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吐鲁番嘉禾农业开发有限公司年产2.55万吨葡萄干初加工项目的可行性研究报告2011年4月目录第一章总论............................................1一、项目名称...........................................4二、项目申报单位概况....................................4三、可行性研究报告的编制范围............................4四、可行性研究报告概要..................................5第二章项目提出的背景及建设必要性.......................7一、项目提出的背景......................................7二、项目建设的必要性....................................9第三章市场分析.........................................11第四章建设内容与建设规模...............................15一、建设内容..........................................15二、建设规模..........................................15第五章原辅材料供应与建设条件...........................16一、原、辅材料供应.....................................16二、项目选址..........................................16三、建设条件..........................................16第六章技术方案.........................................21一、项目产品方案.......................................21二、技术方案..........................................21三、设备方案..........................................21四、采购方案..........................................22五、总图布置与运输.....................................22六、建筑工程一览表.....................................23第七章环境保护.........................................24一、环境保护标准.......................................24二、主要污染物及污染源.................................24三、环境保护措施.......................................26第八章人力资源配置.....................................28一、人力资源配置.......................................28二、工作制度..........................................28第九章项目实施进度计划.................................29第十章财务分析.........................................30第一章总论一、项目名称吐鲁番嘉禾农业开发有限公司年产2.55万吨葡萄干初加工项目二、项目申报单位概况1、单位名称:吐鲁番嘉禾农业开发有限公司2、注册地址:鄯善县达浪坎乡英坎村3、法人代表:戚大广4、注册资金:伍佰万元5、单位基本概况:吐鲁番市嘉禾农业开发有限公司是朗源股份有限公司成立的一个全资子公司,公司主要经营范围是水果、蔬菜、坚果、果仁、干果的种植、加工、储存、销售。公司秉承“诚信做人,踏实做事”的企业道德准则,致力于标准化生产经营。三、可行性研究报告的编制范围1、项目提出的背景及建设的必要性2、市场分析3、建设内容与建设规模4、原辅材料供应与建设条件5、工程技术方案6、环境保护7、人力资源配置8、项目实施进度9、财务分析四、可行性研究报告概要1、土建建设内容本项目总建设面积504002平方米(756亩),其中:晒场398502平方米(600亩),仓库及办公区105500平方米。2、建设规模与产品方案本项目建设规模是在考虑市场情况的基础上,结合原料供应、协作配套、项目投融资以及规模经济等方面研究而确定的。本项目主要是进行鲜葡萄干晾晒及初加工,本项目年采购14万吨的新鲜葡萄,干燥率为5.5:1,能够产出2.55万吨的葡萄干初加工产品。3、设备方案项目建设投产后需新上设备投资人民币共计459.00万元,生产设备清单详见第六章。4、厂址评述项目建设地位于吐鲁番市鄯善县的达浪坎乡英坎村和胜金乡。规划用地面积504002平方米(756亩),建设区域环境良好,气候宜人,附近无污染工业,适合该项目的建设。5、主要原、辅材料供应本项目所需原、辅材料为新鲜葡萄干、包装物,全部材料都可以在市场上购得,所选材料必须保证符合产品质量标准的要求。6、环境保护项目建设区域内环境较好,无大的污染源存在。因此,周围环境不会对本项目产生污染影响。7、劳动定员与劳动力来源本项目生产劳动定员300人。项目所需的部分高级管理人员由承办单位调派任命,其余管理人员和技术人员从当地招聘。8、项目建设期本项目建设期从2011年4月到2011年12月。9、项目投资本项目总投资为14440.00万元,其中建设投资总额为4000.00万元,流动资金投资总额为10440.00万元。10、资金筹措本项目所需总投资全部为朗源股份有限公司的超募资金。第二章项目提出的背景及建设必要性一、项目提出的背景1、本项目符合我国“十一五”发展规划的要求“十一五”是我国农业和农村经济发展的关键时期,也是建设社会主义新农村和构建社会主义和谐社会的重要时期,加快发展农产品加工有着重要意义。当前和今后一个时期,农产品加工业发展要坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,以科学发展观为统领,全面贯彻党的十六届五中、六中全会精神,按照“转变、拓展、提升”三大战略的总体部署,围绕现代农业建设、农民就业增收、社会主义新农村建设及农村和谐社会建设,以科学规划为先导,以科技创新为支撑,切实转变经济增长方式,重点发展精深加工,逐步实现由初级加工向精深加工的转变、由数量增长向质量和效益提高转变。在结构调整和产业不断升级、质量和效益明显提高、显著降低加工能耗的前提下,力争实现年均增长12%的发展速度,2010年农产品加工业产值突破7万亿元,到“十一五”末农产品加工业产值与农业产值之比超过1.5:1。《农产品加工业十一五发展规划》中明确提出了“十一五”期间我国农产品加工业的发展的具体目标包括:(1)农产品加工水平要有较大提高。到2010年我国主要农产品加工转化率(初加工以上)达到60%,精深加工比重明显增加,主要农产品深加工比例(二次以上加工的产品占其产量的比例)达到40%以上。(2)产品质量水平要有较大提升。绿色食品和有机食品生产得到更快发展,60%左右规模以上的农产品加工企业通过ISO、HACCP体系认证,培育一批在国内外市场具有较大潜力和市场占有率的名牌产品。(3)技术装备水平要有较大提升。农产品加工新技术得到推广和较广泛应用,农产品加工关键装备国产化率达到60%以上,总体技术与装备水平达到21世纪初的国际先进水平,部分领域达到同期国际先进水平。(4)龙头企业集群要有较大发展。培育一大批年销售收入超过100亿元和超过50亿元的龙头企业,做大做强一批农产品加工示范企业和国际竞争力强的出口企业。(5)基地建设布局要更加优化。根据《农产品优势布局规划》和《特色农产品布局规划》以及农产品出口需要,建设一大批高标准农产品生产和加工基地,带动农户进行标准化生产。本项目葡萄干深加工的实施,将以先进的技术装备,努力提高葡萄干产品的加工水平,以优质的产品占领国内外市场,符合我国“十一五”时期我国农产品加工业发展的目标和任务的要求。2、项目建设符合区域发展规划的要求新疆国民经济和社会发展十一五规划纲要第四节扶持壮大特色农副产品精深加工业中指出:积极支持无公害食品、绿色食品和有机食品工业发展,建设全国乃至国际上都具有竞争力的特色食品加工生产基地。立足于市场、技术、人才和资源条件,加强与国内外大企业、大集团联合与合作,以先进技术装备提升产品档次和质量,大力扶持、提升一批科技含量高、市场前景好、辐射带动力强的农产品加工业,提高产品附加值和市场竞争力,做大做强无公害、绿色农产品和有机食品的精深加工企业,创建品牌,形成产业优势和特色经济优势。二、项目建设的必要性。1、本项目有利于农业产业化和农业现代化进程,对于搞好当前农业结构调整具有很好的现实意义农产品加工作为连接初级农产品与最终消费的中间环节,它的发展不仅关系到扩张农业的中间需求,而且关系到直接满足最终消费需求。农产品加工业尤其是食品加工业搞的好坏,对于开拓国内、国际市场有着直接的作用。葡萄等农产品具有季节性生产和常年性消费的特点,两者往往存在矛盾,这是导致农产品供求或出现短缺,或出现过剩的原因之一。而初级农产品通过包括保鲜、储运、加工等在内的加工处理,就可以在一定程度上缓解这一矛盾。农产品加工是调节农产品供求的平衡器,在当前调整优化农业结构中,农产品加工业是一个非常重要的领域,对于扭转我国当前农产品价格走低,农产品卖难和增加农民收入具有重要意义。2、项目建设有利于加快农村经济结构调整,促进了农民收入的提高。发展产业化经营,龙头企业是关键。本项目实施,采取了“企业+基地+农户+标准化”的管理模式,这种模式一头连着农民,一头连着市场,把新品种引进、新技术指导以及农产品的种植、加工、销售等环节有机地结合起来,增加了农业的整体效益和农产品的市场竞争力,提高了农产品的附加值,不仅有利推动了当地农业产业结构的优化升级,更促进了当地果农收入的提高。3、项目建设有利于提高企业效益,推动当地经济的发展。本项目建成投产后,可以为企业带来良好的经济效益,增强企业实力和竞争力,为企业做大做强和长远发展奠定基础。同时项目的实施能带动当地的包装、运输等行业的发展,有助于拓宽农村劳动力的就业空间,转移农村富余劳动力,增加农民收入,从而全面推动当地经济的发展,具有良好的经济与社会效益。第三章市场分析1、干果行业市场前景目前我国人均果品消费量约为55千克/年,与健康标准要求的70千克/年还有一定差距,因此,未来我国果品消费将持续增长并呈现出以下特征:一是消费总量稳步增长。随着国民生活水平的不断提高,安全、健康和营养将成为国人选择食品时最重要的参考指标。鲜果和干果作为健康消费食品将会在整个食物消费中的比重不断提高,总体需求不断增长。二是随着国民生活方式的变化,快捷方便的健康食品将成为食品消费的主流。鲜果和干果作为健康快捷的食品,消费量将持续增长。三是消费者对食品安全意识的提高,要求食品在保证营养价值、口味和方便性的同时,尽量减少食品添加剂的使用,保证产品的自然属性。2、葡萄干国内市场分析我国葡萄干的人均年消费量是80克,只占美国年人均消费量的1/10;随着我国人民收入的增加,人们对葡萄干的消费量也会随之增长。在我国,有3个主要的葡萄干消费市场:第一是零售部门,该行业大多数使用进口绿色和金色的葡萄干,作为小吃食品销售。其次,就是烘烤与糖果业,这一部门主要使用进口的黑色葡萄干;近些年来,在北京的烘烤行业里,葡萄干的消费量十分大,成为消费葡萄干最有潜力的烘烤行业之一。在北京,有6000多个组织与烘烤的行
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