仓储演讲稿

1仓储管理工作内容讲议稿一.原、物料出入帐管理二.成品分类堆存与出货管制三.原料、成品滞存管理、反应1.滞料定义2.滞料反应及检讨四.成品、原、物料存放地点管理系统功能(电脑辅助编程)23一．原、物料出入帐管理1.一.内购收料(1).收料凭证接件，仓管员接到采购经办转交(经主管核准)请购单等有关收料凭证，依请购单编号顺序放入待收料案件柜内(帐务人员负责)，仓管员预先作好仓位安排及搬运工叉车调派工作(进仓人员负责)。(2).仓储收料:内购材料一般用卡车承运入厂，厂商将送货单交给仓管员进行点收，仓管员依厂商送货单核对是否有请购单号，并核对品名、厂牌、规格与请购是否相符，若有误者则于送货单上注明退货原因及数量，经呈课长核准后会采购办理退货手续，一般异常现象：a.规格不符b.规格相符厂牌不符。无误者即引导承运司机将货品载到指定库区，再依下列方式清点数量后办理收料有关手续。A.以重量计价者，厂商送货入厂时车辆货物要过磅(毛重)，卸货后空车(皮重)也需过磅(过磅时由会计会磅、保安操作)，电脑打印过磅单，并在过磅单上注明货物品名，在车辆出入厂记录本上记入该车出、入厂时间、车牌号、磅重存档备查，并在过磅单上盖章，磅单分发会计、仓储、厂商。4仓管员收料时注意核对请购单号、品名、规格，更要注意核对送货单数量与磅单重量是否相符。若过磅单净重少于送货单上数量时，应于送货单上签注实收重量再办理收料，组织搬运将货物归位堆放整齐，包装破损或明显感觉品质有异常的，于送货单上注明原因经呈课长核准后会采购办理退货。多种货物同车过磅净重不足，以最高单价扣款(向厂商索赔或下次补足)，少量、微量物品用电子称再抽磅。会计会磅范围：销售废料(全部会磅)，原、物料以重量计价部分会磅。B.非重量(计件)计价者非重量计价物品除省略核对磅单动作外，其它作业方式与重量计价物品方式相同。1.物料铁件。如：钢板、钢管等材料直接卸工务指定地点共同会点收料。C．分批交货收料分批收料时帐务人员应在请购单上注明分批，附第1次分批收料单送采购，在最后一批收料时在分批收料单上注明交毕结案。分批收料原因：厂商要求付款。公司一次下单采购要求分批交货如：棉条、过滤网、各种基布及碳酸钙等。5D.直卸现场机械设备：大棕设备或工程材料送货入厂，一般由营建监工人员或工务部门指定人员指挥厂商将料品卸入指定地点，并负责收料办理相关手续上报会计。E.散装原料收料(卸油槽)DOP、柴油入厂，仓管员通知技术人员取样检验，品质合格在散装原料分批收料单上签名，仓管员接单后即指挥承运司机将油卸入指定油槽；品质不合格，仓储会采购当车办理退货。F.超短交处理公司规定允许原物料超交范围3%，交货数量未満请购量时仓储要会采购并追踪厂商及时补足。交货超出3%以上会采购，如果没有其它特殊原因当车要求退货，特殊案件采购以联络单方式会仓储收料。G.厂内成品、半成品、绒毛收料(缴库)厂内成品、半成品、绒毛缴库，仓管员依生产部门开立缴库单或电脑下载打印资料与现场实际数量核对，确认订单号、支数、包数(绒毛)无误，6经品管检验合格后，按指定库区堆放整齐并将存放地点输入电脑，经办仓管员在缴库单上签章确认以示负责，若车间自领料(一般为半成品)胶布、机印班长要互相签字确认，记录完整将资料转交仓储进仓人员，次日用料部门补开领料单交仓储过帐。2.外购收料公司采购经办将IHK传真之进口船期预告等资料复印给仓管员，准备办理收料，由关务部门向海关办理报关及保税、缴税等清关提货到厂作业(1).以货柜装运者仓管员依IHK传真之船期预告表，确认到柜日期核对柜号，预先安排卸柜场所，调派搬运工、叉车，货柜入厂时首先检查封签是否完好，仓管员引导承运司机将货柜拖到指定库区停放，并将卸下之料品归位堆放整齐，应于当天完成卸货还柜，仓管员于空柜门上贴封条，以示卸货完毕，司机可以拖货出厂，执班保安检查货柜，有封条开柜检查，确认空柜放行，无封条货柜拒绝放行，会仓储查明原因补办手续。7(2).外购索赔依《采购管理办法》及《IC进口货损索赔程序》之规定办理。一般情况下仓管开柜作业时发现物品包装破损，或其它异常立即通知采购经办拍照，以便办理索赔，采购追踪索赔。(3).材料取样检验原料检验由技术课负责办理，技术课接仓储上报检验报告单后正常作业于3天内完成，物料主要由工务负责。各种原料一般都有规定品质保障期，仓储发料应严格执行先进先出原则，逾期材料领用应通知技术部门复检其适用性。(4).赠送品收料(样品)厂商样品入厂由采购或技术课或高层主管通知仓储收料，仓管员(帐务)在到货通知单上注明样品，用分批收料单方式上报会计(没有请购单)，仓管员指定专区堆放，并输入电脑帐。3.发料(领料)作业。(1).仓管员接到领料部门开立领料单，即核对主管核准权限(公司联络单规定各部门领料签准主管)，核对材料品名、数量，引导领料人员到料库依先进先出之原则取料，并将实领量填入领8料单，单据经双方经办签章主管核准后分发相关单位(生管、财务、使用单位)，仓储联转到帐务人员输入电脑收料过帐(目前原料领料单为电脑打印4联，物料领料单为印刷品3联)。4.退货通常原因有三种：1.仓储收料时发现包装破损等原因上报课长核准后会采购当车退货。2.仓储已收料入库，技术课检验确定为不合格品。3.技术课检验合格，车间生产使用中发现品质不良(原料只是抽样检验)。第2、3项仓储追踪采购及时办理退货或换货，退货时电脑帐输入收料量予以扣除。9请购单作业流程请部门部门课长厂(副)长经(副)理采购(外购、内购)仓储技术课会计1..请购/领料2.询价/报价3.收料检验付款4.原料堆存管5.发料6.帐务处理主要注意事项：1.当天收发量于次日输入电脑帐。帐务处理要及时保持帐物一致。2.各部门相关单据收发要及时到位。3.各种收发单据报表要按期装订整齐存档备查。生管开请购单审核核准核准核准核准内购原料：3000元以上之内购原料要签订购合同，双方确认以后要传真经供应商2.外购：外购单由IC传真IHK3.一般询价两至三家。IHK提供：外购原料船期预告表处原料英文发票/装箱清单收料1.开到货通知单到相关部门2.通知技术课前来检验检验技术课检验确认，并填写原料内处购检验检验OK的，仓储就可收料，不合格的由IC通知IHK与供应协商，内购的退货给厂商会计付款入帐仓储对原料进行分类堆存管理仓储人员领料单发料并签字领料部门开原料领用单(一式四联：领料部门自存/仓库/会计/生管)核签到仓库领料10二.成品分类堆存与出货管制我司现胶布产品有：素色胶布、印刷胶布、贴合半硬质、尼龙、六磅布、无纺布、植毛产品。根据不同时期库存量及其它条件调整存货状况，公司领导下达库存指标,库存量在3500吨之内所有胶布不允许堆放于室外。超出3500吨的要分类别保管，植毛、半硬质产品只能用栈板排放；尼龙、六磅布、机印只能堆放于室内，素色胶布标签上印有不可晒太阳产品要堆于室内，其它产品允许堆放于室外。要求胶布堆放要排列整齐，合理利用仓储空间，胶布堆高高度以卷心管不变形为原则(上线)，进、出仓标签方向要一致，标签保持完好，包装皮保持完好，发现包装破损要重新处理，破损料不可出货，雨天出货半硬质、植毛要遮盖。定期盘点保证帐务一致，每月列印库存报表，发现、反应、解决存货异常。制定胶布破损管理办法，公司领导考虑仓储月进仓量达1万吨以上，且进、出仓多次搬运动作难免有所损坏，订允许损耗范围，超标者印刷等产品扣20元/KG、素色扣款10元/KG，破料数字以联络单方式上报经理室核示，会计课月结帐扣款，课内加强对仓管员、搬运工、叉车司机宣导教育及搬运工具改善，现在11破损料明显减少（目前破损料月统计基本上不会超过标准线），但我们仍然要继续努力争取把破料降到最低程度，尽量减少补尾数，减轻车间生产困扰。1.(3)电脑化进展情况，现胶布标签由电脑打印，每张标签设定条码，缴库资料由电脑打印，电脑化基本条件已具备。近期内出货开始实行电脑化，众所周知电脑化基础资料是否准确，直接影响后段作业成果，要保证电脑化工作顺利进行各车间、仓储、电脑室、营管等部门要互相配合，才能达到预期效果，否则只会增加仓储作业困扰。4)异常探讨及改善自从胶布标签由人工手写改为电脑打印后，数字书写不规范、管重、码数、重量填错栏位、订单号写错等异常基本上得到改善。但现阶段仍然存在三种异常将会影响今后电脑化出货作业：1.电脑下载打印生产明细总支数与实际点仓支不符，追踪原因属车间漏输或支号重复输入(电脑默认1个支号)。2.车间缴库数量与销售数量不符，经查核车间机台打印某产品标签上数字与实际缴库数字不相符。例：N：12标签重为：58KG；下载明细为38KG)。此项异常应及12时发现并改正，以免引起客户客诉、索赔。3.电脑打印阿拉伯数字变形的标签勉强使用(如9看似B)。此异常也引将起客诉，目前仓储人员精减缴库复检动作已取消，异常问题很难及时发现，待销售完毕发现帐面不平时再更改将耗用仓储更多时间，4.(1)电脑室已请购一台盘点机，仓储正在试用，在试用中发现部份车间的产品标签打印模糊，盘点机扫瞄无效，各机台要注意经常更换打印机色带，(2).现阶段仍然有的标签透明胶带打折及本身标签打折勉强使用，盘点机扫瞄无效。在此希望各在场主管共同重视电脑化基础工作，平常工作中多宣导，力求基础资料准确无误，让我们共同配合共同努力一起进步,3.植毛整个栈板汇总数与每紧标签累计数不符，差异原因是扣除管重之原因。131.(2).现行成品出货作业流程明达下单提货营管接单并复印转达仓储仓管员依据提货单数量输入电脑打印出存货地点按客户提货要求先后顺序安排之装车，并依据每板汇总单数据开立成品出门条依据标签数字计算支数码数重量并在每个栈板上贴汇总单成品过磅保安复核支数厂商联出门条随车到明达仓管复核支数、码数、重量收料办理收料出门条仓储联送制单人员输入电脑打印交运单（简称S单）经主管核准。保安、营管会计、按要求分别复核办理出帐交运单厂商联送明达收料结帐组织搬运工将胶布叠在铁栈板.今后发展趋势明达下单提货营管接单并复印转达仓储仓管员依据提货单数量输入电脑打印出存货地点开立成品交运单盘点机扫描组织搬运将胶布叠于铁栈板明达收料入帐说明：现行出货流程为手工作业数字经两次计算，一次手工输入电脑难免产生失误需要查核许多单据仓储作业很困扰。公司领导要求电脑室尽快执行出货电脑化作业，电脑化后将简化出仓作业程序，降低人工成本提高工作效率。14客户不良退货流程图客户营管品管车间厂长/经理仓库生管余料仓会计FAX客诉明细单开客诉单(4联)确认(4)联到客户处确认(4)联a.可处理b.不良品签字确认(4)联#4派车载货准备收料#3追踪处理#1存档追踪#2待月底送会计应收帐款通知客户处理结果核对退货实际订单数量计算退货金额会磅可再处理部分—入库开退货收单(3)#1存档可用的“电脑缴库”开重卷收料单(2)联#1存档不良品开回炉入库单(3)联#1存档#3对帐#3对帐复检确认收料营管联络再发货签字确认不良品—入库开退料单三联#1存档说明：1..表中第一流程(“营管开客诉单”“~”厂长/经字确认”)时限为三天。2.每月初仓库、生管将上月退货收料单送到营管、会计。3.客诉数量与实际退货数量有差异，营管应每单核对其实际退货的订单、数量、码数、单价等。4.营管每月初将上月的客诉单(含退货明细表)汇总，计算退货金额，送会计冲应收帐款。5.表中“#”号表示表单的联号。主要注意事项：1.退货产品整支部分要求包装标签完好。2.收料直接卸车间处理，通知仓储会点收料入帐。3.重卷处理后可用料生管要下新订单号、生产部门，以联络单方式会仓储开收料单送电脑室缴库入帐。车间再处理分出#2联络单生管余料#3入库#2#2#215三原料、成品滞存管理、反应1.滞料定义a.季度结束属于淘汰产品或零配件，经检讨不使用者。b.经常使用之原物料三个月未领用，经检讨不再使用者。c.课库材料連续三个月未领用，经检讨不再使用者。d.非常备品材料收料后三个月内未领完者。e.工程结束或变更后之余料，逾四个月尚有库存者。f.因订单取消配方改善，产品淘汰制程变更或设备闲置(或淘汰)后所留存之材