安全生产标准化管理不符合项整改计划表

安全生产标准化管理不符合项整改计划表企业名称:*******************编制日期:2016年08月11日序号不符合项描述要素扣分分值整改要求整改部门/责任人完成时间整改措施1有安全生产责任制，缺少相关培训、评审工作。5.2.21按要求规范安全办各责任部门按计划要求实施2缺少对管理人员责任制的培训5.2.21按要求规范安全生产领导小组按要求组织实施3班组岗位达标执行记录不全；5.4.24规范完善生产科/**市政科/***即日起1、结合安全标准化要求，完善制度执行记录；2、严格执行审批程序。4缺少部分岗位操作规程的培训5.4.34规范完善安全办各责任部门即日起每年对操作规程进行培训5档案管理需进一步完善。5.4.64按要求规范安全办/***即日起完善整理各类安全生产资料档案（含安全生产会议签到表、培训记录）。6缺少培训效果评估5.5.16规范完善安全办各责任部门即日起按规定进行培训评估。序号不符合项描述要素扣分分值整改要求整改部门/责任人完成时间整改措施7市政科缺少相关方作业人员入厂安全教育培训记录。5.5.42规范完善安全办各责任部门相关方开展作业前落实市政科外部工程开工前，对相关方作业人员进行安全教育培训、现场风险评估、风险控制等，做好记录。8企业生产区域及道路，未建立人车分流，部分车辆停放有堵住安全通道的现象。5.6.14改进完善综合办/***即日起根据安全标准化要求及企业实际，规范车辆停放，确保安全顺行。9厂房照明未进行照度测量。5.6.15按要求规范生产科/***按要求提高车间照明度。10变、配电间未设火灾自动报警器、烟雾火警信号装置、监视装置。5.6.14根据实际安全生产领导小组经安全生产领导小组讨论商量决定。11无集中监视和显示的火警信号。5.6.16根据实际安全生产领导小组经安全生产领导小组讨论商量决定。12检维修方案未包含作业行为危险性分析、控制措施。5.6.22改进完善生产科/***每次检维修前1、每次开展检维修作业前，要进行作业风险评估和风险控制。2、严格按标准化要求做好相关记录。13个别施工项目对承包商服务缺少有效安全教育、风险评估。5.7.44改进完善安全办各责任部门加强对承包商的安全教育、风险评估和现场管理。序号不符合项描述要素扣分分值整改要求整改部门/责任人完成时间整改措施14未对相关方（承包商、供应商）进行表现评估、未将安全绩效与其续用挂钩。5.7.46改进完善安全办各责任部门每次相关方作业前后1、对承包商、供应商等相关方的资格进行预审和服务前准备（教育、培训）等工作。2、对作业过程进行监督检查。3、对提供的产品、技术服务、表现进行评估，将安全绩效与续用挂钩。4、建立相关方名录和档案。15无安全运行预警指数系统及运行记录。5.8.48完善安全办/**每月根据生产经营情况及隐患排查治理情况，采用技术手段、仪器仪表及管理方法等，建立安全预警指数系统，并每月进行一次安全生产风险分析。16应急预案演练工作还需加强。5.11.42改进完善安全生产领导小组应急预案演练的针对性、参与度还需提高。合计扣分63分