大新进出货管理手册

东莞市大新商贸有限公司《进出货管理手册》编写：总部配送中心Page1of38第一章总则一、序为了进一步加强配送中心、各分店的进出货管理，使配送中心、各分店的进出货管理规范化、制度化、标准化、统一化。公司配送中心编写了这本进出货管理手册，帮助大家提高进出货管理水平，使公司进出货管理真正实现“四化”要求。二、部门介绍大新商贸有限公司配送中心成立于2000年4月，是由总经理直接管理辖的部门，其下辖各分店收货部三、部门职能及业务操作准则配送中心的英文名称是“logisticscenter”，简称：L.C.，就是物流管理中心。1、配送中心的任务加快商品流转，消除和减少商店财产和利润损失。2、配送中心操作总则严格把关，高效验收，精确库存，严控损耗”。即：收货作业高效运行、专业验收、票据审核严格准确、数据录入精确无误、库存控制实时清点核查、控制损耗及索赔、出清。3、配送中心部门操作原则3.1.严格执行公司的统一验收标准，并对所验收商品的数量、质量、保质期进行负责；3.2.严格遵照商品订单进行商品验收并如实填写验收数量；严厉禁止多收少收的现象发生；验收货时如遇特殊情况须报公司总部业务部门，由业务部门进行确认是追加订单，否则拒收送货商品或退回其供应商；3.3.有问题的商品不得进行验收，只能暂存收货区；3.4.商品采购订单在有效期内只能使用一次，不得重复使用或分次使用；3.5.商品在经配送中心验收完毕后，应根据订单号打出验收单，加盖“大新商贸有限公司收货专用章”后，将结算联交付供应商留存，会计联交付给财务留存，仓库联由总经理组长/领班配送中心经理配送中心主管分店收货部主管组长/领班索赔员票据员财务复核员防损员核查员配送司机收货员配送员仓管员食品收货员员非食品收货员分店索赔员柜台收货员家电收货员生鲜收货员东莞市大新商贸有限公司《进出货管理手册》编写：总部配送中心Page2of38配送中心存根或店收货办存根（采购通过电脑可查询收货信息）；3.6.各分店收货部对配送中心所调入商品只负责商品对数量复核，不可拒收所送货商品。若遇商品品质问题的应由配送中心质检员进行核实报批处理；3.7.每周四必须向各分店报告其相关分店在配送中心的商品库存量及食品的保质期；3.8.每月末对所存放商品超过一个月（含一个月）的商品进行汇总，并提交报告，报送总经理、报送业务部、报送各分店、限期进行清货工作。4、配送中心员工工作原则4.1.诚实原则；收货员必须做到诚实，如实记录收货数据，不得收受供应商馈赠礼品、索取有价物品、回佣及小费等。4.2.正确原则：收货的数据必须是正确的，收货数据必须保持与实际送货数据相一致。错误的单据或数量必须及时进行更正。4.3.优先原则：4.3.1.收货必须执行优先原则：任何时候冷冻食品、生鲜食品都要比其它类商品优先收货。具体的优先顺序是：活鲜、冷藏食品、冷冻食品。4.3.2.退货优先原则：即先输退货后，再进行收货程序。4.3.3.紧急优先原责：楼面已缺货并等待销售的商品，可以考虑优先收货。4.4.区域原则：即未收货区域、已收货区域、退货区域一定划分清楚。4.5.安全原则：收货部整个区域必须严格执行安全原则，包括：叉车的运用、商品的存放、商品的堆放及运输等等，都必须遵守安全原则。4.6.日落日清原则：即所有当天的收货、退货、调货、配货、数据录入、数据出库等当天的工作必须在当天完成，特别是数据不能推迟录入、录出和确认。5、货仓管理基本要求：5.1商品发货必须遵循“先进先出”原则；5.2商品必须分类、分区有序地摆放。分类为包装食品类、非食品类、调味类、散装干货类、饮料类、高档品类、烟酒类等等。铁器包装商品不能存放在潮湿的地方（生铁）等；5.3遵循商品堆放与搬运基本原则：上轻下重、上小下大、上虚下实；5.4把贵重商品必须放入带锁的柜子或保险箱里；5.5所有进入仓库商品均要计数、计量和称量录入电脑；5.6所有商品进出库凭有效的单据作依据；5.7严禁无关人员进行仓库玩耍、会客或与工作无关的闲谈；5.8每月定期盘点库存商品；5.9制定仓库工作人员的保安条约；5.10注电用水、用电安全及锁好门锁；5.11做好日常防火、防盗、防潮、防爆、防虫工作。东莞市大新商贸有限公司《进出货管理手册》编写：总部配送中心Page3of386、配送中心员工服务要求公私分明、秉公办事加强沟通、团结合作诚以待人、言而有信敬业爱业、钻研业务苦干实干、实事求是严格把关、高效验收简化工作、提高效率精确库存、严控损耗第二章配送中心人员岗位职责一、配送中心经理工作职责1、规划配送中心的商品存放区域、出入库区域及索赔区域；2、员工工作岗位的定编、定员；3、控制公用品的开支费用；4、负责部门各个环节工作规范及员工日常工作纪律、考勤、考核的工作情况；5、监督检查、组织制定、编写、修改配送中心工作流程及相关管理制度；6、负责部门员工专业技能的培训及现场指导工作；7、负责培训和规范所有进出配送中心的商品验收、入库、调出、调入、退换、索赔、配送等工作；8、负责进出配送中心单据流转及审核工作；9、负责配送中心与各分店、各部门的沟通与协调工作；10、负责配送中心与供应商的沟通与协调工作；11、解决主管所不能解决的热点难点问题；12、贯彻落实公司的政策、制度、规定的执行情况；13、了解供应商、市场、各分店的商品信息及时反馈给上司；14、完成上司所交待的各项工作任务。二、配送中心主管工作职责：1．负责规范部门员工日常工作纪律、工作安排、本部门排班工作、考勤考核的情况。2．负责与供应商送货预约及收货员商品验收工作情况。3．负责所有通过配送中心的货物调出单据的审核工作。4．负责现场指导货物配送员、检查员的工作及货物的配送情况。5．负责所有通过配送中心的货物入库及单据的审核工作。6．负责安排、调度配送车辆的工作。7．负责储存区货物的整理及库存管理工作。8．负责各分店退回配送中心的索赔商品处理工作。9．负责本部门退换货出库及退换货单据的审核工作。10．负责本部门商品存放、退换区域的整理工作。东莞市大新商贸有限公司《进出货管理手册》编写：总部配送中心Page4of3811．负责本部门与供应商的沟通与协调工作。12．负责本部门与各部门的沟通与协调工作。13．执行公司政策、制度、规定的实施信息反馈工作。14．负责部门员工专业知识培训及现场指导工作。15．控制公用品的开支费用。16．负责部门员工的评估及考核工作。三、分店收货索赔主管工作职能：1．负责规范部门员工日常工作纪律、工作安排、本部门排班工作、考勤考核的情况。2．负责所有通过分店收货部的货物与单据入库、出库的审核工作。3．负责与供应商送货预约及收货员商品验收工作情况。4．负责监督储存区货物的整理及库存管理工作。5．负责分店收货部单据的流转及审核工作。6．负责本部门与供应商的沟通与协调工作。7．负责本部门与各部门的沟通与协调工作。8．执行公司政策、制度、规定的实施信息反馈工作。9．负责部门员工专业知识培训及现场指导工作。10．控制公用品的开支费用。11．负责部门员工的评估及考核工作。四、组长/领班工作职责：1．对主管负责，负责本组工作。2．确保公司各项规章制度在本组贯彻落实。3．配合主管协调本组与其它各组、各职能部室驻配送中心人员、分店收货部及供应商的工作。4．按配送中心业务流程要求，审核本组各类单据。5．督导本组员工按规定操作。6．指导员工及厂家送货人员按公司规定摆放商品，保证仓库内外通道畅通。7．跟踪本组的工作落实情况，确保工作及时落实。8．是仓库区域装卸设备及工具使用的第一安全责任人。9．控制公用品的开支费用。10．遵循“日落“与”日清“原则。五、收货员工作职责：1．负责送货单、订单的审核工作。2．负责完成分店收货部与楼面的收货单据及货物的交割工作。3．负责货物数量的清点工作。4．负责货物的质量控制工作。5．负责收货区域的整理工作。6．节约公用品的开支费用。7．与供应商、各部门、员工之间的沟通与配合。8．遵循“日落“与”日清“原则。六、索赔员工作职责：东莞市大新商贸有限公司《进出货管理手册》编写：总部配送中心Page5of381．负责所有分店退回配送中心货物的核查工作。2．负责索赔商品分类及与供应商联系工作。3．认真负责与供应商协调、沟通商品的索赔工作。4．负责索赔商品陈列、安全、卫生及索赔区域整理工作。5．负责完成分店收货部与楼面的退货单据及货物的交割工作。6．负责索赔商品单据的传递及财务复核后的索赔单据的传递工作。7．负责协助各分场的退货工作。8．节约公用品的开支费用。9．与供应商、各部门、员工之间的沟通与配合。10．遵循“日落”与“日清”原则。七、票据员工作职责：1．负责货物验收记录的审核工作。2．负责货物验收后的录入工作。3．负责货物出库前的录入工作。4．负责所有飘扬、报告的打印工作。5．负责入出库单据的审核工作。6．负责票据的传递工作。7．负责票据的整理与管理工作。8．在授权下的信息变更、修改、调整工作。9．负责电脑系统的信息传递工作。10．节约公用品的开支费用。11．与供应商、各部门、员工之间的沟通与配合。12．遵循“日落”与“日清”原则。八、财务复核员工作职责：1．负责所有单据的检查与审核工作。2．负责配送中心所有单据的回笼、审核、记帐、整理、保存工作。3．负责审核单据签收手续是否规范。4．节约公用品的开支费用。5．与供应商、各部门、员工之间的沟通与配合。6．遵循“日落”与“日清”原则。九、仓库理货员工作职责：1．负责库存商品的合理分类、储存、保管及保持期、生产日期的检查工作。2．做到仓库商品的陈列整齐，遵循“先进先出法”原则。3．负责备储存区域的卫生、安全（防火、防爆、防盗、防潮、防虫）工作。4．做好仓库内公用器材的正确使用与保养工作。5．与供应商、各部门、员工之间的沟通与配合。6、节约公用品的开支费用。7．遵循“日落”与“日清”原则。十、商品核查员工作职责：1．负责按入、出库单，审核商品名称、规格、数量、价格等工作。东莞市大新商贸有限公司《进出货管理手册》编写：总部配送中心Page6of382．负责货物数量的再次清点工作，质量的再次控制工作。3．负责货物的配送工作，遵循商品的“先进先出”原则。4．与供应商、各部门、员工之间的沟通与配合。5、节约公用品的开支费用。6．遵循“日落”与“日清”原则。十一、配送员工作职责：1、负责配送中心所有货物的装卸工作。2、负责发货、收货、货物转位、公用品配送等搬运工作。3、负责仓库所有区域的杂物堆放、卫生清洁工作。4、熟知装车的基本原则：上轻下重、上小下大、上虚下实。5、节约公用品的开支费用。6、与供应商、各部门、员工之间的沟通与配合。（特别是与商品核查员及收货员的沟通配合工作）。十二、仓库防损员工作职责：1．负责仓库所有区域的防火、防盗、防爆工作。2．负责所有商品进出配送中心/分店收货部的检查工作。3．负责正确指挥供应商及公司车辆停放工作。4．负责仓库门口及停车场的卫生工作。5．下班前做好安全巡逻工作（包括仓库的所有区域）。6．协助领导做好各项工作。7．节约公用品的开支费用。8．与供应商、各部门、员工之间的沟通与配合。第三章商品质量验收标准为了认真贯彻落实《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国标准化法》和《中华人民共和国消费者权益保护法》，根据国家有关法律、法规与规定，同时结合我公司的实际情况，本着确保商场的商品质量、维护消费者权益的原则，特制定本商品质量验收标准。主题内容与适用范围：本标准规定了商品质量验收的基本原则、各类商品引进时必须索取的法规文件和标签标识内容：本标准适用于采购部的商品引进、理货区和配送中心的商品验收；引用标准：《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国标准化法》和《中华人民共和国消费者权益保护法》。一、原标准及商品质量验收（1）原辅料类1．原料肉类1.1肉质量验收标准东莞市大新商贸有限公司《进出货管理手册》编写：总部配送中心Page7of38肌肉红色均匀，有光泽，脂肪洁白。外表微干或微湿润，不粘手。弹性良好，压后凹陷立即恢复。具有鲜猪肉正常气味，无泥污、血污、肉边整齐，