供应商动态管理制度

供应商动态管理制度一、总则1.目的。选择合格的供应商并对其进行持续监视、考核，以确保其为公司提供合格的产品和服务。2.适用范围。本程序适用于给公司提供产品和服务的所有供应商（总经理批准的供应商除外）。3.权责。(1)采购部门、质检部门、生产部（使用部门）、企管部、办公室（有必要时）、询价中心负责对供应商的考评。(2)企管部、采购部门、质检中心（有必要时）、办公室（有必要时）、询价中心负责对供应商的联合考查。(3)采购副总、总经理负责合格供应商的批准。二、供应商管理程序1.供应商选择与初步评价。(1)由采购部门、质检中心、询价中心及其他部门视公司实际需求寻找适合的供应商，同时收集多方面的资料，并要求有合作意向的供应商填写供应商调查表。(2)采购部门在对供应商进行初步评价时，需确定采购的材料是否符合政府法律法规的要求和安全要求，对于有毒品、危险品，需要求供应商提供相关证明文件。(3)所有供应商调查表，同时复印抄送询价中心，做客户备案。(4)由采购部门对供应商调查表进行初选，挑选出值得初评的供应商。其他部门推荐的供应商，且完备供应商调查表的，直接进入初评程序。(5)采购部门召集本部门及研发中心、企管部、生产部（使用部门）、询价中心相关人员，对初选供应商进行初评。(6)通过初评的供应商，进行现场评审，并填写供应商评定表。2.现场评审。(1)公司根据所采购材料对成品质量的影响程度，将采购的材料分为关键、重要、普通材料三个级别，不同级别实行不同的控制等级。(2)对于提供关键与重要材料的供应商，由采购部门组织企管部、询价中心、研发中心（有必要时）、生产部或使用部门（有必要时）对供应商进行现场评审，并分别填写供应商评定表。供应商现场评审的合格分数需达到70分，不足70分将不直接定为合格供应商资格。(3)对于普通材料的供应商，一般不进行联合现场评审，由采购部门、询价中心，分别进行评估。3.《供应商质量保证协议》的签订。(1)采购部门负责与现场评审合格的关键、重要材料的供应商和普通材料供应商签订《供应商质量保证协议》。(2)《供应商质量保证协议》一式三份，供方一份、采购部门一份、询价中心一份，作为供应商提供合格材料的一种契约。4.样品需求与供应商送样。(1)如公司有样品需求，由采购部门索取或采购样品，采购人员需对样品提出详细的技术质量要求，如品名、规格、包装方式等。(2)样品应为供应商正常生产情况下的代表性产品，数量应多于两件。5.样品的确认。(1)样品在送达公司后，由研发中心、或质检中心、或使用部门、或设计部门完成样品的检验，并填写样品确认表。(2)经确认合格的样品，需在样品上贴样品标签，注明合格或不合格，标志检验状态。(3)合格的样品至少为两件，一件返还供应商，作为供应商进行生产的依据;一件留在质检中心（或使用部门），作为今后检验的依据。6.合格供应商名单。(1)在供应商调查表、供应商评定表、《供应商质量保证协议》和样品确认表四份资料完成后，采购部门将供应商列入合格供应商名单，交总经理批准。(2)原则上，每种材料，需要至少有三家合格供应商，两家以上备选供应商，以供采购时选择。(3)对于唯一供应商或独占市场的供应商，可直接列入合格供应商名单。(4)如果客户提供供应商名单，采购员优先按客户提供的供应商名单进行采购，并且至少寻找二家供应商，做为询价、议价对象；客户提供的供应商名单直接列入合格供应商名单。如需从非客户提供的供应商处采购时，必须事先得到客户的书面批准。(5)合格供应商名单在每次的供应商考核结果得出后修订，删除不合格供应商。重新修订后的合格供应商名单由总经理批准生效。7.采购。(1)对于关键、重要材料，采购人员需先进行小批量的试订单采购，如连续两批合格，则可进行大批量采购。(2)对于提供关键和重要材料的供应商，采购人员需明确其在第一批送货前提交产品批准资料（含质检单、生产批次、我司确认书等），如供应商不能提交，质检中心有责任帮助培训供应商，以使供应商的质量管理水平与公司处于同一水平。（3）初次发现供货质量下降，要以书面或口头形式通知供方，限期整改并换货；连续二次质量不合格，要求退货；连续三次质量不合格，退货并经总经理批准，免其合格供应商资格，并从合格供应商名录删除，不容许在其处进行采购。让步接收程序，按照体系文件执行。（4）对供方提供的物资出现重大质量问题，整改无效的，一次即取消其合格供应商资格。三、供应商的考核。1.考核对象:列入合格供应商名单的所有供应商。2.采购员需要求供应商准时交货，同时应记录由于供应商原因引起分批发运造成的超额费用。3.考核频率:关键材料、重要材料的供应商每半年考核一次。一般材料可半年考核一次，亦可一年考核一次，并填写生产商周期评估表。(4)考核结果的处理。A级供应商（策略供应商）：考核结果在90分以上为，优先采购。B级供应商（良好供应商）：考核结果在89--75分为，要求其对不足部分进行整改，并将整改结果以书面形式提交，供应商评价小组对其提交的纠正措施和结果进行确认。C级供应商（合格供应商）：考核结果在74--60分为，要求其对不足部分进行整改，并将整改结果以书面方式式提交，供应商评价小组对其提交的纠正措施和结果进行确认，并决定是否向其采购，还是减少采购量。D级供应商（不合格供应商）：对考核结果在60分以下为，需从合格供应商名单中删除，并终止向其采购。考核标准和考核结果由采购员书面通知供应商。9.供应商抽查询价中心或采购部门有权独立或联合企管部，对所有供应商进行不定期抽查评估。并对抽查评估：60分以下的供应商上报采购副总，即时予以整改、暂停供货、供应商变更等临时性处置措施。60—89分的，上报采购副总裁决，是否需采购部门通知供应商进行整改。四、采购部门考核供应商信息登录、考核，是否完备，由企管部和询价中心定期或不定期进行抽查。每发现一次从未评定为合格供应商处进货，由企管部发出通报，采购副总签批，扣罚采购员50元，扣罚采购部门主管100元。抽查结果，将独立计入计入采购部门部门绩效考核，与采购员个人绩效考核。五、本制度由询价中心制定，询价中心负责解释和修订。六、本制度报总经理审批后，自颁布之日起执行，试行三个月。七、公司此前发布与本制度相抵触的有关规定，以本制度为准。附件：评估表供应商调查表编号:供应商名称生产类型□制造商□贸易商□代理商□其他一、供应商概况法人代表注册资本地址邮编企业性质税号开户银行帐号业务联系人手机电话、传真邮箱质量联系人电话成立年份网址企业规模固定资产(万元)上年销售额(万元)厂址厂房面积职工总数研发人数质量工程师人数主营产品供应种类规格交货期年产量主要业绩客户主要市场原材料信息主要原料名称供应厂家行业地位主要生产设备生产设备名称、型号数量产能品牌使用年限主要检测设备设备（仪器）名称、型号数量精度检测项目品牌使用年限二、生产工艺流程（可附页说明）三、计划提供产品清单四、质量管理/产品储存情况概述五、企业获取荣誉说明填表人员（供应商盖章）姓名职务电话日期供应商周期评估表（通用）供应商名称：编号：企业简介供应商编号地址：企业类型：生产商、经销商企业性质：成立日期电子邮箱：联系人：传真：电话：注册资金：职工人数：主要产品年销售额：主要客户：企业资质证明文件□企业法人营业执照□当年年检记录□特种设备/产品生产许可证□当年复检记录□税务登记证□当年复检记录□组织机构代码证□当年复检记录管理体系□通过ISO9001认证□通过ISO14001认证□其他：企业综合评价（20）供应商生产规模和加工能力评价，每项最高5分，具体综合评价可另加附页说明生产规模（）生产能力（）管理能力（）资质能力（）产品质量（30）□检验全部合格(30)□检验一次不合格（20）□检验二次不合格（10）□检验三次不合格，取消供货资格产品交货期（15）按时到货批次/总批次x15产品售后服务（5）及时服务次数/总要求服务次数X5产品价格（30）以最低报价作为标底。□价格便宜（价格不超过标底5%）(30)□价格适中（价格不超过标底10%）（20）□价格较高（价格不超过标底15%）（10）□价格超高（价格超过标底15%）评定结果经评估且考虑产品质量、产品价格、服务质量等因素，可将该供应商视为：□合格供应商□不合格供应商评审人/日期注：总分=各项目得分合计÷(需要项目数X4)X100，供应商质量保证能力根据总分进行判定，共分为三类:A级供应商：考核结果在90分以上为，优先采购。B级供应商：考核结果在89--75分为，要求其对不足部分进行整改，并将整改结果以书面形式提交，供应商评价小组对其提交的纠正措施和结果进行确认。C级供应商：考核结果在74--60分为，要求其对不足部分进行整改，并将整改结果以书面方式式提交，供应商评价小组对其提交的纠正措施和结果进行确认，并决定是否向其采购，还是减少采购量。D级供应商：对考核结果在60分以下为，需从合格供应商名单中删除，并终止向其采购。供应商评定表编号：公司名称联系人公司地址联系电话供货品种公司性质□私营企业□合资企业□外资企业□国有企业□其它评估标准全项分数实际得分1、品质管理20分2、品质控制20分3、生产流程40分4、测量、校准5分5、仓储、运送、防护15分评分合计2.供应商评估计分表，如下表所示:(1)供货商品质管理评估计分表。评估项目分数评估标准记录管理2分无检验记录4分有检验记录，但记录不全或无审核人确认6分有检验记录，但部分记录无审核人或者内容不完整8分检验记录齐全，有审核人确认且内容完整10分有对记录管理的系统，对记录保存完好，易于查找技术研发2分无可靠性试验计划或可靠性测试工作4分有部分可靠性试验计划，但未实施6分有部分可靠性试验计划，且有实施8分有完整的可靠性计划，并能满足客户要求10分有完成的可靠性计划，实施效果良好，能超越客户要求(2)品质控制评估计分表。评估项目分数评估标准质量管理2分未制定质量方针及质量目标4分有质量保证体系图或者与之等同的体系图6分有文件化的质量方针和目标，但目标未量化8分有文件化的质量方针和量化的目标，有内部监察系统10分有全场规模的质量改善体系，对质量目标不断检讨提升。体系认证情况2分未取得有关认证，也无计划4分有数据显示有计划，但尚未实施6分有计划，且正在实施8分已取得一个国际质量认证10分已取得一个以上国际质量认证(3)生产流程评估计分表评估项目分数评估标准物料/成品的标志、隔离0分无标志、隔离2分有识别标志，无状态标志，物料/成品未隔离4分有识别标志，有状态标志，但物料/成品未隔离6分有清楚的识别和状态标志，物料/成品间有一定的隔离8分有清楚的识别和状态标志，分区域对物料/成品进行隔离工艺管理0分无相关作业指导书2分部分工位有作业指导书，但员工不清楚作业指导书的要求4分所有工位均有作业指导书，有指定的现场作业记录方法以及记录的种类6分对主要工艺环节运用图表进行管理8分有对异常情况判断的基准，判断为异常情况时，有对异常情况处理的负责人返工/修理品的标志、隔离0分无任何标志/隔离2分有隔离，但无识别标志4分有容器/区域隔离，有识别标志，但方法欠佳，有混料可能性6分有容器/区域隔离，识别标志清楚，基本没有混料可能性8分有容器/区域隔离，识别标志清楚，没有混料的可能性并有追溯标记实施5S管理0分现场物料乱放，地面到处是垃圾和杂物2分地面基本清洁，但物料摆放较乱4分地面清洁，物料摆放整齐，但标志不大清楚6分地面清洁，物料摆放整齐，标志清楚8分地面清洁，物料摆放整齐，标志清楚，服装整洁，精神振奋设备仪器0分无设备定期检修的体制2分有设备定期检修体制，无日常维修保养记录4分有设备定期检修体制，并定期进行点检，记录齐全，保养良好6分缺乏各种对异常情况处理的体制8分有对异常情况作出处理的纠正预防措施（4）测量、校准评估计分表评估项目分数评估标准检测设备的校准1分无校准2分有部分一起进行了校准3分所有一起都有校准，对于检测标准，检测结果，检测人，审核人等无明确的记录4分所有以前都有校准，在建立记录的基础上并贴有校准标志5分所有以前都有校准，有校准标志，并有文