变更管理控制程序

A1版1变更管理控制程序制定审核批准文件编号：文件版本：A1版2变更管理控制程序1目的为了对人员、管理、工艺、技术、设备、设施等永久性或暂时性的变化进行有计划的控制，从源头控制和削减在一定条件下产生的变更对环境和职业健康安全的有害影响，对各类变更情况采取相应有效的控制措施，确保变更过程符合EHS管理体系要求，特制订本本程序。2范围本程序适用于HSE管理体系运行过程中对变更的管理，包括：管理、新扩改基建、新增安全设施、新作业环境、新人员、新设备设施、新工艺、新材料、新产品、设备用途更改等。3定义:3.1新扩改基建：指用于生产、储存、生活、办公等，新增加建筑，或对原有建筑扩建、改造结构或规模的项目。3.2新设备设施、安全设施：指新增机械设备或安全设施、消耗一定能资源，产生一定废物、带来一定的作业风险，或需定期维护点检、更换零部件、追加安全防护的机器。3.4新材料：指新增原材料，包装材料中可能含有新的化学成分，并具有一定职业危害的材料。3.5新产品：指新产品生产过程中，需要增加新材料、新设备、新技术、新作业环境、作业场所、作业人员、作业操作规程、体系管理或包装材料等。3.6设备更改：是指对设备、工具等进行改造，例:生产线设备改造、手动工具等改造。3.7用途更改：是指由一般用途该做特殊用途，例：储藏室改为易燃化学品库或油库等。3.8管理变更：政策法规和标准的变更，企业机构和人员的变更、管理体系的变更等。4引用标准：5职责5.1安环科5.1.1负责协助各部门对变更过程环境和职业健康安全的调查、策划、实施控制、验证、文件建立和完善、人员的培训等。5.1.2负责办理新改扩建项目的申报手续。A1版35.1.3负责HSE管理体系变更时的文件建立及修订，并将变更内容传达到各部门人员。5.1.4负责法律、法规、标准变更时的及时更新，并将最新法规、标准传达到各部门人员。5.1.5组织对应急计划变更的沟通，协助各部门将应急修订内容传达与员工。5.1.6对新扩改建中环境、职业健康安全风险的控制、办理竣工验收、三同时验收、消防验收等工作；5.2设备科5.2.1负责对作业场所合理布局，选择低能、高效、安全、噪音低的设备设施，控制作业场所职业危害因素，改善作业环境；5.2.2负责设备更改前后的危险源识别及风险评价，降低设备更改带来的职业健康安全危害。5.3采购部5.3.1负责获取新材料的信息、MSDS、运行时相关数据等资料。5.3.2负责设计变更的实施。5.4工艺组5.4.1负责对工艺变更需要的产品设计、生产工艺、材料等调查，控制环境负荷物质、职业危害因素；5.4.2负责设计变更的接收，并及时传达设计变更的内容；5.4.3负责顾客要求的变更时是否会产生新的危险源作管理及控制。5.5综合办5.5.1负责人员组织机构及其职责的变更；5.5.2负责组织对新进人员、调岗人员的环境职业健康安全培训教育；5.5.3负责新进人员、调岗人员职责的确定、更正及传达、并修订相关文件。5.6生产科5.6.1负责设备、工具等用途更改前后的危险源辨识及风险评价，控制由于设备、工具等用途变更带来的职业健康安全危害；5.6.2配合上述部门进行变更需求，并在生产过程中遵守、执行环境职业健康安全方面的要求，从源头控制职业健康安全风险。A1版46程序内容6.1任何变更均应加以识别、评审、实施、验证、确认和控制，并在实施前得到批准；公司依据对健康、安全、环境造成影响的因素，确定变更范围。6.2变更的级别划分：变更管理可分为重大变更、一般变更、临时变更管理。6.2.1重大变更指对公司HSE表现有重大影响的变更，变更前的潜在危险可能会造成重大经济损失或可能造成人员伤亡事故的变更。6.2.2一般变更指工作程序、设备、人员、承包商的改变，也包括HSE管理体系风险评价过程中和管理体系各要素运行过程中的局部调整变更。6.2.3临时变更指作业场所在不改变风险评价结果的前提下，进行的暂时性变更以及本程序范围内个别条款的变更。6.3新改扩建项目管理6.3.1新、扩、改建项目必须策划，进行危险源辨识和风险评价，采取改善措施。6.3.2新、扩、改建项目应进行环境、职业健康安全预评价。6.3.3危险源登记和风险评价按《环境因素识别与评价管理程序》、《危险源识别、风险评价与控制管理程序》执行。6.3.4新、扩、改建项目需要配套建设的环境、职业健康安全设施，必须执行“三同时”制度。6.4新设备、新工具、新材料导入管理6.4.1设备科在采购新设备前，要对安全、能耗、排污、职业危害、报废回收性等进行评估。6.4.2生产科在新材料购买前，要考虑产品的环保性质、职业危害。6.5HSE管理体系变更的管理6.7.1公司承诺、方针和目标的变更，由安环科提出，管理者代表批准后发布实施；6.7.2各部门负责分管业务活动范围内各类变更的控制管理，变更管理的内容要在所涉及到的要素中体现。6.8法律、法规变更6.8.1当与HSE管理有关的现行法律、法规和标准被修订，或上级颁布了新的有关法律、法规和标准时，安环科及相关部门HSE管理体系做出相应的变更。A1版56.8.2法律、法规和标准变更后的评审、确认和更新的工作程序按《法律法规和其它要求管理程序》执行。6.9设备、用途更改的管理6.9.1设备、用途更改策划时，要考虑更改带来的危险源及重大风险，要对风险进行控制，确保更改前后不会带来职业健康安全危害。6.9.2设备、用途更改策划时，要与安环科、设备科一同对更改进行危险源辨识及风险评价，执行《环境因素识别与评价管理程序》，实施结果，报厂长批准。改造后，要向作业人员调查操作的适宜性及进行使用方法的教育、作业指导书的修订。6.10当发生环境、职业健康安全事故后，安环科要组织相关部门进行分析，对导致事故发生的相关因素进行识别预评价，并组织相关变更程序。6.11其他变更管理，以变更前后变化的大小判定是否需进行危险源辨识和风险评价，进行策划、实施、批准。6.12变更的全过程要留有记录并归档保存，记录的管理执行《记录控制程序》。7参考文件及附件7.1《文件管理控制程序》7.2《环境因素识别与评价管理程序》7.3《法律法规和其它要求管理程序》7.4《产品实现策划控制程序》7.5《记录管理控制程序》7.6《危险源识别、风险评价与控制管理程序》8记录表单8.1《变更申请表》QH-HSE-CX12-01(A1)8.2《变更验收单》QH-HSE-CX12-02(A1)8.3《风险评价记录表》A1版6表号：QH-HSE-CX12-01(A1)变更申请表变更名称申请人所在部门申请人职务日期变更原因：变更风险分析：部门领导意见：安全科意见：管理者代表意见：A1版7表号：QH-HSE-CX12-02(A1)变更验收表验收变更的项目变更所在单位组织验收单位日期验收组成员姓名所属单位职务验收意见：验收负责人签名：主管科室审查意见：签字：需要沟通的科室（变更结果）单位或科室签字单位或科室签字