备煤车间12年总结暨2013年工作计划(全年最终版)

1备煤车间2012年工作总结报告及2013年工作计划安排部门：备煤车间时间：2013年1月2目录第一部分2012年工作总结...................................1一、2012年备煤车间生产经营指标完成情况....................1（一）入炉煤产量完成情况................................1（二）成本指标完成情况..................................1（三）设备指标完成情况..................................3（四）质量指标完成情况..................................5（五）安全指标实现......................................6（六）综合治理情况......................................6二、2012年主要工作完成情况................................8（一）安全文明生产管理..................................8（二）设备管理..........................................9（三）质量基础管理.....................................11（四）综合管理深入细化.................................13三、工作中存在的不足....................................15（一）安全方面........................................15（二）综合管理.........................................15（三）质量管理.........................................16（四）设备管理........................................18第二部分2013年工作计划安排...............................20一、指导思想..............................................20二、任务目标..............................................203（一）产量.............................................20（二）成本.............................................20（三）质量管理计划安排.................................20（四）安全管理.........................................22（五）设备管理.........................................24（六）综合管理.........................................26三、重点工作..............................................26（一）要转变思想观念和工作作风.........................27（二）组织实施各项班组建设活动.........................28（三）落实完成技改大修安装任务.........................281焦化厂备煤车间2012年度工作总结报告和2013年工作计划安排“严抓安全生产管理稳抓设备工艺运行统一思想积极行动提质降耗争先创优”——为超额完成2012年度任务指标和开创2013年安全生产经营管理工作新局面而奋发进取！第一部分2012年工作总结2012年，备煤车间在焦化厂领导班子的正确领导下，在各职能部室的指导帮助下,在全体员工共同努力下，我们推行安全质量标准化和现场“5S”管理，建立完善各类应急预案及岗位危险源辨识与整改，加强班组基础管理与成本核算，较好的落实完成了上半年各项计划指标和任务。一、2012年备煤车间生产经营指标完成情况根据焦化厂2012年经营计划和月度生产指标，备煤车间按计划超额完成生产任务。实现了安全生产无事故，成本费用节约。（一）入炉煤产量完成情况2012年共计耗用精煤2,916,899吨，其中：自洗精煤1,828,726吨，占总耗用量的62.69%（自洗马莲台1/3精煤1,195,603吨，占40.99%，自洗马莲台9煤187,199吨，占6.42%，自洗四股泉精煤114,411，占比3.92%，筛分矸石煤30,218.29吨，占1.04%，自洗任家庄、红石湾、福城1/3精煤301,2494吨，占10.33%）；外购精煤1,088,173吨，占总耗用量的37.31%。（二）成本指标完成情况1、维修费2012年1-12月份车间共消耗维修费780644.31元，比计划2850615节约69970.69元，在节超10%范围内，完成了维修费控制目标，与2011年1-12月份计划1076000元同比减少225385元，实际消耗同比减少179993.39元。较好的完成了焦化厂维修费控制指标。2012年大修技改费用预计为488万元，实际消耗金额为1335837.89元，主要是1-1、2-1破碎机技改没有执行，以致实际发生金额未达到预算发生金额，今年较2011年796832.11元增加了539005.78元，主要是破碎机大修费用较2011年投入多。2、人员配置方面。定编375人，缺编76人，目前一、二期在岗299人，一期现有人144人、二期现有人数155人，2012年全年一期在岗的161人，2012年离职17人，累计新近二期人员198人，2012年离职43人，平均年龄22-23岁；婚烟状况：已婚86人、未婚213人；学历构成：本科：16人、大专：61人、中专：137人、初中：43人、高中：42人；希望领导给解决人员方面的问题，3、生产物料消耗从2012年全年计划实际发生53974.27元，去年实际发生了34014.03元，较去年同期增长19960.24元，生产物料消耗比预算结余37632.77元，2012年的材料费主要产生在9、10、11月份安全费用中：4、劳保消耗从2012年全年计划实际发生195781.85元，去年从实际发生了156330.5元，较去年同期增长39451.35元。在2012年劳保消耗比预算增长12723.85元，因为2012年从10月份二期的劳保在车间发放，造成劳保费用比预算超支;5、人工工资从2012年实际对付3428435.61元，去年实际对付33157227.92元，较去年同期增加271207.69元，6、办公用品消办公用品消耗从2012年全年计划实际发生3628元，去年实际发生了4188元，较去年同期减少560元。办公用品消耗比预算结余了572元;7、2013年将车间可控成本费用指标细化分解到班组和个人，继续推行班组核算工作。提高吨焦产量成本意识，发挥设备效能降低能耗和生产消耗，优化配煤结构、严格工艺纪律、夯实基础管理。（三）设备指标完成情况第一部分指标控制2013年备煤车间设备四率指标完成情况统计项目故障率完好率泄漏率检修计划完成率静点动点指标1%98%0.05%0.3%95%实际0.163%97.77%0.094%0.53%97.08%差额0.837%-0.23%-0.044%-0.247%2.08%完成情况完成未完成未完成未完成完成1、2012年1月至12月份车间设备故障率除8月份外都达到控制指标，其中5个月达到了零故障率的高要求。8月份因105减速机轴承油路不通造成105减速机输入轴轴承损坏使故障率超标，反映出日常点检、润滑管理工作还不到位，2013年车间将重点从日常的点检、维护、润护工作着手，加强设备的预检预修，降低故障率。2、2012年1-12月份设备完好率除6、12月份外，其余月份均未达到指标控制要求，但设备完好率整体呈上升趋势，8月份105减速机故障问题反映出车间的备机管理还需要加强，确保备用设备完好备用，真正达到4焦化厂“运行抓周期，备用抓完好”的设备管理理念。3、2012年1-12月份泄漏率指标控制一直达不到要求，自2012年一月开始实施泄漏率统计以来，车间设备管理泄漏率控制一直是难点。主要是因为指标控制严格，而车间现场生产工况漏煤点多，生产任务重，检修时间相对较少，检维修的质量控制不到位，而且车间减速机漏油一直是技术难点，未得到根本解决。导致全年泄漏率未达到指标控制目标。在2013年中，车间将从检维修质量、检修及时性等方面加强日常维修管理，进一步降低泄漏率。4、2012年1月至12月份完成全年检修计划完成率，但3月和10月份检修计划完成率未达到指标要求，10月份完成率低主要因为部分检修作业无检修作业票及检修记录，反映出检修过程中票证办理不够严格，检修作业不够规范，记录不及时。在2013年设备管理中，将从作业票的管理到检修记录的及时、规范记录等方面加强检修作业管理，真正实现检修作业的“PDCA”循环目标。第二部分能源管理2012年1-12月份车间电的单耗为5.23，比计划5.49减少0.26，与2011年1-12月计划同比增加0.34，实际消耗同比增加0.34。主要原因为1-2、2、2破碎机更换800KW电机，用能增多。水的单耗为0.023，比计划0.04减少0.017，与2011年1-11月计划同比减少0.03，实际消耗同比减少0.027。较好的完成了焦化厂用能指标管理。第三部分过程管理制定车间设备管理考核细则，根据车间设备管理实际情况，依据集团5公司设备管理制度、焦化厂设备管理规定，制定了车间设备管理考核细则，强化过程管理。对设备润滑、保养周期；检维修质量、计划完成等各方面实施过程管理考核：2012年1-12月份、对检维修质量考核3次、设备保养润滑考核5次、日常设备卫生、维护考核12次，逐步实现设备管理标准化。（四）质量指标完成情况2012年入炉煤质量合格率质量月份水分细度灰分一线二线一线二线一线二线1月93.55%93.55%47.31%61.29%44.09%61.29%2月93.10%86.21%93.10%73.56%65.52%74.71%3月93.55%97.85%92.47%65.59%72.04%83.87%4月76.67%84.44%63.33%81.11%72.22%76.67%5月92.47%91.40%49.46%65.59%70.97%74.19%6月94.38%98.89%55.06%54.44%58.43%64.44%7月96.77%96.74%76.34%90.22%60.22%61.96%8月97.85%95.70%83.87%66.67%73.12%91.40%9月94.44%95.56%61.11%72.22%65.56%57.78%10月89.25%88.17%43.01%56.99%56.99%48.39%11月97.78%94.44%62.22%88.89%73.33%70.00%12月94.62%81.72%35.48%41.94%77.42%70.97%总计92.49%72.38%75.86%62012年焦化厂下达入炉煤水分（9%—11.5%）合格率指标为95%，实际完成合格率为92.49%,2011年入炉煤水分合格率91.13%，同比上升1.36%；2012焦化厂下达入炉煤粉碎细度≤3mm，≥82%合格率指标为80%，实际完成合格率为65.89%，2011年入炉煤细度合格率为58.91%。同比上升6.98%。2012焦化厂下达入炉煤灰分80焦：13.0%±0.2%，83焦：11.1%±0.2%，二级焦：9.7%±0.2%，灰分合格率指标为90%，实际完成合格率为67.73%。2012