仓库出入库管理制度

仓库出入库管理制度仓库的主要职能：仓库的主要工作职责可以解释为三个字“收”“管”“发”，具体内容为：1、依据申购单收物品，按仓库管理制度检查数量、品质；2、将验收好的物料找指定位置予以存放；3、依据领物单配备和发放物料；4、物料出入库记录与定期盘存；5、不良物料及呆废料的定期处理。仓库储存的原则1、防火、防水、防压；2、定点、定位、定量；3、先进先出；4、物资建帐，做到帐物一致、卡证对应，帐——仓库物资档案，物——仓库储存物资；卡——明确标识于物资所在位置而便于存取的牌卡，证——出入库的原始凭据、品质合格记录等。物品储存注意事项1、危险物品要隔离存放；2、避免在潮湿的地方摆放物品，尽量用卡板垫低；3、防火、防盗、防水等，防护措施应考虑周到；4、货物防压措施要做好，以防物品压坏；5、保持适当的温、湿度及通风条件；6、保证消防通道的畅通，通道不可堆放物品；7、良好的照明；8、物料放置要整齐、平稳；9、依分区及编号顺序排放；10、物料标示朝外；收货注意事项1、收货前，仓管员须先校正磅称；2、收货时必须有“二人”（即仓管员、申购部门负责人）在场；3、货物过称时，不准采购员或供应商移称或搬货过称及送货；4、货物需经“二人”（仓管员、申购部门负责人）验收，入仓时“二人”应在入仓单上签名，以示确认。仓库员职责1、负责仓库整体工作事务，确保各部用料的充足供给，使工作能够正常运转；2、与公司其他部门沟通与协调；3、仓库的工作筹划与控制；4、建议修改仓库的工作规程和管理制度；7、核查各类单据（单据的数量、规格、单价），将数据准确、手续齐全交财务部核对。8、负责制单（采购入单、供应商入仓单及湿货采购单），所制单据必须是已经过验收员、仓管员同时确认，并将采购申请单附之后面；9、跟踪好所有当日单据的签名手续，主要有采购湿货单价、供应货湿货单。10、每日物料明细帐目的登记；12、物料进仓储位的的筹划与排放，并绘制《仓库平面图》；13、仓库的安全工作和物料保管工作；14、盘点工作的具体安排与执行；15、下达采购单，保持货仓正常的库存量；16、每日对库存物品作一次巡查，检查物品有无变质现象，如有过期变质物品报主管核准后，予以报废；17、已报废的物品，不得再用；18、按规定发料，并注意以下几点：①凭领物单发货，代检查是否有领物人签名、部门主管签名核对无误后再发货，并签上发货人姓名；②领物单不准随便涂改数字，如有改动，一定要有经手人签名确认。19、追踪物品采购进度。20．物料的搬运，仓库废品的回收及保管；21．来料的及时进仓与整理；22．每天按6S标准的要求对仓库进行检查整理，使仓库保持清洁、干燥、通风、通气；23．发货时严格按照先进先出的原则进行；24．参加每月月底进行一次盘点，星期六、日适当调整盘点时间。