将相关资料移送公司办公室做诉讼处理。⑶以半年为一个周期，采取填写对帐函由对方盖章确认核实帐目，若有差异按有关规定及时调整，保证与往来单位帐帐相符。对于对方单位不给出具对账单的情况，由销售业务员和公司财务人员共同到对方单位核实账务情况并签字确认。4.2.6负责销售分析、总结工作(1)每月末对本月计划完成情况及工作中存在的主要问题等做分析和总结，并及时上报部门负责人及公司主管领导；⑵每年末应对全年销售情况、货款回收情况做综合性的分析和总结，可按各片区情况分析说明销售、货款回收等指标与计划相比、与往年度相比升降的幅度及原因，并上报公司相关部门，以便公司对销售工作作出正确的评价、判断与决策；⑶根据销售工作中收集、归纳的销售信息及出现的新情况，不定期进行书面分析，并及时上报相关领导以便进行市场决策；4.2.8负责销售提成的计算和造册发放严格按照本细则规定的提成办法计算各个业务员的提成收入，并及时造册报部门负责人、财务部审核、公司主管领导审批，总经理批准后发放；4.2.9负责监督检查业务员完善业务手续，对不符合管理要求的手续有权拒绝接收，并督促业务员及时完善手续；4.2.10督促业务员实施“工作汇报”制度，及时将业务员的汇报材料进行汇总、整理和归纳，对汇报中存在的问题要了解清楚，在职权范围内的要及时予以解决，无法解决的及时报上级领导。4.2.11对在销售工作中，因工作不力，将要造成的呆死帐目，积极采取补救措施，将处理意见上报相关部门及主管领导。4.2.12监督产品销售价格的执行情况。4.2.13负责编制公司产品的年、季、月销售计划和货款回收计划，并报主管领导审核。4.2.14及时收发质量记录，将各类质量信息上下沟通；及时按客户5的要求填写“产品质量信息反馈单”，并对客户给予答复；不定期（每年至少四次以上）编制服务报告，对服务中发现的问题及时汇总上报。4.2.15完成领导及相关部门安排的其他临时性工作或任务。4.4业务员负责本片区内产品的销售及货款的回收工作，具体岗位职责包括：4.4.1掌握所销产品的性能、技术指标、制造成本等相关数据，具备开拓新市场所必备的条件。4.4.2负责收集、传递市场信息、通过客户信息了解市场动向，及时掌握本片区市场变动情况及产品信息，随时向部门负责人、主管领导汇报，为销售产品打好基础。4.4.3及时掌握本片区购货单位欠款情况，积极主动的采取各种方式进行联系，及时收回欠款。4.4.4外出必须持有部门负责人签发的工作令，在返回的三个工作日内递交工作汇报及工作令回执单。4.4.5书面汇报超过正常收款期限而未收回欠款的原因，并提出拟采取的办法和措施。4.4.6不定期的走访用户，了解客户的服务要求，实施有效的与客户的感情沟通，建立起与购货单位及关键人员较为密切的关系，并按时在工作汇报中予以反映。4.4.7对所销产品的货款回收实行负责制。4.4.8负责本片区项目的投标、议标的联系、沟通，及时传递相关信息并组织制作文件资料，做好本地区招标工作。4.4.9服从内勤经理及部门负责人的领导和分配。4.5售后服务人员4.5.1在服务期间应与用户建立良好的协作关系，善于和用户沟通，了解和收集产品相关信息，并以报告和表格形式反馈回厂里。4.5.2负责处理我厂售出产品出现的质量事故，帮助用户解决相关产品运行维护中遇到的问题，现场协助指导我厂产品的正确安装和投运。尽可能地对用户做一些相关知识的培训，且要得到用户认可。4.5.3应本着一切为用户着想的原则，积极主动地承揽一些可以修复再使用的问题产品，对用户提出相关闲置产品的改造建议，及时提供用户无法完成的电器性能测试。4.5.4在服务工作期间应不定期地与厂内相关部门及时联系和汇报，取得最新信息以便更好地采取对策来指导售后服务工作。5、业务管理流程5.1年度计划由市场部牵头组织有关部门进行调研、评估、分析后编制年度销售计划，主管领导审核，公司董事会审批，报总公司批准后，由公司办公室分发至公司领导，财务部，生产部，技术研发部，采购部，人力资源部，市场部，办公室。5.2根据年计划市场部制定季度及月度计划，经主管领导审批，报总经理批准后，由公司办公室分发至公司领导，财务部，生产部，技术研发部，采购部，人力资源部，市场部，办公室。5.3招标或议标程序5.3.1根据市场部获得的招标文件，由技术研发部提供技术协议及方案，财务部根据技术部提供的材料清单和采购部提供的市场价格估算投标价格，安全生产部提供交货时间，市场部根据上述信息编制投标文件，经主管领导审核，报总经理批准后进行投标工作。5.3.2投标工作不少于2人，人员由主管领导安排，投标过程中如遇价格调整的情形，由投标人员请示主管领导同意，总经理批准后执行。5.3.3非招标产品的销售根据成本情况和市场参考价综合定价，由市场部提出经财务部审核后，报总经理批准执行。5.4签订合同5.4.1市场部业务员在与客户签订K单批次销售合同3后，填写【销售合同评审单】；销售合同经财务部、技术部、质量部、安全生产部、设备工艺部会签，市场部主管领导、技术部主管领导审核，经总经理审批后生效。5.4.2市场部内勤人员接到签订的合同后，及时将合同中主要信息8汇总，合同归档。5.4.3根据销售合同约定缴纳履约保证金，由财务部出纳填写【保证金收款单】，提交财务部会计审核处理。5.4.4收取合同预付货款时填写【销售收款单】。5.4.5内勤人员接到正式合同或预付款到账后（视合同约定）当天必须填写【排产单】，经市场部部长审核、部门主管领导批准后报安全生产部和技术研发部。5.4.6安全生产部计划员根据市场部审核后的【排产单】，制定【生产计划单】报安全生产部部长、部门主管领导审核，公司总经理审批。5.4.7安全生产部计划员将审批后的【生产计划单】报技术研发部；5.4.8技术研发部根据【生产计划单】安排设计员完成产品设计图纸、产品原材料清单和部件清单的设计并按工序出具材料定额清单，由技术研发部编制、总工程师审核，公司总经理批准。5.4.9设备工艺部根据审核后的产品材料定额同时编制工时定额，将材料定额报安全生产部，由安全生产部编制批次号分配到采购部及仓储部，安全生产部填写物资需求申请单报主管领导审批后执行采购流程。5.4.10采购部将材料价格，安全生产部将材料定额及工时定额报财务部编制生产成本计划表，成本计划报总经理批准。5.5产品价格调整流程根据产品定做情况，由于原材料价格变动，常规产品每半年需要对销售产品价格进行调整一次，由财务部填写【调价单】；【调价单】经财务部、市场部会签后报市场部主管领导审核，公司总经理审批后生效，由市场部更新相应产品价目表信息。5.6产品销售发货流程5.6.1用户自提货时，先到市场部开具一式三联【提货单】，市场部留存一联，财务部收款后留存一联，用户凭加盖收款专用章的联次到仓储部提货，仓储部记录车号、司机等信息并登记产品生产序号后给用户开具出门证。5.6.2按销售合同达到发货条件时，先到市场部开具一式三联【提货单】，市场部留存一联，财务部签字确认加盖财务部章后留存一联，业务员凭加盖财务部章的联次到仓储部提货，仓储部记录车号、司机等信息并登记产品生产序号后给用户开具出门证。5.6.3仓储部根据【提货单】填写【产品出库单】两联单；【产品出库单】报财务部一联，由财务部成本会计做【销售成本结转单】进入存货核算系统；5.6.4市场部按合同要求，报财务部开具销售发票；5.6.5仓储部成品库管员根据【产品出库单】安排装货。5.6.6装货完毕，由经办人员将出门证交门卫方可出厂。5.6.7财务部往来会计月末审核【销售发票】，同时填写【销售应收单】到应收系统;5.7销售退货流程5.7.1因各种原因需要退货，由市场部业务员根据原销售订单的内容填写【销售退货申请单】，由市场部确认（如有质量原因还需质量保证部确认），市场部主管领导审核，公司总经理审批后生效。5.7.2仓储部成品管理员参照【销售退货申请单】对退货数量进行接收，参照【销售退货申请单】填写【销售订单】；注意填写【销售订单】时“数量”要显示负数；仓储部部长审核后仓储部成品管理员填写【销售出库单】；5.7.3市场部业务员将【销售出库单】报财务部，由财务部填写【销售发票】为负数，经财务部部长审核，由财务部会计填写【销售结算单】，转入存货核算流程、销售结算流程，完成销售退货业务。5.8废旧物资销售流程5.8.1废旧物资产生后由仓储部将废旧物资计量后，填写【其它入库单】，并根据市场公允价值进行暂估价入库并报财务部材料会计；废铜材要选择变压器型号（成本对象）；废钢材不选择变压器型号（成本对象)；5.8.2财务部材料会计根据废料入库金额，在存货核算系统中手工录入【出库调整单(红字）】，冲减相应订单变压器材料成本；5.8.3客户提货时，车辆司机先到财务部缴纳保证金，财务部出纳填制【其他收款单】，然后司机再到销售部开具提货单，销售部开单员开具【销售订单】，记录司机、车号等信息；销售部业务员核对销售合同或销售协议（销售合同或销售协议按合同审批流程执行），报市场部部