各部门职责各项规章制度

各部门职责各项规章制度陕西弘裕科工贸有限责任公司总经理职责一、主持和领导本公司的全面工作，布置、安排各项工作任务，检查、监督各部门工作情况。二、组织学习法律、法规、严格执行党的政策，贯彻、落实各项规章制度，依法行使经理职责。三、确定年度工作工作计划，检查、验收年度工作完成情况，适时安排具体工作，开展绩、效考核活动。四、落实质量管理责任制，加强质量管理工作，提升售后服务质量，帮助用户解决问题疑难。树立客户第一、质量第一的观念。五、依法纳税，按章办事，配合监管，接受检查，使本公司工作能效高、有序的正常开展。六、依法开展经营活动，合理规范销售行为，寻求品质高性能好的产品，密切与厂家联系，巩固老客户，挖掘新客户，逐步形成营销网络，不断提升市场占有率，全力推广、宣传公司产品，努力树立公司形象。七、负责人事管理，关心员工的身心健康要求员工遵纪守法，提升员工的专业技能，提高员工业务水平，凝聚团队集体精神。八、努力提升公司业绩，扩大公司规模，逐步提高员工福利，建立健全员工各项保险措施。九、具体负责办公室工作，及时、布置、合理安排工作任务。十、完成和处理临时重要事件。办公室岗位职责办公室是公司的综合性行政职能部门，它担负着整个公司的日常行政及公司各部门之间的协调工作，因此搞好办公室工作，对保证公司的正常运转起着重要的作用。1．对总经理负责，积极办理总经理交办的各项工作。2．提醒及安排公司总经理及副总经理的日常所需（急需）要处理的各项工作及时间安排。3．组织、安排本公司的业务学习，积极开发公司的各项文化、娱乐活动，广泛参与社会活动及公益事业。4．负责对外客户的联系、接待工作。5．负责公司日常文件的上报、下达；信函、信息的整理、收发工作。6．负责计算机的管理，及时掌握、查阅、收集、发布网络信息，了解、记录商家的新产品、市场的新动态、客户的新情况。7．了解、掌握公司员工的基本简况，做好员工与员工之间的团结工作，处理员工及员工间的问题，帮助、鼓励员工形成团队意识。8．负责各部门间的信息交流，协调各部门之间工作的合作与配合。财务管理制度为贯彻执行国家有关财务管理规定，加强本公司财务管理工作，搞好经济核算，提高经济效益，根据本公司工作实际情况，特制定本规定。财务人员职责一、会计1、严格执行国家有关财务管理规定，按时核算并上缴各种税款。按月上报各类经营报表，认真平衡财务收支，积极组织财务收入。2、合理安排财务支出，定期进行财务分析，确保本公司经营资金正常运行。3、及时提供财务收支信息，为本公司经营决策作好参谋。4、定期主动与出纳人员核对现金收支账务，清点库存现金余额，及时回笼营业现金收入。对于清点中的长、短款要查明原因及时处理，做到日清、月结。5、领取并开写发票（转账、现金），审核、报销各种费用，需经负责人批准。6、负责对银行存款、借款、现金、有价证券的核实检查，健全、资产、物资材料、办公用品的验收、登记建档工作，实施会计监督。7、做好分类明细账目登记、收支及成本核算。8、负责公司人员的工资、津贴、福利费的发放。9、完成领导交办的其他工作。二、出纳1、遵守财经纪律，执行现金管理条例，在规定的范围内合理使用现金。2、根据经审查无误的现金收付凭证、存根、票据办理现金收付业务，核对现金账，银行存款日记账，编制银行存根金额调节表，及时提供未达账。3、库存现金要保证日常开销，超过银行核定的库存限额时要及时送银行。4、账款要日清月结，做好账款相符，账账相符，从银行提取的现金和当日发生的现金收付应当入账，不得白条抵库。5、现金收支要认真清点及时记账，收支现金应手续齐全，对手续不全的单据出纳人员有权拒付。6、存取现金要保证安全，不得弄虚作假套取现金。7、负责填报、办理银行存款月报表。8、负责办理银行结算，每周报银行存款余额。9、开发计算机功能，推进财会办公自动化。10、认真完成公司领导安排的其他工作。销售管理制度（一）公司不得经营企业资质不全，质量不合格的产品。（二）不得虚构、夸大产品应用范围、不得改变原有用途。（三）销售人员在进行营销活动时，应做到；1、真实、准确、客观的介绍公司产品（不贬低其它同类产品）。2、注重个人形象、举止端庄；讲究谈话技巧、尊重对方习惯，理解客户疑惑，关注客户需求。3、建立令人信任的工作作风，树立良好的公司形象。4、准确、及时、周到地提供器械设备，做好售前、售中、售后服务。坚持“客户第一”的原则。（四）销售人员根据需求，要及时掌握产品动态，了解同类产品性能，捕捉产品销售信息，掌握管理各用户的需求动态。（五）销售人员填写销售记录总表，并根据器械设备标识开据出发票。出库时要查验准确、签字备案。（六）由公司出面来完成与每个医疗器械科签订销售合同。合同内容包括产品内容、价格、服务、款项等。（七）随时掌握售出产品的使用现状，积极支持、指导客户正确使用设备，迅速反馈质量及相关信息，全面为客户服务。（八）按时添报销售报表，及进掌握销售进度、努力提升销售业绩，全力完成销售任务。质检部职责为加强医疗器械的质量管理，根据《医疗器械监督管理条例》等法律、法规、结合本公司实际，特制度本规定。一、全面负责质量管理体系的参评、审核工作，及时掌握产品质量信息，适时根据要求建立、健全质量标准。二、组织、监督、检查、验收、评审医疗器械的质量，确保产品质量合格。三、落实质量检验标准，处理质量管理及产品质量问题。预防、纠正质量措施。四、负责质量检验标准；用户、客户的投诉调查、分析和改进工作。五、树立质量第一的思想，认真学习掌握各项质量管理法规。六、负责管理库房的仓储工作，落实库房人员及库房的各项管理措施。七、组织管理库管员、验收员、养护员的学习及日常工作，监督、检查工作任务落实情况。八、积极接受、密切配合上级职能部门的安全、质量、防火等方面的检查。技术服务部门职责为树立质量第一、用户第一、服务第一的经营理念，确保本公司所售产品的质量可靠、技术精湛、服务到位，特制定本规定。一、全面负责本公司售出产品的售后服务工作，及时、准确提供技术服务咨询。二、加强岗位培训，努力掌握专业技能，不断学习新产品、新知识、新方法。三、完善服务体系，形成服务网络，健全客户服务档案，确立、制定服务计划和目标。四、讲究工作方法，对客户要注意形象，态度要和蔼可亲，耐心专业知识并讲清说到，按规定提出使用要求及注意事项。五、加强与业务单位的联系，配合厂家的技术服务，了解和学习厂家的技术服务技能，充实、完善自我。六、制定售后服务承诺书，严格按照承诺兑现。七、确立培训方案，制定培训计划，充实培训内容，完善培训体系。八、开展定期或不定期的回访制度，征询客户意见，记录、解答客户疑难，确保产品正常运转和工作。培训制度一、所有新员工将接受公司安排的有关培训：产品知识的培训、专业知识的培训、销售人员基本素质的培训、医疗器械法规规章的培训。二、培训所需阅读的资料1、工作中应注意的安全事项，确保人身及财产安全。2、相关设备的产品介绍、性能、用途、作用等。3、《专业化正派销售技能培训》竞越顾问。4、《经营管理学》、《市场及营销》期刊。5、《工作中的礼节与准则》里库路特映像。6、《医疗器械监督管理法规汇编》北京市药品监督管理局编2000年4月。7、《劳动合同法》8、《供销合同》等业务法规。三、公司将有计划地安排部门经理参加相关的管理技能培训。四、经理将根据考核情况，安排新员工的近期任务。五、公司将不定期地对员工进行新产品的培训及考核，不合格者不能上岗。六、内勤人员负责记录每个员工接受的培训，内容包括：日期、培训内容是否通过考核。文档及记录管理制度一、所有的员工必须了解、熟知公司的各项规章制度，并遵照执行。各岗位人员负责及保管相关岗位的文档。内勤人员对所有文档及记录定期作更新和备份。二、以下为各岗位人员所掌握的记录及文档细则：检验人员：《产品检验方法》、《不合格产品记录》《医疗器械进货检验规定》销售部经理：《医疗器械采购原则》、《写单》《销售管理制度》销售人员：《销售管理制度》、《销售报表》库存管理人员：《仓库保管规定》、《出库单》、《入库单》《月库存报表》技术支持：《售后服务》、《不良品报告制度》、《客户投诉记录》内勤人员：《培训制度》、《培训记录》、《文档及记录管理制度》保管所有公司已建立的各项管理制度及记录。三、各岗位员工在负责各自文档及记录的基础上，应随时互相沟通，使得公司的所有制度得到很好的贯彻及执行，保证公司所有记录准确。医疗器械购进管理制度1、医疗器械产品购进必须严格执行《医疗器械监督管理条例》、《医疗器械经营企业监督管理办法》、《陕西省医疗器械经营企业许可证管理办法实施细则》等有关法律、法规和政策依法购进。2、坚持“按需购进、择优选购”原则，依据市场动态、客户需求、库存结构、质管信息计划采购。3、确保向合法企业购进合法和质量可靠的商品，签订的购货合同或质保协议必须规定的质量条款，并严格执行，购进应有合法票据。4、索取并审核供货方的：1)企业法人资质；2)《医疗器械生产（经营）企业许可证》；3)税务登记证；4)组织机构代码证，医疗器械注册证（进口医疗设备应有进口医疗器械注册证，报关的文件及商检报告等）；5)医疗器械产品制造认可表；6)相关的认证证书、质量证书或获奖证书等；7)销售人员应具有加盖供货方原印章和法定代表人印章或签字的企业法定代表人的委托书原件，并具有销售人员的身份证复印件。5、购进的医疗器械产品必须有产品注册证号、生产批号或仪器设备编号。6、对已订购的医疗器械产品应及时填写收货通知单，通知验收人员做好质量验证的准备工作。医疗器械验收管理制度1、保证入库存商品数量准确，质量合格，标识明确。2、验收人员应依照有关标准、购进合同所规定的质量条款对购进医疗器械产品进行逐批质量验证。3、医疗器械产品质量验证包括：医疗器械产品包装、产品注册证号、生产批号、仪器设备编号、产品合格证、有效期、生产厂名、所执行的产品标准代码、生产许可证及其他标识的检查。4、验证人员的检查验收工作应在待验区一个工作日完成。5、对销后退回商品的验收，应按新购进商品验收程序进行。6、验收所抽取的样品必须具有代表性。7、验收工作完毕后应尽量将仪器设备恢复原状，在外包装上贴上封条。8、验收进口医疗器械产品，验证人员必须索取商检部门的检验报告书复印件（加盖供货方原印章）并归档保存。9、质量验收员必须做《医疗器械入库存验收记录》，对III类及进口医疗器械必须专门验收、另册登记。验收记录内容真实、完整、准确无误，并签名盖章，长期保存。10、质量验收员对验收手续不清、资料不全、质量有疑问或不符合教室要求的医疗器械，有权拒收，报告质管部进行查询、处理。11、医疗器械质量验收合格的，在进库凭证上签名并通知仓库保管员办理入库手续。医疗器械仓储保管制度1、保管员应按照安全、方便、节约、高效的原则，正确选择仓位，合理使用仓容，“五距”适当，推码规范、合理、整齐、牢固、无代倒置现象。2、保管员凭验收人员签字的入库凭证收货，对所收商品的名称、规格、型号、生产批号、设备编号、注册证号、有效期、数量、厂家等经核对无误后，办理入库手续，在入库凭证上签收，将商品按期储存条件移入“合格品区”。3、保管员对货与单不符、质量异常、无注册证号、无合格证明、过期、失效、包装不牢或破损、标志模糊等情况，应拒收，上报质管部。4、医疗器械商品实行分类储存，I类、II类、III类医疗器械、进口医疗器械分区存放。5、在库商品实行色标管理，待验区、退货区为黄色，合格品区、零货拆零区、发货区为绿色，不合格品区为红色。6、搬运和堆垛商品应严格遵守外包装图式标志的标识，规范操作。7、对销后退回医疗器械商品，单独存放在退货区，并标志明显，建立不合格商品台帐。经验证后，保管员凭符合规定的退货手续，放入退货区，做好退货记录，记录保存2年。8、保管员应保持库房、货架和在库存商品的清洁卫生，定期进行清理和消毒。9、积极做好防火、防盗、防潮、防热、防霉、防虫、防鼠及防污染等工作。10、保管员应确保在库医疗器械商品账、货相符，及时记录商品进、销、存情况，如发生差错应及时查明原因，妥善处理。医疗器械养护管理制度1．坚