安全管理体系推行方案

第1页共11页安全管理体系推行方案前言：安全管理体系，顾名思义就是基于安全管理的一整套体系，体系包括软件硬件方面。软件方面涉及到思想，制度，教育，组织，管理;硬件包括安全投入，设备，设备技术，运行维护等等。构建安全管理体系的最终目的就是实现企业安全、高效运行。XXXX公司倡导先进的安全文化理念，致力于建立人、设备、环境、制度和管理的动态、和谐、统一的安全管理体系，致力于从根本上建立安全生产工作的长效机制，打造兵团乃至全国同行业一流的本质安全型现代化企业。为早日实现公司安全生产愿景，根据公司目前实际情况，特制定本安全管理体系推行方案，本推行方案由安环部主导推行。一、前期宣传阶段：2015年11月20日至2015年11月30日宣传工作由安环部牵头，生产部、生产技术部协同一并执行。二、具体实施阶段：2015年12月1日至2016年11月30日三、体系包括具体要素、推行责任部门及具体推行时间：1、文化建设(行为安全)工作的要素包括:（1）强有力的，可见的管理层承诺；责任部门：生产部及各职能部门第2页共11页体现形式：总经理安全承诺以红头文件形式下发，并在公司明显区域张告；各部门负责人、班组长承诺以签订责任书形式呈现。具体实施办法：生产部及各职能部门根据公司相关要求，层层签订安全生产目标责任书（涵盖承诺内容），制定考核期限，一并考核。依靠制度：《安全生产责任管理制度》、《安全生产目标、责任制、安全绩效考核管理制度》时间：2015年11月20日起（2）切实可行的安全工作方针；责任部门：安环部体现形式：根据《安全生产法》、国家相关行业规范及标准具体要求，制定安全生产方针，以红头文件下发，并在公司明显区域张告。具体实施办法：安环部根据国家安全生产方针政策要求，切合公司实际，制定切实可行的安全工作方针，张贴公告。时间：2015年11月20日起（3）挑战性的安全目标和指标；责任部门：生产部及各职能部门体现形式：安全生产目标责任书、安全生产责任制具体实施办法：根据《安全生产法》及国家、地方安全管理政策，切合公司实际，制定安全生产目标，确定挑战性生产指标及安全目标。安全目标执行以层层分解签订安全生产目标责任书为形式，确定季度、年度考核期限及奖惩办法。第3页共11页依靠制度：《安全生产目标管理制度》、《安全生产责任管理制度》、《安全生产目标、责任制、安全绩效考核管理制度》时间：2015年11月20日起（4）直线组织的安全职责：责任部门：安委会、安环部体现形式：安委会成立文件、安全管理机构成立文件具体实施办法：行政部以红头文件确立公司安委会、安环部成立及确定相关人员，明确安委会、安环部及成员职责、明确安委会会议及安全检查事项，并遵照文件监督实施。依靠制度：《建立安全管理机构、配备安全管理人员管理制度》、《安全生产会议管理制度》时间：2015年11月20日至2015年11月25日（5）综合性的安全组织；责任部门：生产部及（安环部除外）4个职能部门体现形式：公司框架结构文件、人员任命文件具体实施办法：行政部下发相关文件，确定公司组织机构框架及部门、班组主要负责人，并有明确文件确定生产管理负责人为安全第一责任人（总经理职责不计在内），且班组长兼任安全管理员；安环部编制相关部门安全生产责任制，监督层层落实。依靠制度：《安全生产目标管理制度》、《安全生产责任制管理制度》、《安全生产目标、责任制、安全绩效考核管理制度》时间：2015年12月1日至12月5日第4页共11页（6）专业安全人员的支持；责任部门：行政部体现形式：专职安全管理人员配备文件具体实施办法：行政人事应按照相关规定，招聘具有规定资质安全管理人员，建立人事档案。安全机构（部门）为安环部，上级直接管理机构安委会，具体管理归口总经理（分管副总），对总经理（分管副总）、生产安全监督管理负责。依靠制度：《建立安全管理机构、配备安全管理人员管理制度》时间：2015年11月20日至11月25日（7）高标准的安全表现；责任部门：生产部及各职能部门体现形式：安全生产目标责任书、相关考核文件、安全设备设施档案具体实施办法：经安委会讨论决定安全生产目标，安环部负责文件起草，经审核通过，组织各个部门签订安全生产目标责任书，并确定考核。（安全设备设施移至设备管理）依靠制度：《安全生产目标管理制度》、《安全生产责任管理制度》、《安全生产目标、责任制、安全绩效考核管理制度》时间：2015年11月20日至11月25日（8）持续性安全培训及改进；责任部门：安环部、生产部第5页共11页体现形式：安全培训教育以新员工三级安全教育及公司、部门、班组日常安全教育及特定安全教育（上级部门要求、特种作业等）为准，并以文件、影像资料呈现。具体实施办法：安环部、生产部根据公司安全教育培训制度执行，制定教育计划，并逐步落实到各个岗位，每个人员。教育资料由安环部存档。依靠制度：《教育培训管理制度》时间：2015年11月20日至11月25日（9）有效的双向沟通；责任部门：生产部及各职能部门体现形式：部门级、班组级安全活动记录具体实施办法：部门、班组每周定期召开安全工作沟通活动，部门负责人积极听取员工对安全管理及安全措施的建议，讨论决定建议的可行性，并付诸实施。活动详情记录于安全活动记录本。依靠制度：《教育培训管理制度》、《风险管理制度》、《八大危险作业管理制度》时间：2015年11月20日开始（10）有效的员工激励机制；责任部门：行政部、生产部体现形式：团体安全奖金、荣誉证书、个人安全奖金、荣誉证书具体实施办法：由行政部根据公司安全奖惩制度制定具体实施方案，报审核后由生产部具体执行。第6页共11页依靠制度：《安全生产奖惩制度》时间：2015年11月20日开始（11）有效的安全行为审核与再评估；责任部门：安环部、生产部体现形式：岗位技能考核、员工日常安全行为考核具体实施办法：安环部牵头制定员工岗位技能考核表、日常安全行为考核表，由生产部定期考核。依靠制度：《安全生产责任管理制度》、《教育培训管理制度》时间：2015年11月20日开始（12）全面的伤害和事故调查与报告。责任部门：安环部、生产部体现形式：事故“四不放过”处理文件及碰、擦、轻伤统计分析表。具体实施办法：事故的产生，必有预兆，连续多起轻微事故的发生必然会导致重大事故的发生。安环部在监督安全制度执行的同时应对微小事故进行统计分析，根据“四不放过”原则进行处理。依靠制度：《事故管理制度》时间：2015年11月20日开始2、风险控制工作的要素包括:（1）人员变更管理；责任部门：生产部、安环部体现形式：安全教育、岗位技能培训、考核表第7页共11页具体实施办法：生产岗位人员变更、不同岗位之间调度，由生产部先打申报，经培训合格后再行变更，安环部监督实施，变更文件存档安环部。依靠制度：《教育培训管理制度》、《风险管理制度》时间：2015年11月20开始（2）承包商、供应商安全管理；责任部门：安环部体现形式：承包商、供应商安全管理（技术）协议、安全教育记录、相关考核、资质确认文件具体实施办法：承包商安全管理由安环部牵头，进行资质文件的确认，根据承包内容签订安全管理协议，经安全教育培训合格后上岗。相关文件存档安环部。供应商安全技术协议由生产技术部及供销部确定，资质文件确认由供销部确认。依靠制度：《承包商安全管理制度》、《风险管理制度》时间：2015年11月20日开始（3）紧急响应和应急预案；责任部门：安环部、生产部体现形式：上级安监部门审批的应急预案、应急预案演练计划、应急预案培训、演练记录、评价性文件第8页共11页具体实施办法：编制可行有效的综合事故应急预案及专项应急预案，报批后执行，并根据预案定期开展演练工作，相关记录存档安环部。依靠制度：《安全费用提取和使用管理制度》、《教育培训管理制度》、《事故管理制度》时间：2015年11月20日开始（4）安全质量保证；责任部门：生产部、生产技术部、财务部体现形式：安全“三同时”文件、安全专项资金台账、外来施工人员安全协议、培训教育记录、安全检查表、隐患整改记录、危险作业证、消防验收资料、消防设施设备维护保养计划及记录、关键装置、重点部位确认文件、承包管理牌。具体实施办法：安全专项资金根据相关规定比例从财务账务专项显示，安环部汇通技术部一同制定安全资金投入计划，并严格执行。依靠制度：《建设项目安全设施“三同时”管理制度》、《安全生产投入管理制度》、《施工作业安全管理制度》、《安全检查管理制度》、《隐患整改管理制度》、《安全作业证管理制度（八大作业）》、《消防管理制度》、《关键装置、重点部位管理制度》时间：2015年11月20日开始（5）开机前安全检查；责任部门：生产部、生产技术部、安环部体现形式：相关安全检查记录表、安全专题会议记录、预案第9页共11页具体实施办法：开机前安全检查，由生产部、生产技术部牵头执行，安环部跟踪记录；安全专题会议由安环部牵头，主管安全领导主持，分析讨论开机前安全注意事项，解决存在隐患。依靠制度：《安全检查制度》、《隐患整改制度》、《开停车管理制度》、《风险管理制度》时间：开机生产前（6）机械设备完好性；责任部门：生产部、生产技术部体现形式：设备（包括特种设备）技术资料、设备档案、设备检维修计划、设备检维修记录具体实施办法：所有设备应有相关说明书、操作规程等资料，存档生产技术部。生产技术部制定设备检修维修计划，报审核后严格执行，安环部跟踪检查相关记录。依靠制度：《特种设备管理制度》、《设备安全检修、计划管理制度》、《设备、设施维护检修、拆除作业安全管理制度》、《风险管理制度》时间：2015年11月20日开始（7）设备变更管理；责任部门：生产部、生产技术部体现形式：设备变更申请、变更方案、批准文件第10页共11页具体实施办法：生产设备变更，由生产技术部写变更事由申请、方案，经安全生产会讨论决定后，下发批准文件执行，相关文件记录报安环部存档。依靠制度：《生产设备设施变更、拆除、闲置、报废管理制度》、《变更管理制度》《风险管理制度》时间：2015年11月20日开始（8）工艺安全（风险）信息分析；责任部门：生产部、生产技术部体现形式：生产工艺数据记录表、数据显示仪表检维修计划、检维修记录、工艺指标文件、工艺数值分析记录、解决方案具体实施办法：生产部应对生产工艺数值每天记录、分析。为保障记录数据的真实性，应对数据显示仪表制定检维修计划，并严格执行，相关记录由生产技术部存档，安环部抽查。依靠制度：《变更管理制度》、《风险管理制度》时间：2015年11月20日开始（9）危险源管理；责任部门：生产部、安环部体现形式：重大危险源相关文件、检查记录等、危险源辨识文件、危险源控制措施、相关设备设施检修计划、记录、重大危险源相关文件、检查记录等具体实施办法：经安委会已辨识的危险源文件及相关控制措施，下发相关部门严格执行，相关记录存档生产技术部。第11页共11页依靠制度：《风险管理制度》、《危险物品及重大危险源管理制度》、《危险化学品输送管道定期巡线管理制度》、《危险化学品运输、装卸安全管理制度》、《防火防爆安全管理制度》、《防尘防毒安全管理制度》、《仓库、罐区安全管理制度》时间：2015年11月20日开始（10）技术变更管理。责任部门：生产部、生产技术部体现形式：变更申请、可行性方案、批准文件具体实施办法：生产工艺技术变更应遵循安全第一的理念。生产部、生产技术部报批变更事由及可行性方案，批准后执行，相关资料文件存档生产技术部，安环部抽查。依靠制度：《变更管理制度》、《风险管理制度》时间：2015年11月20日开始XXXX公司安环部2015年11月18日