危险因素识别评价与改善计划制定程序

HitachiGlobalStorageProducts(Shenzhen)LimitedThisdocumentisinvalidwhenprintedorcopiedPrintedoutdate:1/4/2020/10:28PMHitachiGlobalStorageTechnologiesConfidentialForDCCDocumentControlDocumentnumber:P-FAC-OHS-001Subject:Hazardousaspectidentificationandimprovingplanestablishmentprocedure标题:危险因素识别评价与改善计划制定程序Fujisawareferenceno:N/ARevision版本:000Preparedby起草人:齐磊Department部门:Facility/OHSHitachiGlobalStorageProducts(Shenzhen)LimitedDocumentno.文件编号:P-FAC-OHS-001Subject:Hazardousaspectidentificationandimprovingplanestablishmentprocedure标题:危险因素识别评价与改善计划制定程序Department部门:Facility/OHSRevision版本:000PageNo.页码:2/6ThisdocumentisinvalidwhenprintedorcopiedPrintedoutdate:1/4/2020/10:28PMHitachiGlobalStorageTechnologiesConfidentialForDCC目录主题页码1.0目的..................................................................................................................................................................32.0范围..................................................................................................................................................................33.0定义..................................................................................................................................................................34.0职责..................................................................................................................................................................35.0参考文件..........................................................................................................................................................36.0程序..................................................................................................................................................................37.0记录..................................................................................................................................................................68.0附件..................................................................................................................................................................6HitachiGlobalStorageProducts(Shenzhen)LimitedDocumentno.文件编号:P-FAC-OHS-001Subject:Hazardousaspectidentificationandimprovingplanestablishmentprocedure标题:危险因素识别评价与改善计划制定程序Department部门:Facility/OHSRevision版本:000PageNo.页码:3/6ThisdocumentisinvalidwhenprintedorcopiedPrintedoutdate:1/4/2020/10:28PMHitachiGlobalStorageTechnologiesConfidentialForDCC1.0目的用以确定识别职业健康与安全的危险因素及制定改善计划。2.0范围本程序适用于所有日立环球存储产品（深圳）有限公司的生产工厂。3.0定义O&T：目标指标IPOwner：改善计划负责人4.0职责4.1OHS协调员：负责识别和评价职业健康与安全因素，制定重大因素的目标指标。4.2OHS组成员：负责建立评估小组，培训小组成员，召集评估小组成员进行因素识别和评价，对识别出的因素及其目标指标进行归纳整理。4.3管理者代表：重大危险因素的审核与批准。5.0参考文件《HGSPOHSManual》6.0程序：6.1准备工作6.1.1建立评估小组：小组成员应来自各部门（包括长期承包商），最好熟悉ISO9000或ISO14000，由各部门经理提名，最后由管理者代表认可并发布。6.1.2对评估小组成员进行OHSAS18001培训。6.1.3公司OHS组成员召集评估小组进行因素识别，因素识别至少应每年进行一次。6.2危险因素识别与评价6.2.1评估前OHS组成员应简要阐述因素识别与评价方法，主要考虑标准，因素识别及评价具体方法。HitachiGlobalStorageProducts(Shenzhen)LimitedDocumentno.文件编号:P-FAC-OHS-001Subject:Hazardousaspectidentificationandimprovingplanestablishmentprocedure标题:危险因素识别评价与改善计划制定程序Department部门:Facility/OHSRevision版本:000PageNo.页码:4/6ThisdocumentisinvalidwhenprintedorcopiedPrintedoutdate:1/4/2020/10:28PMHitachiGlobalStorageTechnologiesConfidentialForDCC6.2.2评估小组然后根据评估的程序和要求识别出适合本公司的因素。6.2.3评估时主要考虑以下标准：a.危险发生的可能性，后果及严重程度；b.法律法规及其它要求；c.相关利益方关注程度；d.潜在利益。6.2.4如果识别出的有些因素不包括在总部主清单中，OHS组成员应向总部报告。6.3识别方法危险因素的识别要考虑三种状态(正常、异常、紧急)、三种时态（过去、现在、将来）和七种危害类型（机械能、电能、热能、化学能、放射能、生物因素、人机工程因素）。由OHS组组织各部门协调员进行识别，并将结果汇总在《危险因素识别与评价清单》中，协调员保留本部门的识别资料。6.4评价方法依据危险作业评价方法对所有识别的危害进行危险评价。6.4.1危险作业评价方法：D=L*E*C（三个主要因素的评分方法如表1、表2和表3所示）D——危险等级L——事故或危害性事件发生的可能性E——暴露于危险环境的频率C——后果严重度危险评价标准：表1事故或危害性事件发生的可能性分数值（L）分数值事故或危害性事件发生的可能性10完全可能，可被预料到6相当可能3不经常，较不可能1极不可能表2暴露于危险环境频率的分数值（E）分数值暴露于危险环境的频率10连续暴露于潜在危险环境6每日一次或数次在工作时间内暴露3每周一次或偶然地暴露2每月暴露一次HitachiGlobalStorageProducts(Shenzhen)LimitedDocumentno.文件编号:P-FAC-OHS-001Subject:Hazardousaspectidentificationandimprovingplanestablishmentprocedure标题:危险因素识别评价与改善计划制定程序Department部门:Facility/OHSRevision版本:000PageNo.页码:5/6ThisdocumentisinvalidwhenprintedorcopiedPrintedoutdate:1/4/2020/10:28PMHitachiGlobalStorageTechnologiesConfidentialForDCC表3可能后果的分数值（C）分数值可能后果100灾难性的：可能导致有人死亡40非常严重：可能导致有人严重失能16严重：可能导致暂时性重伤或轻残3一般：轻微可恢复的伤害1引人注意：不利安全健康6.4.2危险等级划分及控制要求危险等级6.4.3按照以上划分好的等级，凡打分大于200分的危险因素属于重大危险因素。评价人员可考虑法律法规、危害控制情况、以及以往事故发生等实际情况，对结果做适当调整并说明理由。打分过程由OHS组成员负责，并将危险结果填写在《危险因素识别与评价清单》中，重大危险因素登记在《重大危险因素清单》中。6.5制定改善计划6.5.1因素确定和评价后，应制定相应的目标指标及改善计划。6.5.2确定目标指标：1每年一次或数次出现在潜在危险环境危险等级分数值（D）控制要求重大的大于200分显著危险，需立即整改或编写作业程序予以控制。一般的100～200分可能危险，需要引起注意或重视的。可允许小于100分稍有危险，可容许，可接受。HitachiGlobalStorageProducts(Shenzhen)LimitedDocumentno.文件编号:P-FAC-OHS-001Subject:Hazardousaspectidentificationandimprovingplanestablishmentprocedure标题:危险因素识别评价与改善计划制定程序Department部门:Facility/OHSRevision版本:000PageNo.页码:6/6ThisdocumentisinvalidwhenprintedorcopiedPrintedoutdate:1/4/2020/10:28PMHitachiGlobalStorageTechnologiesConfidentialForDCC目标指标的选择应从最有利与改善我们的程序和服务出发，主要考虑：a.重大因素；b.法律法规及内部要求；c.当前运行控制的有效性；d.财务及业务营运考虑；e.技术可行；f.第三方关注程度。6.5.3制定改善计划所有重大因素必须制定书面的《改善计划》，详细说