13社会责任纠正预防措施管理办法

深圳市宝源达电子有限公司编号：BYD-Q(E)-QB-厂-013版本：A版发行日期：2010/03/12社会责任纠正预防措施管理办法修订：0次生效日期：2010/03/12页数：共2页页次：第1页院1.目的保证对现实和潜在的社会责任不符合项及时采取纠正和预防措施。2.适用范围本公司3.定义无4.职责社会责任管理者代表及文控、人事行政部负责此程序的执行。5.程序5.1不符合项和纠正措施的对象A、检查和评价的结果不符合社会责任目标及风险控制要求；B、社会责任管理体系审核的不符合项；C、社会责任管理评审提出的纠正对象；D、已经确认的有关社会责任问题的相关方的投诉如员工投诉。5.2检查和评价的结果不符合社会责任目标及风险控制要求5.2.1文控在现场检查时发现不符合，或根据各部门发现的不符合，要求各部门进行改善并跟踪。5.2.2监测结果显示不符合社会责任目标时，同5.2.1操作。5.3社会责任管理体系审核的不符合项和社会责任管理体系评审的不符合项的纠正，依《社会责任内部审核控制程序》及《社会责任管理评审程序》执行。5.4已经确认的有关社会责任问题的相关方的投诉如员工投诉。A.按照“社会责任信息交流程序”进行控制，由文控进行归口管理；B.对确认属实的不符合项，由环境管理者代表签发纠正措施表，由产生环境不符合项的部门，提出纠正措施，环境管理者代表进行效果验证。A)C.验证不符合项的纠正措施，重复上述步骤，直至改善为止。5.5纠正措施的实施：按PDCA循环实施深圳市宝源达电子有限公司编号：BYD-Q(E)-QB-厂-013版本：A版发行日期：2010/03/12社会责任纠正预防措施管理办法修订：0次生效日期：2010/03/12页数：共2页页次：第2页纠正措施包括：5.5.1原因分析；5.5.2进行纠正；5.5.3确定纠正措施；5.5.4实施纠正措施；5.5.5对纠正措施进行跟踪验证并关闭。5.5.6若有仍未解决之问题，进入下一PDCA循环。5.6预防措施5.6.1所有社会责任职能部门，在执行社会责任职责时，可根据现有的各种信息，提出潜在的社会责任不符合项，由社会责任管理者代表在管理会议上评估实施预防措施的必要。5.6.2对评估认为有必要采取预防措施时，按照与实施纠正措施相同的步骤执行。5.7所有的预防纠正措施表正本由发放部门保管，副本发至各相关部门。6.记录6.1《社会责任纠正和预防措施表》7.参考文件7.1《社会责任信息交流程序》7.2《社会责任内部审核控制程序》7.3《社会责任管理评审程序》核准审核制作赖周方