KTV创业融资计划书

百泽KTV创业融资计划书BaizeKTVVentureFinancingBusinessPlan主讲：胡老师时间：2019.06.011.公司介绍广西酒乐圈贸易有限公司成立于2017年，公司座落南宁市青秀区凤凰岭路1号。目前，在广西境内落地酒庄已发展至13家，酒庄分布南宁、钦州、玉林、北海、柳州等地，公司各酒庄运营通过线上线下有机结合与互动，整体经营状况良好，并形成了极具价值的各类应用数据，为公司后续标准化运营、发展规划修订及辐射全国市场奠定了扎实基础。2.企业文化企业使命企业愿景价值观企业精神共享共赢，让天下没有难做的生意。打造共享KTV第一平台，成为活力指数最高的企业，并确立行业标准，缔造KTV商业帝国。人才就是第一资源。领先一步，争创一流，奋斗拼搏，超越自我。3.战略布局一、收购目前正在运营的KTV场所保证前期日常流量二、城市合伙人形式招募N名股东形成利益捆绑，同时达到分散消费集中化三、酒庄（供货）直供KTV场所，形成产业链利润最大化，同时辐射城市周边其他业态。四、城市合伙人招募实体运营人员，提供产业平台，吸纳人才。五、数据建模，招募全国代理商，建立多渠道销售模式，统一管理，统一人才输送，统一货源配送，统一客户群体，形成自媒体线上会员系统，辐射全国铺设。众筹创建第一家KTV基本思路建立服务保障体系人才储备中心酒水供应链副食品供应链探索科学运营制度启动线上会员系统【源头】广西区境内红酒、德国啤酒最全的酒庄中华、雪津啤酒总代理红酒、XO直供货源等广西境内13家落地的酒庄，线上商城平台月营业额30万确立KTV行业标准数据建模.招募全国代理教学培训机构全面收购020103050604筹建期.组建基本架构完成创业融资工作延时文字，不要可以删除2019年建立数据模块，快速组建运营管理团队2020年KTV收购整合50-100体量2021年寻求生产线源头，KTV收购整合300体量2022年建立生产线源头2023年KTV收购整合500体量五年规划创建人.安臣复旦大学工商管理研究生杭州newyork娱乐管理公司COO吉利集团上海sltiCOO上海yorpark酒店管理公司战略CEO北海大型综合式酒店CEO北海大型KTV执行董事/CEO盘子女人坊中国区COO中国好声音广西区评委从KTV行业切入娱乐领域，进入峰值期4.项目可行性分析分析一：从2018年KTV行业发展趋势分析，只有多元化发展才能保住“江山”随着人们物质生活的提高和文化生活的丰富，KTV自上世纪90年代进入中国内地以来，逐渐成为都市年轻人重要的休闲娱乐场所之一，一度占有近半数的比例，尤其是职场人的娱乐方式更偏向于选择KTV。而互联网时代的娱乐项目多元化及智能手机渐成随身娱乐终端，使得KTV的替代品大大增加，且人们的社交模式和娱乐方式也发生改变，KTV的社交功能日益弱化，消费群体被极大地分散，行业发展极不乐观。避免在这一轮的行业洗牌中被市场淘汰。人们的需求正趋于多样化，对KTV行业的要求也越来越多，KTV行业需要不断变革才能适应时代的发展。行业目前颓势尽显。这些年来，KTV主要集中在北上广深一线城市，以及江浙、沿海等地区，西部地区则以成都、重庆、西安、昆明为主，夜生活丰富的城市KTV数量较多。截止到2017年5月份，我国共有80442家KTV门店数，其中江苏省以6149家门店在省级地区排名首位；成都市以2754家门店在市级单位排名第一。图表1：分省市和地区我国KTV门店数量（家）省市地区门店数量（家）省市地区门店数量（家）省市地区门店数量（家）上海市2233湖南省2472河北省3363重庆市2294安徽省2457黑龙江省3340江苏省6149吉林省2413云南省2835广东省5228陕西省2012福建省2621山东省4942广西壮族自治区1898内蒙古自治区2534四川省4821甘肃省1885天津市1185辽宁省4696江西省1867海南省628河南省4226山西省1792新疆维吾尔自治区460浙江省3896贵州省1521青海省243湖北省3556宁夏回族自治区1305西藏自治区172【资料来源：前瞻产业研究院整理】分析二：随着KTV行业参与者不断涌现，竞争逐渐激烈，在互联网企业和其他娱乐形式的冲击下，KTV行业在总体市场趋于缩小的情况下，业绩下滑、收费大幅下降、客户分流、停业关门等现象频频出现，生存十分艰难。以“钱柜”为例，目前钱柜大陆门店从原先的十七家骤减到三家，仅剩的三家店有两家在上海，这两家店钱柜也在转卖中，除了唯一盈利的徐汇店能卖个好一点的价格，剩下的八佰伴店的转让条件仅仅只需要帮钱柜还清欠款即可。除了门店的转卖，钱柜还以60万出卖钱柜品牌10年的使用权。2013-2016年，钱柜总营收逐年下降。2016年为37.22亿新台币，同比下降4.65%。钱柜在大陆门店大面积关闭，公司在大陆地区实现营业收入3.66亿新台币，占公司总营收的比重仅为9.36%。预计2017年还将进一步下滑。图表2：2013-2017年钱柜营收增长情况【资料来源：前瞻产业研究院整理】分析三：收费标准也映射出行业的衰落景象，KTV市场价格在不同地域和不同的环境中具有不同的收费，按照最标准的大、中、小三种包厢的平均价格来看，2014年整体上包厢的价格在141元/小时左右；2015年下降为100元/小时；到2016年，价格进一步下降到了85元/小时。预计2019年价格还将进一步下滑。事实上，当前整个KTV行业几乎没有自己的核心竞争力。一开始，KTV行业的先行者依靠的是市场空白的优势，吸引了许多尝鲜的年轻人，并逐渐开拓了自己的一份市场。然而，这么多年过去，整个KTV行业的经营、管理模式并没有多少改变。因此，在连年增长的运营成本、人力资源成本、场地租赁金额和KTV歌曲版权费用昂贵的支出压力下，很多KTV企业都难以持久经营。KTV行业区域化经营日益明显，跨区域潜在消费者数量减少，由于近几年KTV数量的猛增，在各个区域娱乐中心都集中了很多大型KTV经营企业，而且在竞争上差异化不大，居民一般选择KTV场所就近原则居大。图表3：2014-2017年KTV市场均价变动情况【资料来源：前瞻产业研究院整理】分析四：目前，我国KTV行业的经营模式主要有六种，这六种经营模式已经存在了近40年。十分“古老”。同时，整个KTV行业的收益也在日渐减少。目前KTV市场正趋近饱和，另外，中央八项规定的出台和各项禁令的相继发布，极大抑制了各地的“三公”消费，压缩了整个娱乐行业项目，KTV行业也不可避免地受到影响。而互联网时代的娱乐项目多元化及智能手机渐成随身娱乐终端，使得KTV的替代品大大增加，且人们的社交模式和娱乐方式也发生改变，KTV的社交功能日益弱化，消费群体被极大地分散，面临着不小的挑战。图表4：我国KTV业的主要经营模式情况【资料来源：前瞻产业研究院整理】序号经营模式1量版式KTV2夜总会式KTV3练歌房式KTV4酒吧式KTV5RTV式KTV6主题式KTV一.经营型态服务式→传统KTV模式，以房费收入为主并致力于开发额外餐饮消费，逐渐导精致餐饮。→以台湾钱柜为代表。饮料吧→量贩式KTV最初模式，以一口价（12元左右）无限畅饮各式冷热饮，打响KTV平价量贩概念，颠覆唱K是高消费的市场认知。→以台湾好乐迪为代表。自助餐→延申精致餐饮与饮料吧模式，以一口价（50元左右）吃好吃饱为概念，开发用餐时段包厢使用率。→台湾好乐迪为第一家，台湾钱柜引进内地，目前各地零星分布此种经营模式，现阶段以广东为主（上海北京深圳曾流行过.但非市场主流）超市→上海好乐迪为节税所延伸出的经营模式，后争相模仿，反而成为现今除广东以外KTV的主流经营模式，为延伸服务质量，超市不段精致化，功能也多样化（结合餐饮与服务）。→超市经营的精致化及多样化以福建欢唱KTV为代表。从需求面分析：以1000万人口的城市计算：属于KTV消费市场之人口数（18-40岁）约占25％＝200万以平均每人每二个月消费一次计算，平均每月消费人次＝100万以平均每批消费平均人数4.5人计算，平均每月消费批数＝22.2万平均每天有7400批消费需求，以每批平均消费平均金额250元计算每月约有5500万之市场需求；每年约有6.6亿之市场规模以200万消费人群而言，平均每人每年在KTV消費330元。从供给面分析：目前每间包厢的投资成本约在12～20万不等，以15万计算：从投资回报的角度，每月平均包厢产值需达1.5万，方符合投资效益：（不含折旧摊提，约3年回收投资，以5年摊提，年回报率约12%)5500万的市场需求市场基本可容纳3600间包厢。若以平均每家店60间包厢计算，可容纳60家店。中国量贩式KTV发展现状二.经营规模三.营收结构四.投资定位平均消费单价：以成熟市场理性的竞争状况下依所提供产品的质量与市场定位：一二级都会区KTV的消费平均单价约在200-450元之间，非理性竞争通常出现在过度饱和市场的短期反应如2005-2008年间上海。三级都会则视该区所得及消费水平，在150-300元之间，但部份未成熟市场，三级都会亦有反常高消费单价的状况。平均营收结构：在不考虑产品项目的组合套装销售下→餐饮（含水果及调制饮品）约占总营收5～15％→酒类收入约占总营收35～50％→超市收入（零食及饮料等）约占总营收3～5％→房费收入约占总营收35～50％→其它收入（含茶位费.会员卡等）约占总营收0～3％每个包厢平均投入6-10万：低投入→高回报→生命周期短，盈利周期→约0.5-1.5年回收投资，第3年起通常开始营收及利润下滑。包厢平均投入10-15万：中低投入→高回报→生命周期較短，盈利周期→约1.5-2.5年回收投资，第3年通常仍可为持成长。第5年起通常营收及利润下滑，但如市场未遇太强竞争，不至于亏损。包厢平均投入15-20万：中等投入→中回报→生命周期长。盈利周期→约2.0-3.0年回收投资，第3-5年通常可维持成长。一般连锁品牌投入模式：包厢平均投入20-30万：高投入→中回报→生命周期长→盈利周期→约2.5-4.0年回收投资，已略为偏离量贩式KTV的投资模式，就其产品也较偏离大众化的市场需求，属于较高风险的投资模式。例外：包厢平均投入30万以上：高投入→低回报→台湾钱柜模式。中国量贩式KTV发展现状多元发展不断变革才能适应时代113因此，在当前的市场状况下，KTV实体店必须进行创新和改变，以避免在这一轮的行业洗牌中被市场淘汰。人们的需求正趋于多样化，对KTV行业的要求也越来越多，KTV行业需要不断变革才能适应时代的发展。新技术的融入：如KTV互联网化、VR、巨幕、多屏互动、3D全息、智能化管理的应用等。资本的时代:近年来越来越多的投资机构将目光投向了KTV行业。资本并购、上市融资、投资租赁、持股联盟等多种资本形式将会出现。资本的进入，将会大大的加快KTV行业转型升级的脚步，品牌化:品牌体现了KTV对于自身的定位，及其核心的经营理念和运营思路，未来的KTV竞争将直接表现为品牌之间竞争。KTV将通过对消费需求的研究、有效的宣传活动来提高消费者对品牌的认知。KTV两极化发展:2017年KTV行业将向两个极端发展，一个极端是小型化、精致化、低成本的KTV店。这种店靠便利的交通，良好的服务，简洁的装修，以及最重要的就是较低的价格，满足消费者唱歌休闲的基本需求。智慧KTV:智慧KTV解决方案通过在线预订、自助开房、电子会员卡、移动支付等系统融合KTV传统业务，拥抱移动互联网，通过线上线下的融合管控，精准掌控消费者大数据，提升企业竞争力。跨界整合泛娱乐：如KTV+餐饮、KTV+影吧、KTV+酒吧、KTV+其他娱乐形式的泛娱乐综合体。1235645.北海市场分析2019年广西酒乐圈成立北海运营总指挥部，新注册成立广西北海百泽投资管理公司(自然人投资或控股)，进行娱乐行业市场的收购及整顿。根据广西北海目前KTV行业内市场分析，北海市区有36家KTV，其中商务KTV5家，音乐餐吧KTV9家，量贩式KTV22家。●目前北海娱乐行业经营较为疲软，中低端消费客户选择性较多，商务场、酒吧、量贩式KTV的消费近乎一致