全面实施过程质量控制方案(修订)

1株洲齿轮有限责任公司全面实施过程质量控制方案(版本:200604)一.背景1.2004年推行自检以来,取得了一些成效,但效果不明显,有效性较差,质量并未在操作员手中得到控制.从2005年产品实物质量来看,并未得到明显的提升:客户对质量问题的抱怨多,成品检验发现的不合格品多,漏工序等低级错误时有发生.2.市场对交付的要求越来越高,快速反应已经成为产业链的必备素质,而我们浪费在检验上的时间却相当惊人:目前我公司几乎所有的产品在成品检验时都采用100%检验,另外我们还有许多移工检验,很多检查项目也是全检.这样加长了交付周期,延迟了交付时间.3.目前为了应对100%成品检验与移工检验,公司的检验员队伍非常庞大,鉴别质量成本比较高,从而也在一定程度上提高了产品的成本.4.过程控制能力弱的状况没有得到改观,其一,大多数操作员仍然存在依赖心理,总认为后面还有人把关;其二,作业标准化还很不到位,加工的随意性非常大,违反流程与作业标准的现象比比皆是;其三,质量人员只关注产品实物而不注重制造过程.二.目的1.提高自检有效性,确保操作员自己控制产品质量.2.增强过程控制能力，提高质量受控能力.3.缩短检验时间,提高市场反应速度.4.压缩检验人员,减少检验成本.2三.目标1.免检员工人数占操作员总人数比例:2006年9月,达到30%2006年年底,达到50%2007年年中,达到80%2.2006年底成品检验10%品种实现抽样检验2007年底成品检验30%品种实现抽样检验3.2006年底成品检验人员压缩10%2007年底成品检验人员压缩20%4.2006年产成品PPM较2005年降低20%5.2006年质量损失率较2005年降低4%四.实施方案1.推行组织组长推行干事质量部斯太尔分厂变速器分厂锥齿轮分厂万德精锻公司轿车变速器事业部热处理分厂生产管理部人力资源部装备分厂组长:赵尚吾副组长:宿云军、周激波、杜学清、李振宇、雷廷、田联明曾辉华*部门负责人为推行组员32推行计划2.1整个计划分为四个阶段:第一阶段:前期情况调查第二阶段:推行免检员工第三阶段:现场辅导确认第四阶段:成品检验实施抽检2.2计划进度表阶段阶段名称具体计划内容责任单位时间段备注1前期情况调查1.统计去年及今年一二月出现质量问题质量部4.1-5.12.对操作员工进行操作及技能状况摸排各制造分厂4.1-5.13.运用分析工具,作出质量问题分布图(产品/工序/员工/设备)质量部5.1-6.12推行免检员工1.各制造分厂提报免检员工名单各制造分厂5.1-5.152.组织相关部门对预备免检员工进行确认质量部/人力资源部5.15-7.13.对免检员工实施免检(针对移工)质量部7月开始3现场辅导确认1.对质量问题多发员工进行辅导并组织学习质量部/各制造分厂6.1-7.12.加重质量问题索赔力度.质量部6月开始4成品检验实施抽检1.成品检验5%产品实施抽检.质量部/各制造分厂8-102.成品检验10%产品实施抽检质量部/各制造分厂11-123.成品检验30%产品实现抽检质量部/各制造分厂2007年底42.3免检员工管理办法:2.3.1提报流程:操作员申请→各制造分厂初审→质量部组织评审与确认→人力资源部备档评审内容:1.操作技能,2.检测技能考试,3.产品质量状况,4.自检意识强弱2.3.3免检员工的资格、职责、权利、义务、处罚、取消资格职责权利处罚与取消恢复1.在该岗位工作时间超过1年.2.在过去的半年中未发生批量质量问题.3.检测技能考试70分以上.4.自检技能符合要求.5.熟悉不合格品处理流程.6.职业素质高7.分厂技术员认可1.严格遵循作业指导书操作.2.严格履行自检与互检职责.3.发现不合格品要明确标识与区隔.4.出现重大质量问题及时报告.1.2006年每月免检津贴100元;2007年每月免检津贴50元.2008年不再发放免检津贴.2.生产产品不需移工检验.3.绩效考核适当加分4.年终评最佳免检员工的权利.5.进行技师聘任及评选先进工作者、劳模、优秀班组长、核心员工的必要条件1.若在抽查中或后道工序产品不合格,第一次,除了索赔单价提高一倍,并停发2个月免检津贴;第二次,索赔单价提高一倍,取消免检员工资格,并立即停发免检员工津贴.2.出现重大质量问题将立即取消免检资格.免检员工被取消资格后,连续半年在抽查中没有发现不合格并且没有出现重大质量事故,可以重新申请.2.3.4相应规定:对于自检挑出的不合格品或报废品,操作者承担50%的损失,而对于后续工序或检验员发现的不合格品或报废品,操作者承担100%.自检挑出的不合格品或报废品,必须经质量部质量控制人员签字确认.52.4过程控制职责操作员检验员质量部PQC1.严格按照作业指导书操作.2.切实实施自检,并作好记录.3.对不合格品进行标识与区隔.4.发生重大异常及时报告.5.维护量检具并送检1.实施巡检.2.对操作员自检准确性进行复核.3.毛坯进货检验.4.对加工顺序进行确认.5.对首件进行确认1.对制造过程进行稽查.(人、机、料、法、环)2.对重大质量问题的标识与区隔进行督促与确认.3.对质量不合格进行复检与判定.4.进行移工抽检.5.重大质量问题报告质量技术员.6.质量整改措施效果验证.2.5自检不合格员工及基本合格但不能免检员工的处理方式:时间段2007年1月-3月2007年4月-6月2007年7月开始2008年自检完全不合格辅导工资扣除5%下岗培训淘汰自检基本合格但不能免检辅导工资扣除2.5%工资扣除5%工资扣除7.5%2.6成品检验全检改抽检的实施办法:品种选择原则选定步骤实施步骤抽检职责与待遇异常处理1.达到公司年度交付产品PPM值1.成品检验组提报2.质量技术员调查1.该品种质量控制点前移(提前1个月)职责:若抽检被判退,责任分厂1.抽检发现批量质量问题,则恢复全检,问题6目标.2.连续1年没有遭受顾客投诉(两个条件同时满足)3.分厂技术员及领导会签4.质量部领导审核5.品控中心领导批准2.该品种抽检试行(1个月)3.该品种正式抽检必须对该批产品进行全检,全检合格后再次送质量部成品检验组进行抽检.待遇:一个品种改为抽检,奖励分厂2000元排除验证合格则改为抽检2.连续三批被判退,恢复全检,连续10批全检合格则改抽检3.遭到顾客投诉,恢复全检,问题排除验证合格则改为抽检4.抽检品种重新改为全检,从分厂扣回2000元2.7工具运用流程图:质量问题清单→分层列表(产品、工序、设备、工装、人员、班次等)→排列图→找出前面5项→应用“鱼骨图”分析→原因验证→制定措施→实施措施→效果验证→标准化→再做排列图→下一循环→….注:质量问题从客户投诉、成品检验及过程控制得出.五.相关文件:QW8-09自检管理办法QW8-11工序间质量索赔管理办法7六.相关表单“免检员工申请单”“免检员工清单”“抽检品种清单”“操作员技能状况表”七.本方案自发行日起实施,由质量部负责解释8附件:免检员工申请单姓名工号分厂班组工种技能级别申请理由:签名:分厂意见:签名:质量部确认:同意不同意签名:免检员工清单序号姓名分厂班组9抽检品种清单序号品种名称品种图号生产单位10操作员技能状况表版本:年月日序号姓名所属分厂所属班组操作技能检测技能自检意识备注注:表示:操作不熟练,加工质量差,检测不准,自检意识较差;表示:操作基本熟练,加工质量基本符合要求,检测基本准确,自检意识尚可;表示:操作熟练,加工质量高,检测准确度高,自检意识强;表示:操作非常熟练,加工质量非常高,检测非常准确,自检意识非常强.