安全管理部分

汉钢安全管理检查表11.安全管理机构序号检查内容检查方法检查结果1是否设置安全管理机构，配备安全管理人员。查阅资料2企业是否建立公司、部门、班组三级安全生产管理网。查记录3应按照从业人员的1%（及以上比例）配备安全管理人员。查安全管理人员资格证4凡有煤气设施的单位应设专职或兼职的技术人员负责本单位的煤气安全管理工作。查阅资料2.责任制序号检查内容检查方法检查结果1企业应制定主要负责人、各级管理人员和从业人员的安全职责。查阅资料2是否明确企业主要负责人是安全生产第一责任人。查阅资料、询问3职责内容是否健全。查阅资料、询问4安全生产责任制应当明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准等内容。企业应建立安全生产责任制考核机制，是否建立安全生产责任制考核制度，对各级管理部门、管理人员及从业人员安全职责的履行情况和安全生产责任制的实现情况进行定期考核，予以奖惩。查阅资料3.管理制度序号检查内容检查方法检查结果1企业应制定以下安全生产规章制度：（1）安全生产例会等安全生产会议制度；（2）安全投入保障制度；（3）安全生产奖惩制度；（4）安全教育培训制度；查阅资料汉钢安全管理检查表2（6）特种作业人员管理制度；（7）安全检查和隐患排查治理制度；（8）重大危险源评估和安全管理制度；（9）应急管理制度；（10）生产安全事故或者重大事件管理制度；（11）防火、防爆、防中毒、防泄漏管理制度；（12）工艺、设备、电气仪表、公用工程安全管理制度；（13）动火、进入受限空间、吊装、高处、盲板抽堵、动土、断路、设备检维修等作业安全管理制度；（14）危险化学品安全管理制度；（15）职业健康相关管理制度；（16）劳动防护用品使用维护管理制度；（17）承包商管理制度。2应建立以下关于煤气设施的制度：1.煤气设施技术档案管理制度，将设备图纸、技术文件、设备检验报告、竣工说明书、竣工图等完整资料归档保存；2.煤气设施大修、中修及重大故障情况的记录档案管理制度；3.煤气设施运行情况的记录档案管理制度；4.建立煤气设施的日、季和年度检查制度，对于设备腐蚀情况、管道壁厚、支架标高等每年重点检查一次，并将检查情况记录备查。查阅资料查记录3企业应严格执行安全设施管理制度，建立安全设施台账。查阅资料4建立安全检查与隐患整改记录、安全培训记录、事故记录、从业人员健康监护记录、危险源管理记录、安全资金投入和使用记录、安全管理台账、劳动防护用查阅资料汉钢安全管理检查表3品发放台账、“三同时”审查和验收资料、有关设计资料及图纸、安全预评价报告、安全专篇、安全验收评价报告等档案管理制度，对有关安全生产的文件、报告、记录等及时归档。4.操作规程序号检查内容检查方法检查结果1企业应根据生产工艺、技术、设备设施特点和原材料、辅助材料、产品的危险性，编制操作规程,并发放到相关岗位。查阅资料现场查看2岗位安全操作规程应经主要负责人批准，并定期进行评审或修订。查阅资料相关资料5.教育培训序号检查内容检查方法检查结果1确保从业人员符合录用条件，培训合格，并持证上岗。查阅资料2是否制定年度培训计划，培训计划内容是否全面，是否按计划实施。查阅资料3企业主要负责人和安全生产管理人员是否接受安全培训教育，经考核合格，取得培训合格证书后方可任职。按规定参加每年再培训。查阅资料4企业是否对从业人员进行安全培训教育，经考核合格后上岗。从业人员每年接受再培训，再培训时间不得少于20学时。查阅资料5企业应按有关规定，对新从业人员进行公司级、部门级、班组级安全培训教育，经考核合格后，方可上岗。新从业人员安全培训教育时间不得少于72学时。查阅资料6企业特种作业人员是否按有关规定参加安全培训教育，取得特查阅资料查阅证照汉钢安全管理检查表4种作业操作证后上岗作业，并定期复审。特种作业人员应当接受与其所从事的特种作业相应的安全技术理论培训和实际操作培训。特种作业操作证每3年复审1次。特种作业人员在特种作业操作证有效期内，连续从事本工种10年以上，严格遵守有关安全生产法律法规的，经原考核发证机关或者从业所在地考核发证机关同意，特种作业操作证的复审时间可以延长至每6年1次。离开特种作业岗位6个月以上的特种作业人员，应当重新进行实际操作考试，经确认合格后方可上岗作业。建立健全特种作业人员培训、复审档案，做好申报、培训、考核、复审的组织工作和日常的检查工作。7企业从业人员转岗、脱离岗位一年以上(含一年)者，是否进行部门级、班组级安全培训教育，经考核合格后上岗。查记录8企业管理部门、班组是否按照月度安全活动计划开展安全活动。查记录现场查看9班组安全活动每月不少于2次，每次活动时间不少于1学时。班组安全活动应有负责人、有计划、有内容、有记录。企业负责人应每月至少参加1次班组安全活动，基层单位负责人及其管理人员应每月至少参加2次班组安全活动。管理部门安全活动每月不少于1次，每次活动时间不少于2学时。查阅资料现场查看10应对煤气工作人员进行安全技术培训，经考试合格的人员才准上岗工作，以后每两年进行一次复审。查阅资料查记录11应当按照有关规定对从事煤气生产、储存、输送、使用、维护检修的人员进行专门的煤气安查记录汉钢安全管理检查表5全基本知识、煤气安全技术、煤气监测方法、煤气中毒紧急救护技术等内容的培训，并经考核合格后，方可安排其上岗作业。12应当从合法的劳务公司录用劳务人员，并与劳务公司签订合同，对劳务人员进行统一的安全生产教育和培训。查阅资料13从业人员安全培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况，生产经营单位应当如实记录并建档备查。查记录14应当对从事有限空间作业的现场负责人、监护人员、作业人员、应急救援人员进行专项安全培训。专项安全培训应当包括下列内容:（一）有限空间作业的危险有害因素和安全防范措施；（二）有限空间作业的安全操作规程；（三）检测仪器、劳动防护用品的正确使用；（四）紧急情况下的应急处置措施。安全培训应当有专门记录，并由参加培训的人员签字确认。查阅资料查记录7.安全投入序号检查内容检查方法检查结果1企业是否依据国家有关规定提取安全生产费用，冶炼工程安全费用不低于总投资的1.5%，并专项用于安全生产。查阅资料查票据2企业是否制定年度安全生产费用使用计划。查阅资料3企业是否建立安全生产费用台账。查台账4企业是否依法参加工伤保险或安全责任险，为从业人员缴纳工伤保险费。查阅资料5安全设施投资应当纳入建设项目概算。查阅资料查票据8.安全检查汉钢安全管理检查表6序号检查内容检查方法检查结果1应当建立隐患排查治理制度，开展安全检查；对检查中发现的事故隐患，应当及时整改；暂时不能整改完毕的，应当制定具体整改计划，并采取可靠的安全保障措施。检查及整改情况应当记录在案。查阅资料、记录2企业应制定安全检查制度，并确保安全检查覆盖其所有的作业场所、设备设施、人员和相关的生产经营活动。查阅资料3安全检查应包括日常检查、定期检查、专业检查和综合检查。日常检查：设备操作者、班组长、部门安全员及其他从业人员每天应对作业环境、设备设施、从业人员的作业行为进行日常检查；定期检查：公司安全管理人员、部门负责人及其他人员每周（每月）应对作业环境、设备设施、从业人员的作业行为、危险源的控制情况等进行定期检查；专业检查：公司安全管理人员、职能部门专业管理人员及其他人员应定期对特种设备、消防、危险化学品、易燃易爆场所、职业病防护设施、相关方等安全状况进行专业检查；综合检查：企业安全生产负责人、安全管理人员、职能部门负责人及其他人员定期应对所属单位规章制度的执行情况、隐患整改情况，以及安全和职业健康管理进行综合检查。查记录4企业应确保对安全检查和排查事故隐患中所发现的问题和事故隐患及时采取相应的纠正措施和预防措施，并跟踪纠正措施和预防措施的实际效果；对于重大事故隐患应制定治理方案。企业在事故隐患治理中，应采取相应的安全防范措施，防止意外事故发生。查记录问询9.有限空间作业管理序号检查内容检查方法检查结果1对本企业的有限空间进行辨识，确定有限空间的数量、位置以及查记录汉钢安全管理检查表7危险有害因素等基本情况，建立有限空间管理台账，并及时更新。2应当按照有限空间作业方案，明确作业现场负责人、监护人员、作业人员及其安全职责。查记录3实施有限空间作业前，应当对作业环境进行评估，分析存在的危险有害因素，提出消除、控制危害的措施，制定有限空间作业方案，并经本企业安全生产管理人员审核，负责人批准。查记录4检测人员进行检测时，应当记录检测的时间、地点、气体种类、浓度等信息。检测记录经检测人员签字后存档。检测人员应当采取相应的安全防护措施，防止中毒窒息等事故发生。查记录5应当根据有限空间存在危险有害因素的种类和危害程度，为作业人员提供符合国家标准或者行业标准规定的劳动防护用品，并教育监督作业人员正确佩戴与使用。查记录查阅资料10.应急管理序号检查内容检查方法检查结果1是否制定应急预案，是否组织评审后备案。应制定煤气柜事故应急预案。查阅资料2是否建立兼职应急救援队伍。查阅资料3是否设置固定报警电话，建立应急救援网络。询问4是否针对可能发生的事故类型，按照规定配备足够的应急救援器材、消防设施及器材，是否建立应急救援器材设施台账。查阅资料、询问5有毒有害岗位是否配备应急救援器材专柜，放置必要的防护救护器材。查阅资料询问现场查看汉钢安全管理检查表86防护救护器材是否处于完好状态；是否建立防护救护器材管理台账和维护保养记录。查阅资料询问7是否组织从业人员进行应急预案的培训，是否制定演练计划，并定期演练；是否有演练记录。查阅资料询问8应急预案是否定期评审，是否有应急预案修订规定，是否每三年修订一次，并保存记录。查阅资料询问11.事故管理序号检查内容检查方法检查结果1是否建立事故台账。应对相关文件和资料进行整理，并归档保存。查阅资料2应对各类事故进行报告（最迟不超过一小时），发生事故后应按照“四不放过”原则进行调查和处理，事故调查应符合相关的国家法律法规的相关规定，确保查明事故的原因，调查报告应提出事故的处理意见和防范措施的建议。查阅资料查记录12.特种设备管理序号检查内容检查方法检查结果1企业应按照《特种设备安全监察条例》管理规定，对特种设备进行规范管理，是否建立特种设备管理制度。查阅资料2企业应建立特种设备台账和档案。查阅资料3特种设备投入使用前或者投入使用后30日内，企业应当向直辖市或者设区的市特种设备监督管理部门登记注册。查阅资料4企业应定期对特种设备进行检验。应将安全检验合格标志置于或者附着于特种设备的显著位置。特种设备及安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附件仪器仪表是否定期校验、检查阅资料现场勘查汉钢安全管理检查表9修并保存记录；是否有检验报告和检修记录；是否有检验合格标志，是否建立特种设备档案。13.职业卫生序号检查内容检查方法检查结果1存在职业危害的用人单位，劳动者超过100人的，应当设置或指定职业卫生管理机构或组织，配备专职职业卫生管理人员；劳动者在100人以下的，应当配备专职或者兼职的职业卫生管理人员，负责本单位的职业病防治工作查阅资料询问2用人单位的主要负责人和职业卫生管理人员应当具备与本单位所从事的生产经营活动相适应的职业卫生知识和管理能力，并接受职业卫生培训询问查阅资料3用人单位应当对职业病危害严重的岗位的劳动者，进行专门的职业卫生培训，经培训合格后方可上岗作业。查相关证照4存在职业病危害的用人单位应当制定职业危害防治计划和实施方案，建立、健全下列职业卫生管理制度和操作规程：1.职业病危害防治责任制度；2.职业病危害警示与告知制度；3.职业病危害项目申报制度；4.职业病防治宣传教育培训制度；5.职业病防护设施维护检修制度；6.职业病防护用品管理制度；7.职业病危害监测及评价管理制度；8.建设项目职业卫生“三同时”管理制度；9.劳动者职业健康监护及其档案管理制度；查阅资料汉钢安全管理检查表1010.职业病危害事故处置与报告制度；11.职业病危害应急救援与管理制度；12.岗位职业卫生操作规程；13.法律、法规、规章规定的其他职业病防治制度。5产生职业病危害的