关于加强对水利改革发展政策落实情况监督检查方案

1关于开展水利改革发展政策措施落实情况监督检查工作方案根据省、襄阳市2011年执法和效能监察工作安排意见，市纪委监察局决定对全市落实中央水利改革发展政策措施情况开展监督检查。具体检查工作方案如下：一、监督检查范围2011年立项、在建、竣工的水利建设工程项目。二、监督检查内容（一）监督检查工程项目规划、立项是否符合科学发展观的要求和国家规定。（二）监督检查工程项目审批和建设程序是否依法合规，坚决防止部门把关不严、随意变通、简化程序甚至玩忽职守等行为。（三）监督检查项目建设资金管理使用是否规范透明，确保资金管理使用科学合理、规范有效、公开透明，严防滞留、挤占、截留和挪用项目资金。（四）监督检查工程建设质量是否安全合格，加强对工程建设单位资质以及项目和工程建设质量、安全、功能2等方面的监督检查，坚决杜绝“豆腐渣”工程。（五）检查国家机关及有关单位工作人员在项目建设过程中是否存在滥用职权、玩忽职守、拘私舞弊、索贿受贿等违纪违法问题，项目建设相关单位和人员是否存在其他违纪违法问题。三、监督检查方式方法（一）市水务局、市发改局、市财政局摸清2011年全市立项、在建、竣工的水利建设项目底数，建立项目台账。（二）市水务局组织本系统内项目法人对照检查内容开展自查，并写出自查报告。（三）组织检查组到被检查地方和单位的干部、群众了解情况；到项目招标投标地、工程建设项目施工地进行现场检查；查阅、复制有关文件、财务账薄、会议记录等资料。（四）受理反映水利投资项目有关问题的来信来访。四、监督检查时间从2011年7月开始，至12月底结束。五、检查组组成分别从市水务局、市监察局、市发改局、市财政局、3市国土资源局、市审计局各抽调一人，组成联合检查组。发改局负责检查项目立项、招投标环节，财政局负责检查项目资金管理使用和政府采购环节，市国土资源局负责土地使用环节，水务局负责工程质量和安全环节，审计局开展项目审计。附：2011年水利建设项目监督检查情况记录表中共宜城市纪委宜城市监察局2011年6月23日4附一：2011年水利建设项目监督检查情况记录表项目基本情况项目名称项目类型新建□续建□项目法人是否扩大内需中央投资项目是□否□项目状态立项□在建□竣工□建设期限开工时间竣工时间建设地点建设规模批复建设内容投资完成情况投资类别批准数实际到位数投资完成数总额当年计划数总额当年到位数总投资中央投资省级财政配套省以下财政配套自筹资金其他资金完成建设规模项目结算金额5检查内容类别检查事项查验材料（落实情况）前期申报审批情况1．项目规划、立项是否符合科学发展观的要求和中央规定。2．是否严格执行国家有关的审批、核准、备案程序，是否严格履行可行性研究、初步设计等基本建设程序，审批手续是否完备齐全。1．项目建议书及项目立项审批文件□2.环境影响报告书□3.选址意见□4.可行性研究报告□5.建设用地规划许可证□6.建设工程规划许可证□7.国有土地使用权证、矿业权审批文件和出让协议□8.初步设计审批文件□9.有关行业主管部门的审查审批意见□项目建设实施情况1.是否按照要求的时限开工，项目投资完成情况是否符合进度要求。2.是否严格按照批复的建设内容、规模和标准进行建设实施，是否严格执行土地、环保、节能、规划等方面的规定。1.工程施工图审察合格书□2.有关部门开工令或建设工程施工许可证设计变更通知书□3.工程施工进度计划□4.工程施工日志□资金管理使用情况1.地方财政配套资金是否及时足额到位，项目自筹资金及其他资金是否及时足额到位。2.财政部门是否按照项目建设进度，及时足额拔付中央投资资金。3.对中央投资资金是否专款专用，资金拔付和帐户管理等方面的内控机制是否健全，财务管理是否规范，财务支出是否依法合规。4.是否严格执行项目投资预算，是否开展决算评审，是否出现投资超概算或投资规模失控的现象。项目能否充分发挥中央资金的投资效益。1.发改局或项目主管部门下达投资计划的文件□2.财政部门下达建设资金预算的文件、资金到位情况有关凭证或材料□3.财务管理有关文件、工程财务收支财目和自查情况材料□4.投资估算、工程概算、工程预算及批文□5.工程量清单、监理现场签证单、工程款支付凭证□6.竣工结算报告及有关部门审核报告□7.竣工财务决算报告及有关部门评审报告□6项目建设管理情况1.是否严格执行招标投标制的有关规定，对应实行招标投标的，是否都实行招标投标；对应实行公开招标投标的，是否都实行公开招标投标；招标投标的手续和有关材料是否完备齐全。2.是否严格执行法人责任制、工程监理制和合同管理制的有关规定。3.是否健全并落实工程质量和安全生产责任制。项目建设中是否存在质量和安全隐患，项目建设中是否发生过安全生产责任事故。1.项目管理规划□2.项目单位内部管理文件□3.招标投标审批文件，勘察、设计、施工、监理等方面招标投标文件和合同，材料设备采购合同□4.项目监理规划、监理实施细则、旁站监理方案、监理日志□5.工程质量监督报告及安全和质量监督管理部门出具的审核意见和其他专项审查意见□6.安全生产许可证□项目竣工验收情况1.是否按期完工，是否严格履行竣工验收程序。2.工程质量是否合格，能否按期投产使用。3.是否及时编报竣工财务决算报告。4.项目单位档案管理是否严格规范。1.竣工图□2.工程竣工报告、项目竣工验收报告、有关部门现场验收记录□3.各单项工程交工验收证书、建筑工程消防验收证书、环保部门验收证书□4.质量检验评定资料、有关实验检验报告□发现的问题7检查组处理意见检查组负责人签字项目单位负责人签字检查时间：年月日