员工手册

2010年7月员工手册第一章：公司篇第二章：制度篇第三章：规范篇第四章：绩效考核及业绩评估方法内容提要•企业简介第一章：公司篇•组织架构图第二章：制度篇第一条任职聘用第二条福利薪酬第三条考勤制度第四条财务制度第五条员工关系管理第一条任职聘用一、招聘政策1、公司的政策是：将合适的人放在合适的岗位上。2、招聘必须通过招聘流程进行，人力资源部负责招聘工作。3、部门提出招聘申请，需填写《用人需求申请表》，经上级负责人批准后由人力资源部开展招聘工作。如是新增岗位，需要提供《职位说明书》。4、新录用员工按照录取通知约定的时间向公司人力资源部报到，如有特殊情况不能准时报到，应至少提前2天向公司说明情况并另行确定报到时间。如逾期未到公司报到者将不再录用。第二章：制度篇•二、入职程序1、员工入职时，须提供以下资料：身份证、学历证的原件及复印件；免冠一寸照片4张。并在《员工入职登记表》亲笔填报准确的个人资料。2、当个人资料有更改或补充时，包括姓名或身份证号码；联系方式；户籍；婚育状况；职称、从业资格；培训或进修毕业等，请您及时到人力资源部出示相关证明的原件并留下复印件，确保您的资料准确真实。3、个人信息应真实填写，同时公司保留对员工提供的个人资料进行审核的权力，如有虚假，会被要求即时离职。公司对个人情况保守秘密。除业务所需，不得私下打听他人的个人情况。4、签订《试用期劳动合同》后到行政部领取办公用品及门禁卡工作牌•三、签订劳动合同1、所有正式员工必须与公司签订劳动合同。2、按照《劳动法》的规定，劳动合同期限为一年，试用期为三个月。凡试用未满一周提出辞职者不予发薪。试用期间，如试用不合格，公司可随时通知停止试用并解除劳动合同；若员工提出辞职，请提前一周提出申请。试用期表现优秀者，公司将提前转正以示表扬。3、直接主管应对试用期员工做出评定，填具《试用期员工转正考核表》,确定试用结束。•四、晋升和调动1、公司根据员工工作表现和工作能力可调整其工作岗位和职务。如被晋升或调动，直接主管应该将晋升或调动情况和员工协商一致，填写《员工晋升或调动表》，经负责人签字审批后送交人力资源部，载入公司人事档案。第二条福利薪酬•一、薪酬•二、福利第三条考勤制度1、公司实行每周五天工作制，周工作日时间为40小时，每日工作时间如下：上午上班时间：08:30~11:30中午休息时间：11:30~13:00下午上班时间：13:00~17:302、公司除高级职员（总经理、副总经理）外，均需在考勤之列。3、采用门禁卡打卡方式，任何员工不得委托或代理他人打卡，发现一起连带人员扣罚工资，每人50元。4、门禁卡使用规则：1）07：30~08：30为上午上班打卡时间，在此时间区间内刷卡者均自动生成正常上班考勤记录，超过08：30刷卡者则视为迟到。备注：本考勤机将以员工全天第一次刷卡时间自动设为该员工考勤。2）17：30~19:30为下午下班打卡时间，在此时间区间内刷卡者均正常下班考勤记录，提前17：30刷卡者则视为早退，超过19:30刷卡者则将无法记录本次刷卡，如员工一天内未在规定时间内打卡则视为旷工。备注：本考勤机将以员工全天最后一次刷卡时间自动设为该员工考勤。•3）请假/出差/有特殊原因者,在行政前台处领取相应的表格填写，签字批准后交至人事部，人事部将根据表格的相应情况输入门禁系统后方可自动生成考勤。•备注：迟到、早退一次罚款人民币10元，矿工一次扣除当日工资。第四条财务制度•一、差旅费标准及报销制度1、差旅费报销原则1）因公出差人员的住宿费、伙食补贴费、均实行总额包干制，超出自理。2）出差人员原则上采用汽车、火车、轮船等交通工具，确实需要乘坐飞机火车软卧的人员须经公司总经理批准同意。如自行决定乘坐飞机、火车软卧的人员，公司只按火车/汽车的客票标准进行报销，超出费用由本人自理。3）出差人员的车、船票凭票（按客车标准）实报实销，出租车费不予报销。4）如遇特殊原因而发生的出租车费用，须经公司总经理签字后，财务方可报销。5）连续乘车在六小时以上，当晚没有住宿费用发生的，公司只按伙食补贴标准计算。6）总额包干项目包括：住宿费、伙食补贴费。•2、出差人员住宿费、伙食补贴费按下表执行：（元/天）•注：住宿费及伙食补贴费按公司报销标准包干报销（港、澳、沿海、北京、上海视情况报销），公司因紧急事项安排人员出差采取实报实销。1）出差人员市内交通费每天在20元限额内凭票据按实报销2）由公司指派参加各种会议、培训，且又统一安排食宿的按实报销，若食宿自理的，参照上表给予报销，如遇会议组织者另行要求的食宿按实际情况报销。3）以上团队出差，指定团队负责人由团队负责人在公司出差核定标准内，本着节俭的原则统一安排食宿，统一报账。报销时必须写明就餐人员名单，所有人员不得单独报销。4）同行2人以上或2人，报销按一人处理，如出差人员分男、女则住宿分开报销•3、因公出差人员差旅费报销规定•1）差旅费报销单填写：必须按实际出差\途经路线，以时间顺序填写，多人一起出差的要一起填写并由出差人签名；出差人员开支的电话费等其他项目开支不列入差旅费之内。•2）报销审批程序：出差人填写完出差旅费报销单后，首先由公司行政人事部经理审核签批，然后由公司总经理审核批准后交给财务出纳核算报销。•3）车票：报销凭证填写的车票金额必须与所附的车票（长途车票）一一对应，并按实际出差路线顺序填写，所附的车票报销单填写的时间顺序粘贴，对有些无起止点与乘车时间的定额车票必须予以注明；不符合上述规定的车票财务不予受理。•4）差旅费借支结算规定：出差人员的差旅费借支须经公司总经理批准同意后方可借支，出差返回后，差旅返回后，差旅费报销时出纳要先行核算借支款，不足部分交回现金补齐或在当月工资中扣除。•二、支付款流程第五条员工关系管理一、劳动合同管理1、为依法规范劳动关系管理，保障公司与员工双方的合法权益，维护正常的经营秩序，公司实施全员劳动合同制管理，公司与员工签订劳动合同。员工签订劳动合同时，使用由公司结合法律规定预先制定的规范文本。2、合同签订、续订、变更和解除1）新员工入职10天内，公司应完成与新员工签订劳动合同。2）新员工试用期结束前10日内进行试用期员工转正考核流程，通过考核者继续履行原劳动合同，并由人力资源部向相关主管通告，未通过考核者结束劳动合同并办理相关手续。3）合同期满前30天，公司根据工作需要与员工协商决定是否续订劳动合同，任何一方无意续签，原合同期满视为劳动合同终止。续签必须重新签订劳动合同，原劳动合同不自动顺延。合同期满未即时续约，如员工仍在公司工作，视为双方形成不定期劳动合同，一方提出解除劳动关系的，应当提前30天书面通知对方。二、奖惩1、员工有下列情形之一的，公司将给予以通报表扬、奖金、加薪、晋升等不同程度奖励1）为公司创造显著经济效益者2）为公司挽回重大经济损失者3）为公司获得重大社会荣誉者4）改进管理成效显著者5）有其它突出成绩者2、员工有下列情形行为之一的，公司将视情节轻重、后果大小、认识态度不同等，给予以警告、经济处罚、降级、降职、辞退等不同处罚1）工作态度不认真2）拒不服从合理的工作分配，影响工作3）违反工作纪律4）玩忽职守，工作不负责任而造成事故或损失5）工作中发生意外而不及时通知公司6）损坏公物，影响公司正常秩序7）虚报个人资料或故意填报不正确个人资料8）违反社会治安管理法规等3、如员工行为触犯刑律，被依法追究刑事责任，公司将无条件对当事人予以解除劳动合同处理三、离职1、离职作业程序：填写离职单-离职面谈-核准离职申请-业务交接-办公用品移交-监督交接-人员退工退保-离职生效资料存档以及整合离职原因等。2、试用期员工辞职请提前一周提出。正式员工辞职需至少提前30天提出，离职时间公司可根据具体情况第一条办公室行为规范1、员工进入办公区必须配戴工牌，进入办公室大厅大门后必须随手关门，保证大厅大门随时处于关闭状态。2、员工应严格遵守考勤制度，准时上班按时下班，上下班时间按现有规定执行，迟到早退一次罚款10元。3、上班打卡后不得外出吃早点或办私事，如确有需要须向直管领导报备，午休后应准时上班。4、工作时必须衣着整洁大方，在办公室自觉讲普通话，禁止喧哗打闹，说脏话粗话。5、爱护办公室的各项设施，保持办公室的干净整洁，爱护公司财产，节约公司资源；提高工作效率，保质保量地完成各项工作任务。6、工作时间员工不得办公区域阅览与工作无关的网站、视频、报纸杂志等。一经发现罚款10元。第三章：规范篇7、个人所属的桌椅、设备、垃圾桶由各使用人自行清洁；部门所属的存储柜、文件柜内部由各部门指定专人负责整理和清洁；8、工作时间内不得长时间接听私人电话，不允许利用公司资源打长途电话。9、未经授权及批准，员工不得翻阅不属于自己负责的文件、账簿表册、资料等。10、员工工作时间内外出必须向部门负责人说明情况，保持通讯通畅，以免因无法联系而影响工作。11、下班、或离开办公室30分钟以上的，须关闭不使用的电器、电灯等耗电设备，午餐期间关闭应关闭显示器和电灯；公文、印章、票据、现金及贵重物品等须锁入保险柜或抽屉内，关窗、锁门后方可离开。12、文明用厕，节约用纸，注意保洁。第二条办公用品管理制度1、公司领导及未实行经济责任制考核部门所需的办公用品，由办公室填写《资金使用审批表》，报总经理审批后购置。实行经济责任制考核的部门所需贩置办公用品，到办公室领用，办理出入库手续，明确金额。需购置的，由部门负责人填写《资金使用审批表》，报总经理审批后由办公室贩置。大额资金的使用，由总经理审核并报董事长批准后办理。2、办公用品购置后，须持总经理审批的《资金使用审批表》和贩货发票清单，到办理出入库手续。未办理出入库手续的，财务部不予报销。3、各部门所用的与用表格等印刷品，由部门自行制定格式，按规定报总经理审批后，由办公室统一印制。4、传真机，复印机，打印机等要指定专人管理，以保证设备的正常运行。5、员工使用复印纸、传真纸、信封信纸、饮用水、水杯及其他消耗品，要注意节约使用，避免浪费。6、所有公共办公用品必须找物品保管员签字领用。7、即时调整，保证常备物资的库存合理性。8、办公室有权控制每位员工的办公物品领用总支出。第三条固定资产管理1、公司的采购和资产管理通过资产管理系统统一管理。2、总务行政部负责按需采购和出入库管理，确保库存并按需分发；除突发应急采购外，所有的采购均应提前核算纳入部门预算中；如有特殊采购要求请至少于月底前通过资产管理系统提出申请并告知总务行政部，申请经审批通过后由总务行政部纳入下月部门预算集中采购。3、各种办公设备应爱惜使用，如不能正常工作，需向总务行政部反映情况，由其及时联络网管或专业人士维修。如因个人原因造成的损坏，个人应负责赔偿损失。第四章：绩效考核与业绩评估方法