基于ClientServer架构的软件开发实验选题题目

实验1高校工资管理目的实现高校教师工资核算的自动化实现工资单编制的自动化实现网络化应用主要功能需要依照用户名和密码登陆系统；教师信息新增、查询、修改；月末工资总额、纳税额的自动计算；工资清单打印输出；支持历史查询和打印；月结封账功能；封账之后，标志前一个月份的工资数据不再可修改，但可查询；工资汇总表（按照学院、系分别汇总）的核算及输出；支持历史查询和打印；系统管理：需要对各类辅助表中的信息进行增加、修改；不允许删除；权限管理功能权限－被赋予权限的人才能够进行相应的功能操作数据权限－数据管理本着全部可查，但保证“谁录入谁修改”的原则主要菜单教师信息管理员工新增信息查询信息修改教师信息封存授课信息管理授课信息录入授课信息修改各项标准管理基本工资标准增加修改职位工资标准职务工资标准课程分类及补贴标准月底结账汇总及报表员工工资单查询工资清单打印数据汇总及打印系统管理用户新增用户信息修改用户账户停用密码修改权限设置限制条款教师信息不能删除，只能采取“停用”方式处理，以保障历史数据的可追溯；附表中的信息也尽量不删除，但是可以修改；数据库的中每个Table，建议设立ID，遵照第1、2、3范式的要求，使用关联存储，降低数据冗余；打印可采取屏幕打印的方式替代纸面打印；每月工资数据要保留，不能覆盖，以备财务审核和查询；设置月结功能，每月结账之后，之前的数据不能再次修改，如有差错只能通过下个月手工在“其他补贴”或“其他扣款”功能中录入，并作相应记录；本月新入职员工，工资发放金额依本月实际工作日/本月累计工作日的比例发放；所有数据精确到小数点后2位，采用“先取整，后汇总”的方式进行数据汇总；用户只能修改自己的密码；系统管理员可以建立用户，帮助用户初始密码；系统管理员账户统一设置为admin，密码自行维护；核算方法基本工资按照学历一次性评定；工龄工资按照参加工作时间确定；不满一年为10元，以后每年增加20元；职位工资以职称为依据发放；教师有兼职行政工作者，职务工资按照相应类别给与补贴；每年1月份和7月份，分别录入该教师当学期的教学学时，课程分为ABCD类，各类标准不一，参见附表；当前学期教学补贴在下个学期发放，并分别摊入6个月的工资表中；独生子女费为18元/人月，伙食补贴为36元/人月；每年7月发放防暑降温费400元/人，12月份发放采暖补贴800元/人；计入其他补贴；房屋补贴按照（基本工资＋职称工资＋职务工资）的15%发放；住房公积金按照（基本工资＋职称工资＋职务工资）的10%扣减（个人出资部分）；医疗保险按照（基本工资＋职称工资＋职务工资）的1.25%扣减；应纳税额参照国家规定的纳税表执行；工资清单格式和顺序按照附表2；相关数据内容1)个人信息表教师ID教师姓名出生日期性别任职时间职称所在学院所在系研究方向毕业院校毕业时间最高学历最高学历获取时间婚姻状况子女数量职务移动电话家庭住址Email办公电话备注1备注2备注32)工资清单人员姓名、基本工资、工龄工资、职位工资、职务工资、独生子女费、房屋补贴、伙食补贴、其他补贴、住房公积金、医疗保险、其他扣款、应发合计、应纳税额、实发合计说明应发合计＝基本工资＋工龄工资＋职位工资＋职务工资＋独生子女费＋房屋补贴＋伙食补贴＋其他补贴－住房公积金－医疗保险－其他扣款实发合计＝应发合计－应纳税额3)基本工资评定表博士后600元博士500元硕士400元学士300元4)职位工资对照表（月发放金额）教授1200元，副教授900元，讲师600元，助教400元5)职务工资对照表（月发放金额）院长2000元，副院长1500元，系主任1000元，副系主任800元，班主任200元6)工龄工资标准年限补助标准（元）说明0-110到岗不足一年1-210+20=30到岗一年，不足两年2-330+20=50到岗两年，不足三年每年增加20元7)课程分类及补贴标准课程类别补助标准（元/学时）说明A30公共必需课B30院系必修C25专业必修D20专业选修实验2仓库管理目的实现进货管理、发货管理等主要仓库管理工作的自动化和精准化实现单据数理的流程化和规范化实现库存盘点的制度化，提高精度；实现数据汇总的及时性和层次化；主要功能料号管理。建立统一的料号，集中管理，是实现准确管理的前提包括料号增加、规格型号管理、单价管理、类别管理等；料号编码按照“大类－中类－小类－顺序号”的方式进行；进货管理。进货需要经过两个步骤：接收和入库。接收是指将货物放置在暂存区等待检验，检验后开具检验单，依据此单才能办理入库手续入库需要填写入库单，入库处理之后，库存帐最终得以修改发货管理。发货管理是将货物发出仓库的过程，也需要经过两个环节：配货与发货。配货是依据销售合同，在账务系统中填写出库单，实物上则将需要发货的产品移至分拣区发货是将分拣区的货物进行包装，然后交给快递公司进行物流运输的过程，此过程需要填写发货单，发货单提前通过FAX发给客户，由客户以此估算到货时间，并以此单据向物流公司查询库存品盘点。盘点是以保证库存实物与帐务的一致而进行的规则性仓储活动；ABC分类功能。按照具体要求，将库存商品进行ABC分类制订盘点计划。针对ABC产品分别制订不同的盘点计划，并提前3天提醒；盘点计划可查询，需要进行权限控制；盘点清单打印。打印待盘点料号的盘点卡片盘点数据录入。录入实际盘点的库存数据数据调整。按照盘点数据，进行库存数据的修改，A类产品需要针对每一料号进行手工确认，B类和C类则可依由系统作批量自动调整盘点汇总报表打印。打印指定盘点时刻的盈亏统计报表限制条款关键信息不能删除，只能采取“停用”方式处理，以保障历史数据的可追溯；物料的单价是可变的，物料表中只记录当前单价，以往的单价要另外记录，以备候查；料号不允许重复，且只能有专人负责料号管理，即增加、修改、停用等功能只能由一个操作者使用；接收过程，如果收货数量或规格与合同规定相差较大，可以整单货物退回，不再作继续入库处理；主要数据内容1)物料表料号ID物料名称物料类别现有可用数量当前单价单位规格型号材质存放仓库安全库存量当前实物数量最大储量录入员ID注：上表中，类别为“产成品”和“半成品”及“原材料”三类2)接收信息表料号ID采购订单数量接收数量误差量误差原因供应商ID处理方式采购订单ID接收时间操作员ID注：上表中，处理方式为“接收”和“退回”两种3)入库信息表料号ID采购订单数量入库数量误差量误差原因供应商ID入库时间采购订单ID操作员ID4)配货信息表料号ID销售订单数量配货数量当前单价单位客户ID配货时间销售订单ID操作员ID储运区域5)发货信息表料号ID销售订单数量出库数量当前单价单位客户ID出库时间销售订单ID操作员ID快递公司ID快递包裹编号6)ABC分类表料号ID所属类别操作员信息表操作员ID操作员姓名部门ID实验3销售管理目的实现销售管理工作的自动化和精准化实现单据数理的流程化和规范化实现数据汇总的及时性；主要功能销售订单管理，包括录入、修改、查询，以及删除（只有在未进行出库处理的情况下，才能进行删除处理，否则不能执行删除操作）每个销售订单有唯一的ID号码以“发货通知单”为指令，通知仓库发货，并据此核减销售订单数量（存在分期发货的可能）“发货通知单”形成后，同时创建“应收发票”（不是真实的销售发票，只是用以通知财务部门开据真实增值税票的电子化依据），并将“应收发票总额”计入该客户的信用额度收到客户支付的货款后，需要在系统中录入，由系统自动核减该客户的信用额度，保证后续发货主要菜单销售订单管理新增订单订单修改订单查询发货情况查询－针对分期发货的情况，查询单一订单的未发货量退货处理退货单录入退货单查询退货单修改发货通知单－退货通知单也沿用此单，数量和金额填写为负数即可，界面显示为红色字体，备注写明对应的销售订单ID新增通知单修改通知单查询通知单删除通知单货款管理收款录入货款修改－只能对单笔收款进行调整收款情况查询信用额度查询统计汇总销售报表－日、月、季度、年度统计报表的汇总及打印收款统计－按照日、月、季度、年度情况，针对指定客户的收款情况进行查询、汇总和打印信用额度统计－查看每个客户的信用额度销售趋势分析－指定月份、季度的销售统计数的绘图比较，圆饼图、直方图、折线图等系统管理用户新增用户信息修改用户账户停用密码修改权限设置实验4采购管理主要功能采购管理，包括采购订单的录入、修改、查询，以及删除（只有在未进行入库处理的情况下，才能进行删除处理，否则不能执行删除操作）每个采购订单有唯一的ID号码物品到达企业后，一般直接运送到仓库，仓库填写“到货通知单”通知采购部门，采购部门据此编写“收货通知单”，此步骤由于涉及仓库管理，在此不纳入采购功能开发范围以“收货通知单”为指令，通知仓库收货，并据此核减采购订单数量（存在分期到货的可能）；“收货通知单”形成后，同时增加“应付账款”（用以记录企业待支付的采购金额）应付账款依据采购订单中规定的付款期限记录，并在到期之后由系统自动提示，经过采购经理手工确认后，打印“付款通知单”，财务部门据此付款；财务支付货款之后，需要在系统中录入支付明细，由系统自动核减该客户的应付账款应付账款需要记录支付状况，主要有：未通知支付，通知未支付，通知已支付三类，分别对应上述几个步骤的几种状态主要菜单采购订单管理新增订单订单修改订单查询收货情况查询收货通知单新增通知单修改通知单查询通知单删除通知单应收账款管理应付账款信息查询当日支付审核－对当日待支付的款项进行审核确认，由采购经理完成打印当日付款通知单实际支付处理－针对实际已完成支付的操作，进行状态修改统计汇总采购报表－日、月、季度、年度统计报表的汇总及打印，可具体到某特定物料、部门、物料类别付款统计－按照日、月、季度、年度情况，针对指定供应商的付款情况进行查询、汇总和打印采购成本分析－采购成本可自行在系统中纳入应付账款统计－查看每个供应商的应付款情况销售趋势分析－指定月份、季度的采购统计的绘图比较，圆饼图、直方图、折线图等系统管理用户新增用户信息修改用户账户停用密码修改权限设置