成本部门规划纲要

中国·北京长青集团海外建公司部门规划纲要成本部二零一三年五月三十一日前言根据公司业务分工，本部门为海外建公司成本控制的专职机构，管理并处理部门管辖范围内的具体事务。为落实公司的长远规划，实现成本领先的战略目标，保障公司运营目标的实现，特制定本部门总体规划，请遵照执行。本规划分为人力资源规划、成本控制规划、制度与流程建设规划、文化建设规划、信息化建设规划以及沟通渠道建设规划等六个专业，将分别阐述。部门使命使海外建公司开发成本处于可控状态部门目标使海外建公司目标成本偏差率低于3%部门愿景使成本管控成为同行业中的领先者部门价值观诚信、求实、专业、专注第一章人力资源规划1.1目的按照海外建人力资源配置战略要求，通过本专业规划使部门人力资源使用成本达到最优状态。1.2目标合理配置土建、机电、合约、材料采购、行政资料等专业工程师岗位编制，做到岗位职责专业化、技术技能通才化，各岗位可轮换。1.3原则分工明确，奖罚分明1.4配置根据公司的发展战略要求，本部门可按土建、机电、合约和行政资料等四个专业各配置一人，可做到精细化管控的要求。同时要求保持一定的岗位需求压力。1.5职责关于各岗位职责、权限、经验、能力及学历等要求尚需修订。第二章成本控制规划2.1目的使各项目开发成本处于集团公司可控状态2.2目标使各项目目标成本偏差率不高于3%2.3原则全方面，全过程，精细化2.4静态模型按照目前公司已完成的项目建设情况初步完成公司的静态成本模型搭建。2.5动态成本按照集团的成本控制模板及时上报。成本月报模板需根据集团公司情况调整。成本月报模板.doc2.6成本评估对于在成本执行过程中，发生的成本变动情况要求列明问题产生的原因以及解决的措施，同时总结通识经验，形成成本通病预防手册。第三章流程与制度建设规划3.1目的使成本工作规范化3.2目标形成符合公司文化的标准流程建设和管理制度建设3.3原则规范、高效3.4编制范围本办法主要编制范围为：目标成本的编制和审核流程、执行成本的编制和审核流程、工程款支付规定和审核流程、现场签证规定和审核流程、设计变更规定和审核流程、工程结算规定和审核流程，标准化合同库、标准化数据库和标准化供应商库。3.5管理规程本办法对于编制的估算成本、目标成本、责任成本、执行成本以及后评估报告等的质量进行评定。3.6管理流程本流程主要为梳理五个阶段成本的制约条件和外部协调机制。3.7责任考核本考核主要为配合人力资源部门做好有关KPI和平衡记分卡的绩效考核形成实施细则。第四章文化建设规划4.1目的塑造一个能够产生主动积极性的团结的工作氛围4.2目标要求团队充满活力和工作激情，忘我工作4.3原则按照公司的文化传统进行细化和执行4.4业务培训规划前期每周开展一次，后期每月开展一次培训内容：企业法律知识，土建造价知识、机电造价知识、市政园林造价知识、精装修造价知识以及以上专业的设计规范、施工规范、验收规范等，企业管理知识，财务税务知识等。4.5集体活动规划每季度开展一次，室外拓展、郊游等4.6员工白板规划在企业内部网站开展一个专栏，员工可对公司提出任何有益的建议。4.7业务手册本手册主要为员工提供一套标准的工作流程和方式，使其能够快速、准确的完成分配的任务。4.8关怀基金规划成立一个员工关怀基金，在员工本人、直系家属等重大节假日的时候，给予必要的关心和帮助，使其感受到集团公司大家庭的温暖。第五章信息化建设规划5.1目的提高信息资源共享的能力5.2目标推动公司各专业职能部门将信息资源共享企业平台5.3原则可操作性强，便于维护和管理5.4成本软件规划安装专业软件公司定制的专业成本控制软件和合同管理软件，预算软件等。5.5成本报告本成本报告将以信息化的形式进行申报，避免纸张的浪费。5.6成本数据库规划组建消耗量数据库、供应商分级数据库、标准产品线数据库、设备材料价格数据库、劳务市场数据库、机械市场数据库等，形成限额设计、施工等技术标准经济指标数据库。第六章沟通渠道建设规划6.1目的促进信息的充分有效的传达6.2目标规划一个内部有效沟通的机制，使各级信息能够充分及时有效的传达到相关责任人。6.3原则充分有效的表达自我意思6.4上级规划沟通方式：工作计划、工作报告、工作总结以及工作反馈等。6.5同级规划沟通方式：联络函、会议纪要、工作例会、座谈等。6.6下属规划沟通方式：座谈、计划、培训等。6.7外联规划沟通方式：联络函、会议纪要等。