华泰热电厂安全生产事故隐患治理管理规定

新疆华泰重化工有限责任公司华泰热电厂安全生产事故隐患治理管理规定第一章总则第一条为做好热电厂安全基础管理工作，切实提高装置本质安全化运行水平，加强隐患的监督管理，预防和减少事故发生，保障员工生命财产安全，特制定本规定。第二条适用范围：适用于热电厂各部门隐患的排查与治理工作。第三条定义事故隐患（以下简称隐患），是指违反国家安全生产法律、法规、标准和公司、热电厂安全生产规章、制度的规定，或因其他因素在生产过程中存在可能导致事故发生的人的不安全行为、物的不安全状态、环境因素和管理缺陷的事件。第二章工作职责第四条安全生产处（一）安全生产处是本规定的归口管理部门，负责本规定的编制、修订，并组织实施。（二）负责对各部门隐患的辨识、评价、申报、治理整改、效果验证、应急控制等过程进行监督管理。（三）负责职责范围内的厂级安全环保隐患治理方案的组织审核与确定、整改资金的落实与执行，并建立健全厂级安全环保类隐患档案。（四）负责热电厂各类隐患的统计、分析工作。（五）负责对各部门隐患排查治理工作进行综合考评。（六）负责职责范围内工艺类隐患的辨识、评价、申报、临时管控措施制定、治理整改、效果验证、应急控制等过程的监督管理。（七）负责职责范围内厂级工艺类事故隐患治理方案的组织审核与确定、整改资金的落实与执行。（八）负责热电厂工艺类隐患的汇总、统计分析与报备工作，并建立健全厂级工艺类隐患档案。（九）负责对各部门工艺类隐患排查治理工作进行综合考评。第五条机械动力处（一）负责职责范围内设备类隐患的辨识、评价、申报、治理整改、效果验证、应急控制等过程的监督管理。（二）负责职责范围内厂级设备类事故隐患治理方案的组织审核与确定、整改资金的落实与执行。（三）负责热电厂设备类隐患的汇总、统计分析与报备工作，并建立健全厂级设备类隐患档案。（四）负责对各部门设备类隐患排查治理工作进行综合考评。（五）负责将设备类隐患报安全生产处备案。（六）负责协助各部门隐患治理整改工作。（七）负责各类隐患的整改派工第六条其他各部门（一）负责本部门各类事故隐患排查与治理的管理工作。（二）负责本部门各类隐患的排查、评价、治理与申报工作。（三）负责本部门各类隐患治理方案、控制措施和应急管理的制定与执行工作；（四）负责本部门各类隐患的统计与建档工作，并报主管处室备案。第三章工作程序和要求第七条隐患类别与级别（一）隐患按类别分为：工艺类隐患、设备类隐患和安全（消防）环保类隐患。1、工艺类隐患包括（1）工艺设计存在缺陷（设计不合理、漏项或缺失）。（2）现场工艺管线布置和工艺总图不一致、未按要求进行工艺变更。（3）工艺指标检测不准确、工艺指标异常无整改措施。（4）工艺指标的制定缺少依据。（5）岗位操作法内容不完善、现场操作和岗法内容不一致或岗法缺失。（6）工艺管理流程不畅等可能导致发生事故的隐患。2、设备类隐患包括：（1）设备自身温度、压力、电流、润滑、声音异常以及零件部件存在缺陷。（2）设备附属的辅机电气、仪表及安全附件等不完好、不齐全。（3）设备运行状况异常、设备各项参数偏离正常状态（标准值）。（4）设备使用过程中，由于零部件磨损、疲劳、变形、腐蚀、老化等原因使原有性能降低。（5）设备基础存在腐蚀、裂纹、倾斜、下沉超过允许范围之内。（6）设备及附属管线泄漏，经带压堵漏但未最终修复的泄漏点。（7）螺栓、支架、铆部件有松动或地脚螺栓、螺母不全等可能导致发生事故的隐患。3、安全（消防）类隐患：是指除生产工艺类隐患、设备类隐患以外的其他各类隐患。（二）隐患按级别分为：车间级、厂级和公司级隐患。1、车间级隐患（A类），是指危害程度和整改难度较小，经车间协调或车间自身能够整改和消除的隐患。2、厂级隐患（B类），是指危害程度和整改难度较大，热电厂能够整改排除的隐患。3、公司级事故隐患（C类），是指危害程度和整改难度大，需投入大量资金在较长时间内才可整改排除的隐患，或因内、外部因素影响致使公司自身也难以排除的隐患。第八条隐患排查治理的管理原则1、坚持“五定”原则。即对排查出各类隐患必须定治理方案（措施）、定资金、定负责人、定整改时限和定预案（或临时防范措施），并认真落实执行。2、坚持“谁主管，谁负责”的原则，即对于排查出的各类隐患，由专业管理部门根据职责范围对隐患进行治理。3、坚持“分级管理”的原则。即隐患按车间级、厂级和公司级进行管理，对于班组能解决的隐患，不推到车间；对于车间能解决的隐患，不推到厂级；对于厂级能解决的隐患，不推到公司。4、坚持“能立即整改的必须立即整改，不能立即整改的必须限期治理”的原则。第九条隐患的排查（一）隐患排查工作主要以危险源辨识、环境因素识别、岗位巡查、各类专业技术检查、外部检查、安全评价、体系审核、事故整改等方式进行。（二）对排查出的各类隐患应以安全检查汇总表、隐患整改通知单、通报、评价报告及其他形式，及时反馈至隐患所属部门，由隐患所属部门负责，及时将隐患进行登记、归类、申报、治理、验证。（三）对于岗位人员排查出的各类隐患，应及时填写在隐患排查登记表（见附件一），并由各部隐患管理人员根据各自的职责权限，进行分类、落实整改，对于整改需要资金投入、整改时间较长或难度较大的隐患，由部门安全、工艺、设备技术管理人员纳入专业《隐患管理台帐》。第十条隐患的评价、申报与治理（一）各部门对本部门辨识出的各类隐患，及时组织部门工艺、设备、安全环保技术管理人员对隐患的危害程度、整改难度进行评价。（二）对于评价为车间级的隐患，部门按照“五定”管理的原则，根据隐患类别由部门专业技术组进行落实整改，并建立《隐患管理台帐》。（三）经评价，部门无法整改的隐患，由车间填写《隐患申报表》（见附件二），根据隐患类别报热电厂隐患专业主管处室，由隐患专业主管处室牵头负责组织相关技术、管理人员对部门申报的隐患进行复评，并及时将复评结果反馈至隐患申报车间（部门）。（四）对于复评为厂级的隐患，隐患专业主管处室按照“五定”管理的原则组织进行整改，建立《隐患管理台帐》（见附件三），并根据隐患“一患一档”的管理要求，逐项建立厂级隐患管理档案。经复评为车间级的隐患，由专业主管处室协助部门进行治理，按车间级隐患进行管理。（五）经复评，热电厂无力整改的隐患，由热电厂填写《隐患申报表》，并经热电厂领导审议通过后，报公司隐患专业主管部室。（六）对于治理整改难度较大，整改时限较长的隐患，隐患所属部门要制定隐患整改方案、措施及有效的临时防范措施或临时应急预案，并报上一级隐患专业主管部门，由上一级隐患主管部门对责任部门按期落实治理整改情况进行督察。（七）各部门发现隐患后，应立即准备材料，提交技术联系单至机械动力处或相关处室，机械动力处应立即做好派工，组织施工力量进行整改，主管专业处室和属地部门做好整改过程的工作监督，确保隐患整改质量。（八）现场隐患整改责任部门在隐患整改中，未按照期限整改、隐患整改不彻底、或隐患重复发生的问题，由检查处室或上一级主管专业处室责任部门下发隐患整改通知单（见附件四），督促隐患责任部门进行整改。第十一条隐患治理的效果验证（一）车间级隐患由车间各专业技术组负责组织效果验证，并将验证结果及时记录至《隐患管理台帐》。（二）热电厂级隐患由热电厂隐患专业主管处室牵头组织相关专业技术人员进行效果验证，并及时将验证结果填写至《隐患整改治理台帐》（见附件五）。第十二条隐患的建档（一）依据隐患级别的不同，分别由公司专业主管部室、热电厂专业主管处室、发电部、维修部、煤管中心建立《隐患管理台帐》。（二）《隐患管理台帐》填写要求1、隐患编号每项隐患都必须设置唯一的隐患编号，隐患编号按如下格式设置。＃＃＃＃＃—年号＃＃＃＃-#隐患类别隐患编号隐患级别车间编号部门编号部门编号：取部门名称的两位代表字母，如华泰热电厂为RD；车间编号：取部门名称的两位代表字母，如发电部为FD、维修部为WX、煤管中心为MG；年号：为隐患辨识、确认的年份，如2013、2014；隐患级别：车间级隐患为A、热电厂级隐患为B、公司级隐患为C；隐患编号：依顺序对辨识出的隐患进行三位数编号。例如：热电厂发电部2013年车间级的第一项隐患编号为RDFD-2014A001。2、隐患名称及部位：填写隐患存在的具体设备、设施的部位。3、隐患影响：描述隐患可能导致的影响与后果。4、隐患级别：隐患最终确定的管理级别。5、确认时间：隐患辨识后经评价、确认隐患级别的时间。6、临时防范措施：防止发生事故的防范措施和临时应急预案。7、治理整改措施：隐患治理、整改的具体方案、计划、措施等。8、治理费用：隐患整改完毕产生经费。9、整改负责人：隐患整改的责任人员。10、完成时间：隐患整改完毕时间。11、效果验证：隐患整改完毕后的效果评价。12、备注：在未整改前填写预计整改日期和目前整改进度，或其他各栏未尽事项。（三）公司级、厂级事故隐患必须按“一患一档”的要求建立档案，内容应包括：《隐患管理台帐》、《隐患申报表》、《隐患整改治理单》，以及隐患治理整改的安全条件论证、设计图纸、技术资料、施工方案、防范措施等内容。（四）各部门对排查出的隐患应及时规范填写《隐患管理台帐》，并及时补充、完善厂级、车间级事故隐患的档案内容。纳入隐患管理台帐登记的范围包括：日常或专业检查的隐患、事故整改措施、带压堵漏部位、上级部门下发的隐患整改通知单。（五）《隐患整改治理台帐》的填写参照《隐患管理台帐》执行，并保持填写内容一致。《隐患整改治理台帐》中需着重说明隐患的整改治理措施，并可附设计图纸、施工方案、安全论证、效果评价等资料。第十三条隐患的统计分析与上报（一）各部门每月定期对所排查治理的各类隐患进行统计分析，并与每月18日前将隐患排查治理情况统计分析结果及车间级《隐患管理台帐》报热电厂隐患专业主管部门。（二）机械动力处根据职责对分管的隐患排查治理工作进行统计分析，并于每月22日前将专业类隐患排查治理情况的统计分析结果及车间级《隐患管理台帐》报安全生产处备案。第十四条隐患的动态管理（一）隐患实行动态管理，各部门组织，按照“谁主管，谁负责”的原则落实隐患治理责任部门和负责人员，并定期向专业主管部门上报隐患的治理、整改情况。（二）隐患的治理整改工作完成，并经上级专业主管部门验收后，应及时更新隐患信息。第十五条安全生产处对违反本规定的行为依据《热电厂安全环保奖惩标准》对责任人员、部门进行查处。对跨部门、外协人员的惩处由热电厂提出处理意见，报公司安全环保部负责审查、落实执行。第四章附则第十七条本规定由安全生产处负责解释，未尽事宜执行国家和公司有关规定。第十八条本规定自下发之日起开始施行。附件一：隐患排查登记表部门：日期：年序号隐患名称及部位隐患影响发现时间隐患提出人治理整改情况整改负责人备注附件二：隐患申报表申报部门申报日期隐患名称及部位隐患影响产生隐患的原因临时防范措施治理整改方案、措施预计资金投入额申报部门意见申报部门领导意见主管部门意见主管领导意见附件三隐患管理台帐建账部门：填表日期：年月隐患编号隐患名称及部位隐患影响隐患级别确认时间临时防范措施治理整改措施治理费用整改负责人完成时间效果验证备注附件四隐患整改通知单编号隐患编号被检部门整改部门隐患内容治理费用隐患影响整改措施整改要求效果验证完成期限完成时间签发部门整改负责人签发日期年月日反馈日期年月日签发部门填写栏整改部门填写栏注：本单一式两份，原件交整改部门，复写件签发部门留存。附件四隐患整改治理台帐隐患编号隐患名称及部位隐患影响隐患级别治理整改措施治理费用整改负责人完成时间效果验证监督确认备注附件五隐患排查治理流程岗位巡查、各类专业技术检查隐患排查登记表立即整改车间辨识分类车间专业隐患管理台账专业安装“五定”原则进行整改隐患效果验证隐患销号热电厂隐患专业主管处室车间级隐患车间无力整改的隐患热电厂隐患专业主管处室组织整改，并建档热电厂隐患主管处室进行汇总、统计分析危险源辨识、环境因素识别、外部检查、安全评价、体系审核、事故整改。无法立即整改的热电厂级隐患统计、分析、总结监督检查定期上报公司隐患专业主管处室公司隐患主管处室热电厂无力整改的隐患定期上报定期上报17