企业需要提供的资料(电气部分)

1企业需要提供的资料（电气部分）5.6.1.2设备基础管理1、设备责任制（分工）设备质量管理制度缺陷管理制度设备异动管理制度设备保护投退制度2、设备治理规划和年度治理计划及计划执行情况记录资料3、设备验收制度(新增或改造设备验收制度)新增或改造设备验收记录4、设备异动管理记录、资料设备保护投退管理记录、资料设备缺陷消缺记录5、备品、备件储备满足要求并建立台帐6、设备台帐、技术资料和图纸齐全并及时归档7、旧设备拆除方案及执行方案的记录拆除含有危险化学品旧设备清洗记录5.6.1.3运行管理1、电网调度命令指示记录值长日志2、运行设备故障统计记录或台账事故、障碍、异常考核记录3、本年度的操作票及操作票统计、考核记录电气运行日志4、电气设备定期轮换和试验记录电气设备定期轮换和试验制度5、运行设备巡检记录及巡检考核记录运行设备巡检路线图6、电气万能解锁钥匙管理制度电气万能解锁钥匙使用登记记录配电室及配电设备钥匙管理制度配电室及配电设备钥匙使用登记记录7、事故预想记录半年及年度反事故演习计划、方案半年及年度反事故演习总结记录5.6.1.4检修管理1、设备检修管理制度设备检修组织机构图表检修进度网络图或控制表2、大修、中修及小修的检修作业指导书或文件包2重大检修项目制定的安全组织措施、技术措施及施工方案3、电气设备定期检查记录及考核记录4、本年度的工作票及工作票统计、考核记录设备检修安全措施检查及安全措施落实情况考核记录5、检修现场隔离和定置管理资料（制度、图表、影像等）6、检修质量控制和监督三级验收制度及设备大、中、小检修三级验收资料5.6.1.5技术管理1、电气设备绝缘监督管理制度励磁系统监督管理制度继电保护监督管理制度电测计量监督管理制度电能质量监督管理制度技术监控（督）网络和各级监督岗位责任制2、年度各项技术监督工作计划3、各项技术监督台账、工作报告(总结)、分析报告、措施制度和落实情况4、技术改造管理办法技术改造申请及批复报告技术改造资料应齐全5.6.1.6可靠性管理1、可靠性管理工作规范可靠性管理组织网络体系图表可靠性专责人员参加岗位培训并取得岗位资格证书2、可靠性采集、统计、审核、分析、报送信息管理系统相关资料3、可靠性管理工作报告和技术分析报告（评价分析设备、设施及电网运行的可靠性状况）提高可靠性水平的具体措施及具体实施记录4、可靠性管理工作总结，可靠性管理自查工作记录、资料5.6.3.1电气一次设备及系统1、电气一次设备重大缺陷及隐患记录重大缺陷及隐患分析报告针对重大缺陷及隐患制定的安全技术措施重大缺陷及隐患的整改计划及方案2、电气一次设备交接、大修及预防性试验项目齐全并合格3、现场检查发电机转子碳刷接触情况发电机转子碳刷及集电环测温记录4、现场检查发电机各部运行温度及超温采取措施情况5、现场检查变压器各部有无过热及漏油情况6、高低压配电装置缺陷记录现场检查高低压配电装置有无缺陷5.6.3.2电气二次设备及系统1、电气二次设备缺陷记录2、电气二次回路、二次设备缺陷消除记录现场检查二次回路、二次设备有无缺陷33、励磁系统试验报告励磁系统缺陷记录4、继电保护装置及安全自动装置定期检验报告现场检查标识指示、信号指示是否完整5、故障录波器装置投入运行，并运行正常6、定期测试保护技术参数记录7、通讯设备、电路光缆线路及交直流电源的运行情况及环境良好8、直流系统各级熔断器和空气小开关的定值专人管理制度直流系统各级熔断器和空气小开关配置表直流系统各级熔断器和空气小开关备件齐全（台账）220V及110V直流蓄电池核对性充放电试验记录220V及110V直流蓄电池端电压测试记录5.6.3.9信息网络设备及系统1、信息网络设备及系统缺陷记录2、信息网络设备及系统技术管理制度信息网络设备及系统技术管理总结信息网络设备及系统总体安全策略网络安全策略应用系统安全策略部门安全策略设备安全策略相关资料3、本企业制定的《电力二次系统安全防护总体方案》和《二次系统安全防护方案》电力二次系统安全防护拓扑图4、本企业安全区间单向横向隔离装置测试和安全认证报告或文件测试机构的法定资质证书5、信息网络设备说明书5.6.4.1.1全厂停电风险控制1、本企业结合现场实际制定的防止全厂停电事故预防措施单机运行防止全厂停电措施单母线运行防止全厂停电措施单线路运行防止全厂停电措施措施落实检查评价表2、现场检查继电保护装置运行是否正常保护装置误动、拒动、误操作影响安全运行的记录及相关资料3、直流系统出现接地等异常情况记录及相关资料直流绝缘检测装置说明书及报警检测试验记录5.6.4.1.2发电机损坏风险控制1、防止定子相间短路技术措施（防止定子水路堵塞、漏水技术措施防止转子匝间短路技术措施防止漏氢技术措施防止发电机非全相运行技术措施4防止发电机非同期并网技术措施防止发电机局部过热技术措施防止发电机内遗留金属异物技术措施防止定子单相接地故障技术措施防止转子一点接地技术措施防止次同步谐振技术措施防止励磁系统故障技术措施）2、大型发电机环形接地、过渡引线、鼻部手包绝缘、引水管水接头等处绝缘测试报告或记录发电机定子绕组端部手包绝缘进行检查和测试报告或记录停机过程中和大修中按规定进行的相关试验报告或记录发电机发生接地保护报警后采取的相应措施自动励磁调节器保护定值存在问题，出现绝缘过热监测器出现过热报警采取的相应措施出现发电机非同期并网或发电机非全相运行采取的相应措施3、200MW及以上发电机组在大修时进行的定子绕组端部振型模态试验报告4、现场检查发电机定子、转子绝缘情况，引水管或接头是否有漏水5、现场检查励磁调节器存在缺陷情况6、自动励磁调节器的低励限制定值、过励限制和过励保护定值数据资料7、发电机水内冷管道、阀门密封圈更换记录发电机水质检测报告发电机内冷水系统反冲洗记录8、氢气湿度记录氢气湿度在线检测装置试验记录或报告9、发电机漏氢量试验记录发电机氢压表检测试验记录5.6.4.1.3高压开关损坏风险控制1、高压开关缺陷及损坏事故记录2、高压开关设备反事故技术措施高压开关设备定期清扫检查记录高压开关绝缘记录3、高压开关设备说明书高压开关设备防误闭锁装置试验记录高压开关设备防误闭锁装置检查维护记录4、隔离开关操作试验、检查记录5、SF6压力表及密度继电器定期检验报告高压开关SF6压力监测记录高压开关SF6压力异常情况分析记录6、高压开关红外线定期测温记录5.6.4.1.4接地网事故风险控制1、防止接地网事故技术措施5设备设施的接地引下线设计、施工相关资料、图纸接地装置电气性能完整性试验报告运行10年以上变电所开挖检查接地网腐蚀情况2、接地装置的焊接质量、接地试验记录3、接地装置热稳定校核计算书4、接地装置引下线导通检测记录和分析报告5、高土壤电阻率地区的接地网电阻不合格采取的相应措施6、变压器中性点应采取两根引下线接地，并应进行热稳定校验7、现场检查重要设备及设备架构应采取两根引下线接地，并应进行热稳定校验。5.6.4.1.5污闪风险控制1、事故、障碍、异常记录2、防止污闪事故技术措施防止污闪的管理规定及设施要求3、定期进行户外电气设备外绝缘表面盐密测量记录户外电气设备外绝缘爬电统一比距统计表4、电气设备定期清扫记录5.6.4.1.6继电保护故障风险控制1、防止继电保护事故技术措施继电保护技术规程继电保护整定规程继电保护管理规定继电保护运行规程2、继电保护装置和安全自动装置整定计算书继电保护装置和安全自动装置定值打印单3、继电保护操作电源系统图4、继电保护装置误接线、误整定记录、资料5、继电保护装置和安全自动装置发生误动、拒动、误碰记录、资料5.6.4.1.7变压器、互感器损坏风险控制1、防止变压器、互感器设备事故技术措施事故技术措施落实检查评价表记录2、选型、订货、监造、验收、投运等过程管理相关记录、资料（变压器设备选型记录、资料变压器定货合同(购货协议)变压器监造记录变压器验收记录变压器验调试报告）3、变压器油色谱分析报告变压器油电气性能及物理性能测试报告4、大型变压器在线监测装置说明书及图纸大型变压器在线监测数据打印单5、在近端发生短路后，进行相应试验报告或记录66、冷却装置电源定期切换记录7、事故排油设计资料及图纸5.7.1.5电源箱及临时接线现场实际检查5.7.2.5电气安全1、电气安全用具、手持电动工具、移动式电动机具台账电气安全工器具管理使用制度2、电气安全用具、手持电动工具、移动式电动机具定期检测试验记录安全用具、手持电动工具、移动式电动机经国家有关部门试验鉴定合格证书3、现场检查电气工器具应满足安全要求5.7.5.1变更管理1、电气设备、系统变更管理制度电气设备、系统变更方案变更事项履行变更审批手续记录资料2、电气设备、系统永久性或暂时性变更计划电气设备、系统永久性或暂时性变更有效控制电气设备、系统变更的专门评估报告电气设备、系统变更台账、图纸电气设备、系统变更后的专门验收记录电气设备、系统变更的培训记录3、电气设备、系统变更后及变更过程可能产生的隐患分析报告电气设备、系统变更后及变更过程可能产生的隐患控制措施5.8.1隐患管理1、电气设备及系统隐患排查治理制度电气设备及系统隐患排查治理实行闭环管理流程电气设备及系统隐患检查记录电气设备及系统隐患评估报告电气设备及系统隐患控制措施电气设备及系统隐患治理验收记录2、季度及年度隐患排查治理统计、分析表，由主要负责人签字，按要求及时报告电力监管机构5.8.2隐患排查1、电气隐患排查治理方案2、开展隐患排查治理工作的记录3、隐患排查治理方案执行情况动态考核记录隐患排查治理奖励制度4、对排查出的隐患确定等级、登记建档相关资料，实行动态考核。5.8.3隐患治理1、对排查出的隐患制定的整改计划措施2、隐患整改计划落实动态闭环管理记录资料5.8.4监督检查1、对重大隐患实行挂牌督办的相关资料2、对隐患排查治理过程进行动态监督检查记录3、对隐患治理效果进行验证和评估资料