供应商管理组计划书

供应商管理组项目计划书目录1.项目组简介1.1项目组名称1.2成立背景1.3实现目标1.4成员介绍2.实施板块2.1板块介绍2.2甘特图3.实施细则1项目简介：1.1项目组名称：供应商管理组1.2成立背景：目前我司供应商资源差参不齐，单纯依据“三家比价”原则频繁更换供应商，公司内部无具体有效的供应商管理制度，使得优质供应商资源无法为我司充分发挥其优势，而恶劣供应商可能造成的隐患风险无法规避。1.3实现目标：使对供应商的管理有章可循，及时对供应商进行考核和评价，激励供应商提高供应质量，定期与供应商进行互访，保持良好的供应关系，保证本公司采购的顺利进行，建立健全的供应商管理体系，构建优质的供应商资源引入及管理平台，获得优质、高效、低成本、高服务的资源。1.4成员介绍：本公司供应商管理由采购战略部负责，合同执行部、生产部门、库房管理部和技术部等相关部门应当予以配合。初步主要成员为：杨家乐魏峰秦斌杨博段莉莉2实施模块2.1板块介绍：2.1.1供应商管理制度建立2.1.2供应商管理评估标准建立2.1.3供应商管理平台建立2.2实施甘特图：项目工作事项时间2014年9月15日2014年10月20日2014年10月30日2014年11月10日2014年11月302015年2月28后续1供应商管理制度初稿供应商管理标准原则初表2供应商管理制度初稿改良供应商管理标准原则改良3完善相关制度及标准原则3出行第一版制度及原则4E采通供应商管理平台建立标准导入及管理人员信息导入5试运行厂商信息导入供应商管理平台并试运行运试行效果分析6正式运行供应商管理平台3实施细则：3.1供应商管理制度建立初步模板：参考附件1----供应商管理制度3.1.1供应商管理原则和相关制度3.1.2供应商考核与监督管理3.1.3供应商互访与维护3.1.4供应商档案管理3.2供应商管理评估标准建立初步模板：参考附件2----供应商管理评估标准3.2.1供应商引入评估标准3.2.2供应商日常管理评分标准3.3供应商管理平台建立3.3.1平台基本框架构建3.3.1.1供应商的引入与供应商日常评估管理均在E采购通内进行，采用E采通内供应商管理栏位。通过信息部门，帮忙将供应商管理评分标准、参与评分各部门授权人员名单分别导入平台，初步建立一个管理界面。（具体相关部门人员名单需经协商后由各部门领导提供，涉及部门----采购管理部，合同执行部，库房、技术部，及使用车间）3.3.2供应商信息导入平台3.3.2.1所有E采通中或是将进入E采通之厂商信息均保存在E采通内，并对坊问及修改、审批权限作授权管理；同时所有E采通内厂商由信息部门帮忙引入供应商管理评分界面，为供应商评分提供基本信息。3.3.3供应商管理平台日常维护3.3.3.1所有授权作供应商评估管理的部门人员，均要求在规定时间内进入E采通供应商管理评估栏位对供应商进行评分评估，采购管理部对评估进度需要作考核。待相关厂商信息及评分界面维护成形后，依由各业务员提供试运行厂商名单，可经试运行以体验效果。附件一：供应商管理制度制度名称供应商管理制度受控状态编号执行部门监督部门考证部门第1章总则第1条目的1．使对供应商的管理有章可循。2．及时对供应商进行考核和评价，激励供应商提高供应质量。3．定期与供应商进行互访，保持良好的供应关系，保证本公司采购的顺利进行。4.建立健全的供应商管理体系，构建优质的供应商资源引入及管理平台，获得优质、高效、低成本、高服务的资源。第2条适用范围新都化工集团公司有关供应商管理的相关事项，除另有规定外，均依照本规定进行处理。第3条管理职责本公司供应商管理由采购战略部负责，合同执行部、生产部门、库房管理部和财务部等相关部门应当予以配合。第2章供应商管理原则和相关制度第4条供应商开发原则1．供应商开发程序包括供应商资讯收集、供应商基本资料表填写、供应商接洽、供应商问卷调查、样品鉴定、提出供应商调查申请。2．供应商开发的基本准则是质量、成本、交付与服务并重的原则。第5条供应商调查原则和管理制度1．由采购战略部牵头组成供应商调查小组，分别对供应商的价格、品质、技术、生产管理等作出审核，选出合格的供应商。2．供应商调查必须秉承公平、公正的原则，以免本公司的利益受到侵害。第6条供应商考核与监督原则1．与供应商签订合约之后，应当定期、不定期地对供应商进行考核。2．供应商考核结果将用于对供应商的评级，根据等级实施不同的管理，以帮助落后供应商进行改进，激励供应商提供更好的产品和服务。3．定期或不定期地对供应商进行评价，及时解除与不合格供应商的供应合作协议，增加合格供应商的供应。第7条供应商关系管理原则采购战略部必须与供应商保持一定频率的互访，以促进与供应商建立起战略关系，保证其对本公司的战略供应。第3章供应商考核与监督管理第8条考核对象凡列入我公司“合格供应商名单”的所有供应商均为本公司供应商监督与考核的对象。第9条考核项目采购战略部应定期或不定期地对合格供应商就品质、交货日期、价格、服务等项目作出评价。第10条考核频率1．采购员应负责对关键、重要物资的供应商每月进行一次考核，对普通物资的供应商每季度进行一次考核。2．采购员负责对所有供应商每半年进行一次总评，列出各个供应商的评价等级，依照规定进行奖惩。3．供应商管理组组长负责每年对合格供应商进行一次复查，复查流程和供应商调查相同。4．如果供应商出现品质、交货日期、价格、服务等方面的重大问题时，可以随时对其进行复查。第11条考核标准采购战略部在进行供应商考核与评价时，应综合考虑以下6个方面的标准，择优选取。1．供应商是否具有合法的经营许可证，是否具备必要的资金能力。2．生产管理水平是否先进，能否进行弹性供货。3．是否具备足够的生产能力，是否能够满足本公司的连续需求以及进一步扩大生产的需要。4．是否有具体的售后服务措施并且令人满意。5．之前供应的产品的质量是否符合我公司的要求。第12条考核方法1．主观法主观法根据个人印象和经验对供应商进行评价，评价的依据比较笼统，适合于采购人员在对供应商进行初评时使用。2．客观法客观法依据事先制定的标准或准则对供应商进行量化考核、审定，具有包括调查表法、现场打分评比、供应商表现考评、供应商综合审核以及总体成本法等。第13条评分制度公司对供应商试行评分分级制度，对供应商的考核项目包括质量、交货期、服务、价格水平等各方面的内容。第14条考核结果处理1．考核标准和考核结果应由采购专员以书面形式通知供应商，考核评分以及相应级别处理如下表所示。供应商考核结果处理表级别分值奖惩情况表A级90分及以上酌情增加采购量，优先采购，货款优先支付B级80～89分要求其对不足的部分进行整改，并将整改结果以书面形式提交，对其采购策略维持不变C级70～79分减少对其的采购量，并要求其对不足部分进行整改、将整改结果以书面形式提交，采购部对其纠正措施和结果进行确认后决定是否继续正常采购D级69分及以下从“合格供应商名单”中删除，终止与其的采购供应关系2．对评价考核为B级和C级的供应商进行必要的辅导，D级供应商如果想重新向本公司供货，应重新按照新供应商选择的流程对其作调查评核或令其参加本公司招标。第15条交期监督采购员应对合格的供应商进行交货期监督，要求其准时交货，同时记录由供应商原因引起的各种超额运输费用。第16条质量监督1．采购部应对合格的供应商进行质量监督，由生产使用部门、库房管理部和采购战略部对合格供应商的供货质量作记录，出现不合格产品时应对供应商提出警告，连续两批产品均不合格时，应暂停向其采购。2．责令不合格供应商查明原因并提高产品质量，如果有所改进，再另行决定是否继续采购。如果供应商不能在限期内提高产品质量，则由采购部经理报总经办批准之后，终止与其合作。3.由于供应商产品存在隐性质量问题，造成客户投诉及索赔，由供应商进行赔付。第4章供应商互访与维护第17条互访制度采购员应对其负责的供应商进行维护，经常与供应商进行互访和检查，以便增强彼此间的交流合作、掌握最新的市场信息和产品发展趋势。第18条互访频率采购专员对销售规模较大的A、B级供应商必须保证1次/季度的互访，对C级供应商保证1次/半年的互访。互访中应当沟通双方的合作状况、对出现的问题提出解决方案、交流各自企业的信息并提出下一步的合作计划。第19条互访形式以及要求1．电话互访，限于日常性事务沟通。2．上门拜访，限于专项任务及重点问题。3．大型商务会晤，限于整体策略性、方向性、规模性的洽谈。第20条互访标准采购专员与供应商进行互访时应遵循以下7条标准。1．采购员外出拜访供应商必须经采购战略部经理以上人员同意。2．采购战略部经理、采购主管需要指导采购员拜访供应商，并定期参加商务会谈。3．确保与供应商间的信息沟通，包括产品信息、市场信息、销售信息等。4．遵守公司的各项规定，坚持原则，做好保密工作。5．注意外出拜访时的个人着装。6．重要供应商来访时，采购部门人员应做好接待工作，注意维护公司形象，做好桌牌、资料的展示、检查幻灯片及礼品等是否布置到位。7．采购人员与供应商进行正式商务谈判时必须填写备忘录并建立档案。第21条其他形式的供应商维护1．公司采购可对供应商进行业务指导和培训，但应注意公司产品核心或关键技术不扩散、不泄密。第5章供应商档案管理第22条建立供应商档案为了便于管理，必须对所有供应商建立资料档案，由采购战略部设专人通过E采购平台及SAP系统管理供应商的档案资料。供应商的档案资料主要包括下图所列的9项内容。1．供应商调查表2．供应商产品价格登记表3．供应商企业资料4．供应商采购合同5．供应商洽谈登记表6．供应商顾客投诉登记表7．供应商顾客服务登记表8．供应商销售业绩分析表9．优秀供应商综合评估表供应商档案资料应包含的内容第23条收集供应商资料1．供应商通过E采购平台注册成功通过初审后，一般应在3个月内，由采购员将该供应商的材料进行收集、整理。2．因故不能按期整理的，应由责任人作出书面说明，由采购主管定期催办。3．整理的档案应包括涉及该供应商的全部文件材料和记录。4．公司采购档案不符合要求的，由采购员应尽快补齐相应材料，保证档案的完整、真实、有效。第24条变更供应商档案若供应商发生经营状况重大变化以及重要担保、重大合同纠纷或诉讼、信用等级和资质变化等可能影响履约能力的重大事项，采购员应及时要求其向采购部提供书面报告，并及时更新供应商档案资料。第25条查阅供应商档案相关人员在调阅供应商档案时，应先向采购总监提出申请，申请批准后，方可进行查阅，查阅完之后应当及时归还。第6章附则第26条本规定的制、修、止本规定由采购战略部制定，经公司相关领导批准后生效，修订和废止亦同。第27条生效日期本规定自年月日起生效。编制日期审核日期批准日期修改标记修改处数修改日期附件二供应商管理评估标准供应商引入评估表初期需引入之厂商需要经考核评估后以决定是否引入。考核小组由采购管理部组织技术部，审计部一同参与，通过书面资料文件或是现场考察的方式对厂商进行评估。考核结果将由采购管理部通过书面形式告知厂商：对于通过考核之厂商，将直接列入《合格供应商目录》中，以便正常交易使用；对于未通过考核之厂商，可在定期内提交改善报告及改善结果，以便我司再次现场或是文件评估，对于再次评估合格之厂商，可直接列入《合格供应商目录》中，以便正常交易使用；对于再次评估仍不合格之厂商，将直接取消新厂商引入资格，一年内不予考虑引入。1．对评价考核为B级和C级的供应商进行必要的辅导，D级供应商如果想重新向本公司供货，应重新按照新供应商选择的流程对其作调查评核或令其参加本公司招标。资源商名称法人代表地址联系方式货物名称供货种类供货周期原有资源商等级评项企业知名度（20分）得分管理层稳定性（10分）得分供货能力（30分）得分总体情况1、相关领域的国际知名企业（20分）2、相关领域的国内知名企业（15分）3、相关领域的省内知名企业（10分）4、相关领域的省内一般企业（5分）5、以上都不是（0分）1、非常稳定，2年内不变动或仅有1次变动（10分）2、比较稳定，1年内无大的变动（5分