房地产公司各项业务流程图

第1页共46页目录一、人力行政部行政－01入职流程图…………………………………………………04行政－02离职流程图…………………………………………………05行政－03请假流程图…………………………………………………06行政－04出差流程图…………………………………………………07行政－05专项档案管理流程…………………………………………08行政－06重要档案借阅管理流程……………………………………09行政－07办公用品采购领用管理流程………………………………10行政－08公文管理（发文）流程……………………………………11行政－09公文管理（收文）流程……………………………………12行政－10招聘管理流程………………………………………………13行政－11劳动合同管理流程…………………………………………14二、财务部财务－01费用报销管理流程……………………………………………16财务－02资产购置管理流程……………………………………………17财务－03资产入帐管理流程……………………………………………18财务－04资产调用管理流程……………………………………………19财务－05资产处置管理流程……………………………………………20财务－06资产盘点管理流程……………………………………………21财务－07资金流入管理流程……………………………………………22财务－08资金流出管理流程……………………………………………23三、商务部商务－01固定资产采购管理流程………………………………………25商务－02项目成本计划编制流程………………………………………26商务－03工程项目总承包招标管理流程………………………………27第2页共46页商务－04监理招标管理流程……………………………………………28商务－05分包工程招标管理流程………………………………………29商务－06甲供材料与设备采购招标管理流程…………………………30商务－07甲定乙供材料与设备定价管理流程…………………………31商务－08工程合同管理流程……………………………………………32商务－09费用签证管理流程……………………………………………33商务－10工程款中期支付管理流程……………………………………34商务－11工程结算支付管理流程………………………………………35商务－12造价信息管理流程……………………………………………36四、工程管理部工程－01方案设计管理流程……………………………………………38工程－02施工图设计管理流程…………………………………………39工程－03开工准备工作管理流程………………………………………40工程－04施工图会审管理流程…………………………………………41工程－05工程进度与计划管理流程……………………………………42工程－06设计变更管理流程……………………………………………43工程－07质量缺陷修补及质量事故处理流程…………………………44工程－08基础及主体工程结构验收管理流程…………………………45工程－09单位工程竣工验收管理流程…………………………………46工程－10技术资料管理流程……………………………………………47工程－11材料检验管理流程……………………………………………48第3页共46页前言为了使公司各部门业务工作开展规范有序，使各项管理制度文件更易于理解和可操作性，本着从保证项目开发业务效率的目标出发，优化、规范部门作业过程，明确公司各部门管理中工作责任和方法，以及部门间相互配合的目的，特制订本业务管理流程。本业务流程图是对常规的、普遍性的、内容较固定的作业过程制定的规范与程序，清晰地表达各项业务作业步骤、作业内容、顺序、责任，以及执行重要作业步骤所需要使用的工作指引和标准表单等，拟为公司员工的业务工作中提供必需的信息，确保业务运作的效率和准确性，合理安排过程和顺序，保证业务过程接口严密、运作有序，实现业务管理的规范化。本流程还有待于在工作实践中不断修正，持续改进业务运作流程，促进公司管理水平和经营绩效的不断提升。第4页共46页文件名称入职流程文件编号BBLC-XZ-2012-05页码编制日期修改日期生效日期入职流程表入职前的准备工作通知新员工报到时必带的资料、证书等员工报到、填写员工履历表办理入职手续，录入打卡指纹发放基本办公用品、安排住宿向各部门介绍新员工公司制度、员工手册、岗位职责行政人力部发《聘用通知》或电话通知入职前的培训、学习到所在部门上岗，工作交接安排第5页共46页文件名称离职流程文件编号BBLC-XZ-2012-05页码编制日期修改日期生效日期离职流程表文件名称请假流程文件编号BBLC-XZ-2012-05页码辞职申请正式员工：离职必须提前一个月向部门主管申请离职面谈部门主管审批部门经理审批人力行政主管审批总经理批准1、员工级：辞职审批可由人力行政主管审批完毕后即可。2、主管级及以上：辞职审批须经总经理批准完毕后方可离职。办理离职移交手续结算薪资试用期内员工：离职须提前一周向部门主管申请须按人力行政主管核准离职日期之后开始领取离职单进行交接（移交时须按离职表上所涉及的相关部门负责人依次进行交接签字，生效后把离职单交回人事行政部门）员工将审批完毕后的离职申请表交人力行政部门第6页共46页编制日期修改日期生效日期请假流程表文件名称出差流程文件编号BBLC-XZ-2012-05页码编制日期修改日期生效日期申领《请假单》部门主管审批部门经理审批人力行政主管审核销假总经理批准1、员工级：超过3天以上请假人员需经总经理批准后方可生效，3天以下主管批准2、主管级以上：经总经理批准后方可生效3天以内可由部门经理直接审批请假时间超过三天以上者到假时必须销假以便人力部行政部门核销交《请假单》至人力行政部门，留存联个人或部门留存，以备核算考勤第7页共46页出差流程图文件名称专项档案管理流程文件编号BBLC-XZ-2012-05页码编制日期修改日期生效日期专项档案管理流程预领出差费安排交通工具其他事物安排差旅费审核财务总监回公司报到出差申请部门总监或总经理呈报送审出差过程出差汇报报销结单第8页共46页相关部门人力行政部相关领导文件名称档案借阅管理流程文件编号BBLC-XZ-2012-05页码编制日期修改日期生效日期档案借阅管理流程文书办结总经理审批收集整理、分类编号、装订归档、整理档案鉴定档案销毁清单销毁主管领导审核第9页共46页相关部门人力行政部相关领导文件名称办公用品采购领用管理流程文件编号BBLC-XZ-2012-05页码编制日期修改日期生效日期办公用品采购领用管理流程相关部门人力行政部相关领导重要档案借阅填写借阅单调出档案阅总经理审批审批归还登记归档主管领导审核汇总需求计划市场调查询价第10页共46页文件名称公文（发文）管理流程文件编号BBLC-XZ-2012-05页码编制日期修改日期生效日期公文（发文）管理流程相关部门总经办相关领导主办部门拟稿填写审批单提出采购需求人力行政经理审核财务总监审核第11页共46页文件名称公文（收文）管理流程文件编号BBLC-XZ-2012-05页码编制日期修改日期生效日期公文（收文）管理流程相关部门总经办相关领导修改相关部门会签印发归档总经理审批签收、登记、拟办意见相关领导会签第12页共46页文件名称招聘管理流程文件编号BBLC-XZ-2012-05页码编制日期修改日期生效日期招聘管理流程相关部门人力行政部相关领导承办承办、传达、催办、督办整理反馈信息听取汇报归档主管领导批办填报《招聘需求表》表》用人部门主管审核分管人力行政领导审定确认制定招聘方案调整招聘需求总经理审批审批第13页共46页文件名称劳动合同管理流程文件编号BBLC-XZ-2012-05页码编制日期修改日期生效日期劳动合同管理流程相关部门人力行政部相关领导不合格合格录用并签订劳动合同试用考核延长试用或终止试用、解除劳动合同辞职/辞退审批用人部门相关人员参与招聘面试发布招聘信息应聘资料收集筛选与用人部门共同确定面试名单填写《面试评估表》填写《面试评估表》对专业技能方面作出评价分管人力行政领导审定被录取人员未录取人员告知、材料归档通知被录取人员报到明确岗位职责、要求等进入试用期总经理审核审批结果反馈第14页共46页不同意不合格合格不同意同意财务管理流程履行劳动合同续签考核签订并履行劳动合同解除劳动合同双方协商终止劳动合同终止劳动合同第15页共46页文件名称费用报销管理流程文件编号BBLC-CW-2012-05页码编制日期修改日期生效日期费用报销管理流程相关部门财务部相关领导通过否通过开始填写报销单或发票签字退回报销人部门负责人审核财务总监审核第16页共46页大额款项通过文件名称资产购置管理流程文件编号BBLC-CW-2012-05页码编制日期修改日期生效日期资产购置管理流程相关部门财务部相关领导通过小型资产大型资产总经理审批报销入帐年度预算或资产购买计划提出购买申请、资产采购单总经理审批部门负责人审核财务总监审核第17页共46页通过通过否小型资产通过大型资产通过文件名称固定资产入库管理流程文件编号BBLC-CW-2012-05页码编制日期修改日期生效日期固定资产入库管理流程相关部门财务部相关领导安排供应商报价或重新报价总经理审批签订采购合同并实施采购财务入帐部门负责人审核财务总监审核采购固定资产的申请商务部将固定资产采购合同、发票等提交财务部设备验收后，将验收报告提交财务部判断固定资产类别填固定资产卡，录入登记簿年末对固定资产进行盘点，进行资产评估填制会计凭证并填写固定资产卡片核算该固定资产账面价值等，整理相关资料，报批总经理审批财务总监审核第18页共46页文件名称资产调用管理流程文件编号BBLC-CW-2012-05页码编制日期修改日期生效日期资产调用管理流程相关部门财务部相关领导同意通过通过开始调入部门填写申请单调出部门协调安排是否同意总经理审批资产管理部门负责人审核财务总监审核制作凭证，登记固定资产登记簿第19页共46页文件名称资产处置管理流程文件编号BBLC-CW-2012-05页码编制日期修改日期生效日期资产处置管理流程相关部门财务部相关领导否通过通过通过资产管理部门验收移交资产调用财务转帐开始提出资产处理意见填制资产处置申请审批表总经理审批报废资产处理按规定向税务部门申报部门负责人审核财务总监审核第20页共46页文件名称资产盘点管理流程文件编号BBLC-CW-2012-05页码编制日期修改日期生效日期资产盘点管理流程相关部门财务部相关领导否通过通过调整财务帐目提出年度盘点计划确定盘点流程及人员下发盘点要求及表格配合、参与资产盘点编写资产盘点报告复核是否帐物相符差异原因分析并形成处理意见报告部门负责人审核财务总监审核第21页共46页大额才需要文件名称资金流入管理流程文件编号BBLC-CW-2012-05页码编制日期修改日期生效日期资金流入管理流程相关部门财务部相关领导通过总经理审批按审批意见落实差异处理调整明细帐开始填写用款申请单拨付资金总经理审批收款入帐第22页共46页文件名称资金流出管理流程文件编号BBLC-CW-2012-05页码编制日期修改日期生效日期资金流出管理流程相关部门财务部相关领导否通过通过通过否填写用款申请书或借款申请书部门负责人审核财务总监审核总经理审批由财务部门退回直接退回经办人或借款人财务出纳办理结束第23页共46页商务管理流程第24页共46页文件名称固定资产采购管理流程文件编号BBLC-SW-2012-05页码编制日期修改日期生效日期固定资产采购管理流程相关部门商务部相关领导文件名称项目成本计划编制流程文件编号BBLC-SW-2012-05页码总经理审批季度固定资产清点选定供应商采购入固定资产清单库签字领用领用登记清单归还开始制定年度（或月度）需求计划汇总需求计划已审批编制计划预算采购申请市场调查询价部门经理审核财务总监审核第25页共46页编制日期修改日期生效日期项目成本计划编制流程相关部门造价、商务部相关领导文件名称工程项目总承包招标管理流程文件编号BBL